盐亭县信访局关于2021年部门决算公开编制说明

 

目录

公开时间：2022年9月14日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介(p4)

二、2021年重点工作完成情况(p4-p5)

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(p5)

二、收入决算情况说明(p6)

三、支出决算情况说明(p6-p7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(p7)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(p8-p10)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(p10)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(p10-p12)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(p12)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(p12)

十、其他重要事项的情况说明(p12-p13)

第三部分 名词解释(p14-p15)

第四部分 附件(p15-p18)

第五部分 附表(p19)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。协调处理群众通过来信、来访、来电、网络等渠道反映的信访事项；及时向县委、县政府反馈重大信访要情，并提出建议；分析信访信息和形势、开展调查研究，提出制定有关政策的建议；指导全县信访业务、开展信访工作队伍建设；做好信访法规政策宣传等。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，盐亭县信访局党组组织、带领全局党员、干部，抓住党史学习教育这条主线，深入学习贯彻习近平总书记关于进一步加强和改进人民信访工作思想，紧紧围绕中国共产党建党100周年、党的十九届六中全会信访保障工作和县委、县政府中心工作，深入开展治重化积办实事、开展巡回接访办实事活动，全面拓宽信访受理渠道，积极构建访调诉援矛盾纠纷多元化解新格局，狠抓“一楼一策”狠抓问题楼盘化解、狠抓矛盾纠纷源头治理、密切京地联动、全面实施信息互联聚焦建党100周年、党的十九届六中全会等敏感时段时段工作，实现了全国两会、等特殊敏感时段无进京走访、无越级集群访、无恶性事件、无负面信访炒作的“四无”目标，有力促进了全县社会和谐稳定、经济快速发展。

二、机构设置

县信访局为财政一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个:盐亭县信访和群众接待中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计343.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加89.88万元，增长35.5%。主要变动原因是职工工资福利正常增长及建党100周年等重要节点信访保障支出需要。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计343.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.42万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计343.42万元，其中：基本支出343.42万元，占100%;项目支出0万元0；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元0。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计343.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.88万元，增长35.5%。主要变动原因是职工工资福利正常增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出343.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.88万元，增长35.5%。主要变动原因是职工工资福利正常增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出343.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出292.17万元，占85%；社会保障和就业（类）支出30.62万元，占8.9%；卫生健康支出（类）6.21万元，占1.8%；住房保障支出（类）14.42万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为343.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 支出决算为292.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为16.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.44万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为5.3万元，支出决算合计30.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为6.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出343.42万元，其中：人员经费213.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费129.58万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.014万元，增长0.06%。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：接待上级业务主管部门20次，支出1.2万元；接待同级业务部门交流学习25次，支出0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年，本单位无该项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年，本单位无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县信访局机关运行经费支出129.58万元，比2020年增加47.56万元，增长58%。主要变动原因是职工工资福利正常增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，本部门无该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人员经费项目、公用经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县信访局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2021年度，本单位不涉及100万元及以上特定目标类部门预算项目。

 

               第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指单位行政运行及保障信访局机关、下属事业单位开展信访事务所需经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关、事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件

2021年盐亭县信访局整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。县信访局为财政一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个:盐亭县信访和群众接待中心。县信访局下设办公室、接访办信股、督导复核股3个中层股室和信访和群众接待中心1个事业副科级单位。信访和群众接待中心下设2个股室;接访股和综合股.

（二）机构职能。协调处理群众通过来信、来访、来电、网络等渠道反映的信访事项；及时向县委、县政府反馈重大信访要情，并提出建议；分析信访信息和形势、开展调查研究，提出制定有关政策的建议；指导全县信访业务、开展信访工作队伍建设；做好信访法规政策宣传等。

（三）人员概况。按三定方案，县信访局公务员编制7名、行政工勤编制2名、事业编制4名。2021年度，我局实有在编在职干部职工15人，其中公务员9人、行政工勤2人、事业干部4人。退休干部6人，其中执行中人政策4人、老人政策2人（其中1人于2021年8月去世）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年县信访局决算收入343.42万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入343.42万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年县信访局决算支出343.42万元，其中：基本支出343.42万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021年，我局综合绩效目标制定以抓好建党100周年

信访工作为主线，围绕扎实开展治重化积办实事、巡回接访办实事活动，全面拓宽信访受理渠道，积极构建访调诉援矛盾纠纷多元化解新格局，狠抓“一楼一策”狠抓问题楼盘化解等编制项目绩效目标，根据我局工作实际，分3个小项目进行量化编制，可操作性较强。

2021年度，我局无转移支付及专项转移支付项目。

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年度，在县财政局指导下，县信访局严格按照综合预算的原则和过紧日子要求，科学严谨准确进行预算编制，将所有收入和支出均纳入部门预算编制管理，报县人大及县财政局对预算草案进行审查。收入包括：一般公共预算拨款收入343.42万元；支出包括：人员经费213.85万元、公用经费129.58万元。

我局严格按照县人大、县财政局审查批复的预算编制进

行支出管理。2021年，我局决算收入343.42万元，决算支出343.42万元，其中：人员类经费213.85万元、运转类经费129.58万元，特定目标类经费0万元，实现预算100%，无资金结余，无资金使用违规记录。我局严格执行节能降耗及“三公”经费预算管理降低行政成本，从严控制公务接待费用。2021年，我局“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，支出2.1万元，其中：因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费均为0万元，公务接待费2.1万元，与上年度基本持平。

（二）结果应用情况。2021年度，我局根据工作实际，

结合上年度工作发现的问题，及时健全和完善内控制度，并严格落实内部控制工作的决策、执行和监督分离，明确了决策、执行和监督的具体经办部门和基本流程。内控制度涵盖预算与收支、资产与采购等业务管理，基本形成了健全的制度体系，严格落实内部控制审核审批程序。本年度，我局严格按照县财政局相关要求，在规定时段内对本年度预算、决算、三公经费和项目绩效自评等内容在政府网进行了信息公开，公开内容完整、信息数据真实准确。同时，我局财务工作自觉接受县财政局的指导和监督，及时开展自查自纠、报送自查自纠报告，及时报送相关工作报表、报告，及时开展专项自查整改等工作，保证了我局财务工作的依法有序、严格规范运行。

本年度，我局无政府性债务、非税收入和政府采购实施计划。

（三）自评质量。对照总体绩效目标，我局全年完成率100%。其中数量、质量、时效、社会效益、成本指标、可持续影响和服务对象满意度指标均为100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，我局干部职工始终坚持“过紧日子”要求，在预算资金范围内完成了既定目标，对我县社会秩序规范、老百姓依法维权意识的强化、社会和谐稳定做出了应有的贡献，对我县经济社会的进一步发展作出较大贡献，最大可能地发挥了各项资金的社会效益和可持续性影响,评价得分为100分。

（二）存在问题。我局整体支出绩效目标完成率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（三）改进建议。2022年，我局在预算资金使用、项目绩效管理中将严格按照预算执行。

 

附表：

无内容

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

盐亭县信访局.2021决算表.xls