盐亭县文学艺术界联合会关于2024年部门预算编制的说明

 

盐亭县文学艺术界联合会

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）县文联职能简介：对所属文艺协会进行组织、联络、协调、服务和管理，组织文艺创作和文艺评奖，办好文艺会刊，开展文艺活动，培养文艺人才；组织开展文艺交流活动；组织召开县文联代表大会；维护文艺工作者的正当权益等职责。为确保文联正常履行职责，完成好团结带领广大文艺工作者创作精品、培养文艺人才、开展文艺活动、丰富群众文化生活、推动新时期文化建设的责任。

（二）县文联2024年重点工作。

1、嫘祖故里送文艺下乡和文艺交流，开展文化惠民活动。2、办好《嫘祖故里》文艺季刊 。3、管理好文艺社团开展好文艺活动。4、保障“文艺工作者之家”正常运行。5、嫘祖文化艺术采风创作。6、组织文艺家深入基层，建立基层创作基地。7、重点剧节目创排戏曲艺术繁荣发展经费。8、嫘祖文化交流推广及文化产品开发。9、第六届“嫘祖故里文艺奖”评奖。

二、部门预算单位构成

县文联下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.45万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县文联2024年收支总预算132.45万元，比2023年收支总预算增加3.23万元，增加主要原因是工资福利支出增多。

（一）收入预算情况

县文联2024年收入预算132.45万元，其中：一般公共预算拨款收入132.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

县文联2024年支出预算132.45万元，其中：基本支出81.45万元，占61.5%；项目支出51万元，占38.5%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因是工资福利支出增多。2024年支出增加是工资福利支出增多。

四、财政拨款收支预算情况说明

县文联2024年财政拨款收支总预算132.45万元，比2023年财政拨款收支总预算增加9.23万元，增加主要原因是工资福利支出增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.45万元；一般公共服务（201类）支出59.83万元、社会保障和就业（208类）支出12.24万元、卫生健康（210类）支出3.26万元、住房保障（221类）支出6.12万元、文化旅游体育与传媒（207类）支出51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文联2024年一般公共预算当年拨款132.45万元，比2023年预算数增加3.23万元。主要是人员经费工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县文联2024年一般公共服务支出（类）支出59.83万元，占当年财政拨款45.18%；社会保障和就业支出（类）支出12.24万元，占当年财政拨款9.24%；卫生健康支出（类）支出3.26万元，占当年财政拨款2.46%；住房保障支出（类）支出6.12万元，占当年财政拨款4.62%；文化旅游体育与传媒（207类）支出51万元，占当年财政拨款38.5%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

(1)事业运行（项、2012950科目），2024年预算数为59.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

　　2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（1）艺术表演团体支出(项、2070107科目），2024年预算数为17万元，主要用于：我县文艺交流、创作业务培训、文艺采风以及文艺社团开展活动支出。

（2）群众文化支出（项、2070109科目），2024年预算数为2万元，主要用于文艺家深入基层和生产一线蹲点生活、充分创作、建立基层创作基地支出。

（3）文化创作与保护支出（项、2070111科目），2024年预算数为6万元，主要用于重点剧节目采风创排，组织文学艺术、音乐、舞蹈、摄影、书画等各类人才民间采风等支出。

 （4）旅游宣传支出（项、2070113科目），2024年预算数为7万元，主要用于嫘祖文化交流推广及文化产品开发等支出。

（5）其他文化与旅游支出（项、2070199科目），2024年预算数19万元，主要用于《嫘祖故里》文艺季刊办刊、第六届“嫘祖故里文艺奖”评奖等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为8.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为4.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为3.26万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为6.12万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文联2024年一般公共预算基本支出132.45万元，其中：

人员经费76.96万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费4.5万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减无变化。

（一）2024年盐亭县文联无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于其他县市来盐交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是盐亭县文联无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2024年盐亭县文联无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县文联无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县文联无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县文联无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　县文联2023年机关运行经费预算安排4.5万元，较2022年持平。主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县文联无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　县文联截止2023年12月31日国有资产总额24.58万元，其中：固定资产总额为1.80万元，主要为通用办公设备；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年县文联开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算132.45万元，其中:人员类项目1个，涉及预算76.96万元；运转类项目9个，涉及预算50.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　　

                       盐亭县文学艺术界联合会

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盐亭县文联2024年预算公开报表.xlsx