2019年度四川省盐亭县文学艺术界联合会部门决算

目录

公开时间：2020年9月22日

 

第一部分 部门概况                                        3-------4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明                               5------14

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释                                       15-----17

第四部分 附件                                           18-----21

附件1

附件2

第五部分 附表                                         22--22                                     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责是对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、嫘祖故里送文艺下乡和文艺交流，开展文化惠民活动。

2、办好《嫘祖故里》文艺季刊 。

3、管理好文艺社团开展好文艺活动。

4、保障“文艺工作者之家”正常运行。

5、加快嫘祖文化圣地建设，深度挖掘文化资源，开展嫘祖文化艺术采风创作。

6、组织文艺家深入基层，建立基层创作基地。

7、弘扬优秀传统文化，促进我县戏曲艺术繁荣发展经费。

二、机构设置

县文联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县文联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

 

第二部分 2019年度县文联决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计92.58万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.15万元，下降6.2%。主要变动原因是其他收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计92.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计92.58万元，其中：基本支出92.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计92.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.15万元，下降6.2%。主要变动原因是其他收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出92.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.15万元，下降6.2%。主要变动原因是其他收入减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出92.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出84.61万元，占91.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出4.86万元，占5.2%；卫生健康支出（210）1.04万元，占1.1%；住房保障支出（221）2.07万元，占2.3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为92.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）50: 支出决算为84.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）02:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.58万元，其中：

人员经费34.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于其他县市区来盐活动、交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县文联机关运行经费支出92.58万元，比2018年减少6.15万元，下降6.2%。主要原因是按照上级要求，压缩一般性支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，县文联政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县文联共有车辆0辆（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县文联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

从评价情况来看县文联能严格按照财政预算执行支出，财政预算对保障我县文学艺术的繁荣和发展起到了重要作用。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

县文联2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：盐亭县文学艺术界联合会是一个事业单位，下属二级单位0个。

（二）机构职能：盐亭县文学艺术界联合会的主要职能是对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

（三）人员概况：盐亭县文学艺术界联合会编制4人，2019年底实有3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。盐亭县文学艺术界联合会2019年财政资金收入92.58万元。

 

（二）部门财政资金支出情况。盐亭县文学艺术界联合会2019年财政资金支出92.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

盐亭县文学艺术界联合会年初根据县财政要求认真准确编制本部门2019年的财政收支预算，在执行预算过程中，提倡厉行节约，严格控制支出，严把支出关，在县财政按照上级要求压缩一般性支出砍减6.15万元资金的情况下，仍然不折不扣地完成了本年度的工作任务，在资金的使用上严格执行财经纪律，无违规违纪现象发生。

（二）结果应用情况。

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，项目支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

内控制度执行情况报告。不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促 发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量。并依法接收财政监督，按时重质报送各类报表。内部控制和外部监督双管齐下。 

2019年，在县委、县政府和市人社局的正确领导下，以群众满意不满意为标准，我们积极组织和开展文化艺术类培训、采风等活动，丰富了群众的文化生活的同时，也大大提高了文艺工作者的创作激情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年文联的资金使用做到了合规合法、科学高效。

（二）存在问题。 

资金的支付存在不能按时的情况。

（三）改进建议。

使用资金更加科学、高效，用最少的财政资金办出更多更好的实事.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

县文联项目2019年绩效评价报告

 

    无项目绩效评价。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表