盐亭县信访局关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）县信访局职能简介。协调处理群众通过来信、来访、来电、网络等渠道反映的信访事项；及时向县委、县政府反馈重大信访要情，并提出建议；分析信访信息和形势、开展调查研究，提出制定有关政策的建议；指导全县信访业务、开展信访工作队伍建设；做好信访法规政策宣传等。

（二）县信访局2023年重点工作。1.《信访工作条例》的学习宣传；2.做好重要敏感时段信访保障工作；3.全国信访工作示范县创建工作。

二、部门预算单位构成

县信访局为财政一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个:盐亭县信访和群众接待中心。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县信访局2023年收支总预算337.18万元，比2022年收支总预算增加35.62万元，增加主要原因职工工资福利支出正常增加和特定项目支出增加。

（一）收入预算情况

县信访局2023年收入预算337.18万元，其中：上年结转6.44万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入330.74万元，占98.1%。

（二）支出预算情况

县信访局2023年支出预算337.18万元，其中：基本支出245.74万元，占72.88%；项目支出91.44万元，占27.12%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因职工工资福利正常增加、特定目标类收入增加。2023年支出增加主要原因职工工资福利正常增加、特定目标类支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县信访局2023年财政拨款收支总预算337.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加35.62万元，增加主要原因一般公共服务支出增加和特定目标类项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.44万元、特定目标类项目财政拨款收入85万元；支出包括：一般公共服务类支出269.96万元、社会保障和就业支出42.88万元、住房保障支出17.73万元、卫生健康支出6.6万元。  

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县信访局2023年一般公共预算当年拨款330.74万元，比2021年预算数增加49.26万元。主要是一般公共服务支出、住房保障支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县信访局2023年一般公共服务支出（类）支出263.52万元，占当年财政拨款79.68%；社会保障和就业支出（类）支出42.88万元，占当年财政拨款12.97%；卫生健康支出（类）支出6.6万元，占当年财政拨款2%；住房保障支出（类）支出17.73万元，占当年财政拨款5.35%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）信访事务(项、2010308科目），2023年预算数为249.09万元，主要用于信访局职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，保障信访局机关及下属事业单位开展信访事务所需经费支出。

（2）行政运行（项、2010601科目），2023年预算数为14.43万元，主要用于保障信访局及下属事业单位日常办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为23.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）,2023年预算数为11.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保险和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为8.37万元，主要用于机关事业单位职工工伤和失业等保险缴费、退休人员人员补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为4.93万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为1.67万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为17.73万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县信访局2023年一般公共预算基本支出245.74万元，其中：

人员经费234.54万元，主要包括：工资和福利支出215.2万元，对个人和家庭补助支出8.19万元，商品和服务支出11.15万元。

公用经费11.2万元，主要包括：商品和服务支出11.2万元（其中：办公费4万元，印刷费2.5万元，电费0.6万元，差旅费2万元，公务接待费2.1万元）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费较上年无变化。

（一）2023年盐亭县信访局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长0%。2023年公务接待费计划用于2023年度公务接待费用支出。

（三）2023年盐亭县信访局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县信访局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县信访局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　县信访局2023年机关运行经费预算安排14.43万元，较2022年减少39%，减少主要原因单位职工减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县信访局无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　县信访局截止2022年12月31日国有资产总额3.83万元，其中：固定资产总额为3.81万元，主要为通用设备2.83万元，家具、用具、装具及植物 0.98万元；流动资产 0.02 万元，主要为应收账款。

（四）预算绩效情况说明

2023年县信访局开展绩效目标管理管理的项目4个，涉及预算234.54万元，其中:人员类项目1个，涉及预算223.34万元；运转类项目1个，涉及预算11.2万元；特定目标类项目2个，涉及预算85万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　　

                   盐亭县信访局

　　　　　　　　　　　　　　                     2023年2月6日

信访局盐亭县2023年部门预算信息公开（附件）.xlsx