盐亭县文学艺术界联合会

关于2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)县文联职能简介

主要职责是对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

（二）县文联2021年重点工作

1、嫘祖故里送文艺下乡和文艺交流，开展文化惠民活动。2、办好《嫘祖故里》文艺季刊 。3、管理好文艺社团开展好文艺活动。4、保障“文艺工作者之家”正常运行。5、嫘祖文化艺术采风创作。6、组织文艺家深入基层，建立基层创作基地。7、重点剧节目创排戏曲艺术繁荣发展经费。8、嫘祖文化交流推广及文化产品开发。

二、部门预算单位构成

县文联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联2021年收支总预算92.4万元，比2020年收支总预算增加28.4万元，主要原因增加了嫘研院转入嫘祖文化交流推广及文化产品开发项目。

（一）收入预算情况

县文联2021年收入预算92.4万元，其中：一般公共预算拨款收入92.4万元，占100%。

（二）支出预算情况

县文联2021年支出预算92.4万元，其中：基本支出47.4万元，占51.3%；项目支出45万元，占48.7%。

（三）收支增减变化情况

  2021年收入增加主要原因嫘研院转入嫘祖文化交流推广及文化产品开发项目。2021年支出增加主要原因增加了嫘祖文化交流推广及文化产品开发项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

县文联2021年财政拨款收支总预算92.4万元，比2020年财政拨款收支总预算增加28.4万元，主要原因增加了嫘祖文化交流推广及文化产品开发项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.4万元，支出包括：一般公共服务（类201）支出50.64万元、社会保障和就业（类208）支出6.2万元、卫生健康（类210）支出1.46万元、住房保障（类221）支出3.1万元、文化旅游（类207）支出31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文联2021年一般公共预算当年拨款92.4万元，比2020年预算数增加28.4万元。主要是增加了嫘祖文化交流推广及文化产品开发项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类201）支出50.64万元，占54.8%；社会保障和就业（类208）支出6.2万元，占6.7%；卫生健康（类210）支出1.46万元，占1.6%；住房保障（类221）支出3.1万元，占3.4%；文化旅游（类207）支出31万元，占33.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

(1)事业运行（项、2012950科目），2021年预算数为50.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

　　2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（1）艺术表演团体支出(项、2070107科目），2021年预算数为9万元，主要用于：我县文艺交流、创作业务培训、文艺采风以及文艺社团开展活动支出。

（2）群众文化支出（项、2070109科目），2021年预算数为2万元，主要用于文艺家深入基层和生产一线蹲点生活、充分创作、建立基层创作基地支出。

（3）文化创作与保护支出（项、2070111科目），2021年预算数为5万元，主要用于重点剧节目采风创排，组织文学艺术、音乐、舞蹈、摄影、书画等各类人才民间采风等支出。

 （4）旅游宣传支出（项、2070113科目），2021年预算数为15万元，主要用于嫘祖文化交流推广及文化产品开发等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为4.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2021年预算数为2.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101102科目），2021年预算数为1.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2021年预算数为3.1万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文联2021年一般公共预算基本支出47.4万元，其中：

人员经费43.1万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费4.3万元，主要包括：商品和服务支出。。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文联2021年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减无变化。

（一）2021年县文联无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算增长0%。2021年公务接待费计划用于上级文联和周边县市文联工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是2021年县文联未购置公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021县文联无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年县文联无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

县文联2021年县文联无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

县文联2021年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县文联2021年机关运行经费预算安排4.3万元，较2020年增加5.5%，增加主要原因是增加财政供养人员，主要安排用于办公及印刷费、差旅费、会议费以及其他费用。

（二）政府采购情况

县文联2021年无政府采购预算安排的支出。

 （三）国有资产占有使用情况

县文联截止2020年12月31日国有资产总额7.4万元，其中：固定资产总额为3.65万元，主要为通用办公资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年县文联开展绩效目标管理管理的项目10个，涉及预算92.4万元，其中:人员类项目1个，涉及预算43万元；运转类项目1个，涉及预算4.3万元；特定目标类项目8个，涉及预算45万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文联2021预算公开表.xls