盐亭县文化广播电视和旅游局关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县文化广播电视和旅游局职能简介
拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。
组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
管理全县重大文化广播电视和旅游活动。指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准、均等化。
推进文化广播电视和旅游局科技创新，推进行业信息化、标准化建设。
负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
组织实施文化和旅游资源普查挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外交流，推动盐亭旅游品牌。
负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，同有关部门对网络视听节目服务进行管理。负责县内电视剧制作的指导、监管工作等。
管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位、指导申报等工作。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务等工作。
完成县委县政府交办的其他任务。
（二）盐亭县文化广播电视和旅游局2024年重点工作
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“文旅活县”战略的承上启下的一年。全县文广旅系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦主责主业，坚持“文旅融合、资源整合、市场结合、思想灵活”四个原则，突出做好“产业做优、项目做实、品牌做靓、队伍做强”四篇文章。解放思想，开拓创新，团结奋斗，攻坚克难，加快推进全县文旅产业高质量发展。
1.抓文旅融合，促进文旅产业稳步发展
2.抓文旅惠民，提升公共服务质效
根据四川省““十四五”公共文化服务体系建设规划，全面启动综合文化站评估定级工作；整合资源，创建一批省市乡村文化振兴样板村镇；持续开展“嫘祖故里大舞台走基层”活动，加大文艺轻骑兵培训力度，立足盐亭文化加强文艺节目创作，实现月月有活动，季季有亮点。春节期间将开展盐亭春晚、贺新春、闹元宵系列民俗文化活动，增强盐亭的年味和群众的幸福感。
3.抓文化资源活化利用，提升文化保护传承质效
按照“让文物活起来、让文化实起来”原则，紧紧围绕“盐亭历史、盐亭故事”，立足盐亭特有的地方文化资源、文物资源、非遗文化，加快打造“福禄寿”“水杯”“纸扇”等一批有盐亭印记的文化旅游产品，促进盐亭历史文化的宣传和弘扬。
4.抓宣传推介，扩大盐亭知名度、美誉度
积极挖掘盐亭地域文化，以盐亭文化创作高质量、有特色的文艺作品参加省、市大型推介、展示、展演；推进舞台剧《盐亭故事》在第八届海峡两岸嫘祖文化交流活动高质量演出；指导乡（镇）、村围绕重要景点、节日，开展好群众性文化活动，不断提高盐亭文旅知名度、美誉度。
5.抓安全监管，确保文旅市场安全有序
按照“一岗双责”的安全监管原则和局内部印发的《文旅行业日常安全监管工作制度》，加强对文旅项目、歌舞娱乐场所、培训机构等市场安全生产督导检查；加强乡（镇）文化站履行属地安全责任落实情况的指导和管理；按照“先辅导再整改后执法”的柔性执法原则，高质量办理一批文化市场执法案件。
6.抓党建引领，加强干部人才队伍建设
强化思想理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党组中心组学习、文旅大讲堂、考察交流及文体活动的“3+1”主业提能学习活动，全方位对干部、文旅人才进行素质能力提升培训。严格落实意识形态和网络安全工作责任制，讲好盐亭文旅好声音，传播盐亭文旅正能量。严格执行局党组“1354”党建工作法，持续推进党支部标准化规范化建设。严格执行局党组“1245”党风廉政建设工作实施意见，压紧压实党风廉政建设责任。加强干部队伍自身建设，逗硬执行局党组《绩效考核办法》和《职称评定管理办法》，促进干部真抓实干、创先争优，以党建引领文旅产业高质量发展。
二、部门预算单位构成
盐亭县文化广播电视和旅游局下辖文化馆、图书馆、文管所、文化执法大队4个预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1746.74万元、上年结转176.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1300.57万元、社会保障和就业支出242.91万元、卫生健康支出28.79万元、住房保障支出53.98万元、农林水支出297万元。盐亭县文化广播电视和旅游局2024年收支总预算1923.24万元，比2023年收支总预算减少1190.16万元，减少主要原因是项目额度减少及上年结转。
（一）收入预算情况
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年收入预算1923.24万元，其中：上年结转176.5万元，占9%；一般公共预算拨款收入1746.74万元，占91%。
（二）支出预算情况
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年支出预算1923.24万元，其中：基本支出1220.1万元，占63%；项目支出703.14万元，占37%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因是项目额度减少。2024年支出减少主要原因是项目额度减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年财政拨款收支总预算1923.24万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1190.16万元，减少主要原因减少主要原因是项目额度减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1746.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入176.5万元；支出包括：基本支出1220.1万元，占总支出预算的63%，主要用于在职人员工资、社保缴费、在职奖金、对个人和家庭的补助、日常办公业务费用等；项目支出703.14万元万元，占总支出预算的37%，主要用于文化旅游事务方面的专项支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年一般公共预算当年拨款1746.74万元，比2023年预算数减少251.48万元。主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年文化旅游体育与传媒支出1129.83万元，占当年财政拨款65%、社会保障和就业支出237.15万元，占当年财政拨款13%、卫生健康支出28.79万元，占当年财政拨款2%、住房保障支出53.98万元，占当年财政拨款3%、农林水支出297万元，占当年财政拨款17%。
(三）文化旅游体育与传媒支出使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
（1）行政运行（项、2070101科目），2024年预算数为615.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）图书馆（项、2070104科目）,2024年预算数为17.4万元,主要用于：图书馆免费开放、图书新增与更新、信息共享工程和电子阅览室运行设备、古籍保护及地方文献收集整理、全民阅读推广等。
（3）文化活动（项、2070108科目）,2024年预算数为82万元,主要用于：华夏中医始祖岐伯拜祭典礼暨岐伯中药文化论坛活动、嫘祖文化旅游交流活动祭祀经费活动等。
（4）群众文化（项、2070109科目），2024年预算数为320.65万元，主要用于事业人员的工资福利支出，文化活动进景区、进社区、非遗保护工作、送文化下乡。
（5）文化和旅游交流与合作（项、2070110科目）2024年预算数为35万元，主要用于文同、岐伯、嫘研会活动经费。
（6）文化和旅游市场管理项、2070112科目）2024年预算数为11万元，主要用于文化市场综合执法工作经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）
（1）文物保护（项、2070204科目）2024年预算数为43万元，主要用于王家大院维护和文物研究和新发现文物清理保护工作等。
（2）博物馆（项、2070205科目）,2023年预算数为5万元,主要用于：博物馆免费开放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为71.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2） 机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为35.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为129.2万元，主要用于职工的工伤、生育、失业保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为12.09万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为16.7万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
社会发展（项、2130506科目），2024年预算数为297万元。主要用于保障困难群体基本有线数字电视基本收视费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为53.98万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1220.1万元，其中：
人员经费1181.7万元，主要包括：在职人员工资、社保缴费、在职奖金、对个人和家庭的补助等。
公用经费38.4万元，主要包括：日常办公费、差旅费、电费、水费等费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是是节约开支。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0%。主要原因是“2024年盐亭县文化广播电视和旅游局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.007%。2024年公务接待费计划用于2024年公务接待费计划用于上级公务接待，接待约19批次约175人。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是我单位属于车改单位。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。2024年盐亭县文化广播电视和旅游局无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。2024年盐亭县文化广播电视和旅游局无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县文化广播电视和旅游局无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县文化广播电视和旅游局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年机关运行经费预算安排38.4万元，较2023年减少0.08%，减少主要原因节约开支，主要安排用于日常办公费、差旅费、电费、水费等费用
（二）政府采购情况
盐亭县文化广播电视和旅游局2024年安排政府采购预算297万元，其中：政府采购服务预算297万元。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县文化广播电视和旅游局截止2023年12月31日国有资产总额444.69万元，其中：固定资产总额为444.69万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算1746.74万元，其中:人员类项目18个，涉及预算1175.94万元；运转类项目21个，涉及预算570.8万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县文化广播电视和旅游局
2024年02月26日
川公网安备51072302110048号