第一部分 部门概况

一、部门职责

对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

二、机构设置

县文联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计125.9万元。与2021年相比，收、支总计各增加28.15万元，增长28.8%。主要变动原因是增加第五届嫘祖故里文艺奖评奖和召开第三次代表大会。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计125.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.9万元，占100%。

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计125.9万元，其中：基本支出125.9万元，占100%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计125.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.15万元，增长28.8%。主要变动原因是增加第五届嫘祖故里文艺奖评奖和召开第三次代表大会。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出125.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.15万元，增长28.8%。主要变动原因是增加第五届嫘祖故里文艺奖评奖和召开第三次代表大会。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出125.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）87.08万元，占69.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出22.98万元，占18.3%；社会保障和就业支出（208）8.02万元，占6.4%；卫生健康支出（210）2.7万元，占2.1%；住房保障支出（221）5.12万元，占4%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为125.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为87.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.9万元，其中：

人员经费77.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：其他县市区文联和文艺社团来盐交流、活动。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县文联运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，县文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县文联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对嫘祖故里送文艺下乡文化惠民活动项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，全面开展绩效自评，形成县文联部门整体绩效自评报告，其中，县文联部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在县委县政府的正确领导下，以群众满意不满意为标准，我们积极履行部门职责，组织和开展文化艺术类培训、采风等活动，丰富了群众的文化生活的同时，也大大提高了文艺工作者的创作激情，2022文联的资金使用做到了合规合法、科学高效；县文联专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过自评反映，我单位全年项目21个（其中人员类项目12个，公用经费项目1个，部门项目8个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的职业年金支出

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位的规定比例为职在缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

2022年度盐亭县文学艺术界联合会部门

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

盐亭县文学艺术界联合会是一个事业单位，下属二级单位0个。

（二）机构职能

盐亭县文学艺术界联合会的主要职能是对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

（三）人员概况

盐亭县文学艺术界联合会编制4人，2022年底实有5人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.嫘祖故里送文艺下乡和文艺交流，开展文化惠民活动。2.办好《嫘祖故里》文艺季刊 。3.管理好文艺社团开展好文艺活动。4.保障“文艺工作者之家”正常运行。5.嫘祖文化艺术采风创作。6.组织文艺家深入基层，建立基层创作基地。7.重点剧节目创排戏曲艺术繁荣发展。8.嫘祖文化交流推广及文化产品开发。9.嫘祖故里文艺奖评奖。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入125.9万元。部门决算收入125.9万元，其中一般公共预算决算收入125.9万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出125.9万元，其中基本支出决算支出70.9万元（含人员支出65.5万元，公用支出5.4万元）；项目支出55万元（含一般公共预算项目支出55万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.99%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算0.16万元，决算支出0.16万元，控制率100%；部门年末固定资产1.8万元，其中在用固定资产1.8万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在县委县政府的正确领导下，以群众满意不满意为标准，我们积极履行部门职责，组织和开展文化艺术类培训、采风等活动，丰富了群众的文化生活的同时大大提高文艺工作者的创作激情。

（二）主要履职情况

1.完成送文艺下乡和文艺交流，开展多场文化惠民活动和嫘祖文化艺术采风创作，在基层创作基地开展多场活动。2.《嫘祖故里》文艺季刊出刊4期，惠及群众2000余人。3.文艺社团积极开展多场文艺活动。4.筹划和开发了嫘祖文化产品。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：评价部门（单位）是否将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：县文联按规定制定部门整体绩效目标和项目绩效目标，在预算编制过程中，提倡厉行节约，严格控制支出，严把支出关，在县财政按照上级要求压缩一般性支出的情况下，仍然不折不扣地完成了本年度的工作任务，在资金的使用上严格执行财经纪律，无违规违纪现象发生。绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：准确科学编制部门预算编制

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；认真执行三公经费支出审批流程，严格按照预算编制执行；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，项目支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：内控制度执行情况报告。不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促?发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量。并依法接收财政监督，按时重质报送各类报表。内部控制和外部监督双管齐下。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

1-1-9.违规记录： 本部门未涉及该指标

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-3.预算管理： 本部门未涉及该指标

2-1-4.采购实施： 本部门未涉及该指标

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：按照资产管理要求，做好资产管理信息系统建设和行政事业单位资产自查工作，按时上报并填写资产报表。开展项目绩效评价，形成评价结果报告，并依法接受财政监督.

2-1-6.收益核算： 本部门未涉及该指标

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：一、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制街机制。二是加强队伍建设。注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持瞥钟长鸣，使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位内部控制制度要具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，对本单位权力结构的梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调;建立有效的内控评价、监督和责罚体系:建立经济活动风险定期评估机制，应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制:单位应建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：三公经费编制与执行较上年实现零增长。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-2.宣传培训： 本部门未涉及该指标

3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：根据绩效管理结果进行整改、完善.

3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：评价情况及时向财政反馈。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022文联的资金使用做到了合规合法、科学高效，本单位部门整体支出绩效评价自评得分100分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.预算编制情况。

盐亭县文学艺术界联合会年初根据县财政要求认真准确及时编制本部门2022年的财政收支预算。按规定制定部门整体绩效目标和项目绩效目标，在预算编制过程中，提倡厉行节约，严格控制支出，严把支出关，在县财政按照上级要求压缩一般性支出的情况下，仍然不折不扣地完成了本年度的工作任务，在资金的使用上严格执行财经纪律，无违规违纪现象发生。本单位不涉及转移支付，预算编制情况自评得分10分。

2.执行管理情况。

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；认真执行三公经费支出审批流程，严格按照预算编制执行；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，项目支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。本单位预算执行指标自评得分20分。

3.综合管理情况。

预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

内控制度执行情况报告。不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量。并依法接收财政监督，按时重质报送各类报表。内部控制和外部监督双管齐下。

按照资产管理要求，做好资产管理信息系统建设和行政事业单位资产自查工作，按时上报并填写资产报表。开展项目绩效评价，形成评价结果报告，并依法接受财政监督。本单位不涉及债务管理和非税收入，本年度未编列政府采购计划，综合管理指标自评得分40分。

4.整体绩效。

2022年，在县委县政府的正确领导下，以群众满意不满意为标准，我们积极履行部门职责，组织和开展文化艺术类培训、采风等活动，丰富了群众的文化生活的同时，也大大提高了文艺工作者的创作激情。本单位整体效益指标自评得分30分。

（三）存在问题

资金的支付存在不能按时的情况。

（四）改进建议

使用资金更加科学、高效，用最少的财政资金办出更多更好的实事。

 

附表：部门整体支出绩效评价得分表（2022年度）

 

 

 

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

盐亭县文学艺术界联合会2022年度决算报表.XLS