盐亭县乡村振兴服务中心关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县乡村振兴服中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)盐亭县乡村振兴服务中心职能简介

根据《中共盐亭县委机构编制委员会关于印发<盐亭县扶贫发展中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(盐编委发〔2016〕73号），为盐亭县农村工作委员会办公室管理的公益一类事业单位，内设股室3个。2021年7月9日，根据《中共盐亭县委机构编制委员会关于乡村振兴有关机构编制有关事项的通知》（盐编委发〔2021〕24号）更名为盐亭县乡村振兴服务中心，目前我单位“三定”方案暂未印发。根据《中共盐亭县委机构编制委员会办公室关于明确县委农办、乡村振兴及农业农村相关机构关系的通知》（盐编办发〔2022〕79号），盐亭县乡村振兴服务中心主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动有关工作；推动发展农村社会业等工作；协调推进乡村治理体系建设；承担乡村振兴督导、检查具体工作。

（二）盐亭县乡村振兴服务中心2024年重点工作

进一步完善和落实防止返贫动态监测和帮扶工作机制，压紧压实县乡村三级网格管理责任，常态化开展防止返贫监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强防止返贫数据清洗和维护，进一步提升全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据质量。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，争取更多项目助力义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全上新水平。统筹资金项目，落实衔接政策，持续抓好乡村振兴重点帮扶村建设。规范使用各级各类衔接资金，持续补齐农村基础设施和公共服务短板。落实各级各部门扶贫项目资产移交后续管理责任，管护好公益性资产，运营好经营性资产，推动扶贫项目资产持续发挥效益。落实产业、就业等衔接政策，发展壮大新型农村集体经济，推动脱贫群众持续稳定增收。全面落实各级各类帮扶主体责任。统筹资源加快推进乡村建设，协同推动乡村治理。

二、部门预算单位构成

盐亭县乡村振兴服务中心及下属基层预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。盐亭县乡村振兴服务中心2024年收支总预算484.68万元，比2023年收支总预算增加249.50万元，主要原因是人员经费增加及上年结转资金。

（一）收入预算情况

盐亭县乡村振兴服务中心2024年收入预算484.68万元，其中：上年结转226.02万元，占46.63%；一般公共预算拨款收入258.66万元，占53.37%。

（二）支出预算情况

盐亭县乡村振兴服务中心2024年支出预算484.68万元，其中：基本支出130.66万元，占26.96%；项目支出354.02万元，占73.04%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因是人员经费增加及上年结转项目资金等。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县乡村振兴服务中心2024年财政拨款收支总预算484.68万元，比2023年财政拨款收支总预算增加249.50万元，主要原因是人员经费及上年结转项目资金等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入226.02万元；支出包括：社会保障和就业支出19.64万元、卫生健康支出5.24万元、住房保障支出9.82万元、农林水支出450万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县乡村振兴服务中心2024年一般公共预算当年拨款258.66万元，比2023年预算数增加23.47万元。主要原因上年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县乡村振兴服务中心2024年社会保障和就业（类）支出19.64万元，占当年财政拨款7.59%；卫生健康（类）支出5.24万元，占当年财政拨款2.03%；农林水（类）支出223.97万元，占当年财政拨款86.59%；住房保障支出（类）支出9.82万元，占当年财政拨款3.80%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

(1)事业运行（项、2130550科目），2024年预算数为95.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）生产发展(项、2130599科目），2024年预算数为128.00万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作与项目管理。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为13.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为6.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为5.24万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为9.82万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县乡村振兴服务中心2024年一般公共预算基本支出130.66万元，其中：

人员经费123.46万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费7.2万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县乡村振兴服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是接待次数减少。

（一）2024年盐亭县村振兴服务中心无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少1%。2024年公务接待费计划用于上级乡村振兴部门与周边县市部门工作交流。

（三）2024年盐亭县乡村振兴服务中心无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县乡村振兴服务中心无公务用车运行维护费，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县乡村振兴服务中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县乡村振兴服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县乡村振兴服务中心2024年机关运行经费预算安排7.2万元，较2023年增加1.6万元。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县乡村振兴服务中心无政府采购预算安排的支出。

 （三）国有资产占有使用情况

盐亭县乡村振兴服务中心截止2023年12月31日国有资产总额53.82万元，无固定资产和无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县乡村振兴服务中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算258.66元，其中:人员类项目12个，涉及预算123.46万元；运转类项目1个，涉及预算7.2万元；特定目标类项目1个，涉及预算128万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

13.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

　　　　　　　　　

       乡村振兴服务中心2024年部门预算信息公开表(3).xlsx

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