关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县信访局关于2024年部门预算编制的

说  明

 

一、基本职能及主要工作

（一）县信访局及县信访和群众接待中心职能简介

1.县信访局主要职能：

（1）研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

（3）负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全县信访工作，向经开区、各乡镇、街道以及县级各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。总结推广基层单位信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

（4）负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办盐亭县的群众来信、来电、来访。

（5）承担群众进京、到省、赴市、来县集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（6）承担协调处理县领导接待群众来访案件和包案处理信访案件的责任，组织县党代表、县人大代表、县政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

（7）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（8）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

（9）承担信访事项复查复核工作。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（11）承办市信访局和县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。相关行政职能交由县信访局有关内设机构承担。

2.县信访和群众接待中心主要职责：

(1)负责接待群众来访;

(2)协助部门做好信访事项的受理、办理及矛盾纠纷的调处；

(3)综合分析、归纳上报群众来访动态、信息;

(4)负责解答群众来访涉及的有关法律、法规和规定等；

(5)负责联合控访的协调、组织、管理等工作：

(6)完成县委群众工作局交办的其他工作。

（二）县信访局2024年重点工作。1.信访工作法治化建设；2.做好重要敏感时段信访保障工作。

二、部门预算单位构成

县信访局为财政一级预算单位，下设全额拨款事业单位1个:盐亭县信访和群众接待中心。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入354.91万元；支出包括：一般公共服务支出284.39万元、社会保障和就业支出43.19万元、医疗卫生与计划生育支出9.34万元、住房保障支出17.99万元。县信访局2024年收支总预算354.91万元，比2023年收支总预算增加17.73万元，增加主要原因职工工资正常晋升，工资福利支出增加；运转类项目预算增加。

（一）收入预算情况

县信访局2024年收入预算354.91万元，全部是一般公共预算拨款收入354.91万元。

（二）支出预算情况

县信访局2024年支出预算354.91万元，其中：基本支出251.91万元，占70.98%；项目支出103万元，占29.02%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因职工工资福利正常增加、其他运转类项目收入增加。2024年支出增加主要原因职工工资福利正常增加、其他运转类项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县信访局2024年财政拨款收支总预算354.91万元，比2023年财政拨款收支总预算增加17.73万元，增加主要原因一般公共服务支出增加和其他运转类项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入354.91万元；支出包括：一般公共服务类支出284.39万元、社会保障和就业支出43.19万元、住房保障支出17.99万元、卫生健康支出9.34万元。  

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县信访局2024年一般公共预算当年拨款354.91万元，比2023年预算数增加17.73万元。主要是一般公共服务支出、住房保障支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县信访局2024年一般公共服务支出（类）支出284.39万元，占当年财政拨款82.43%；社会保障和就业支出（类）支出43.19万元，占当年财政拨款9.88%；卫生健康支出（类）支出9.34万元，占当年财政拨款2.63%；住房保障支出（类）支出17.99万元，占当年财政拨款5.06%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）

(1)行政运行（项、2014001科目），2024年预算数为150.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出等。

（2）其他信访事务支出(项、2014099科目），2024年预算数为133.49万元，主要用于事业基本工资、事业津贴补贴、事业奖金、事业其他社会保障缴费等：。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为23.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为11.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保险和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为8.16万元，主要用于离退休人员生活补贴支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为6.89万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为2.45万。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为17.99万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

县信访局2024年一般公共预算基本支出251.91万元，其中：

人员经费240.71万元，主要包括：工资和福利支出220.86万元，对个人和家庭补助支出8.19万元，商品和服务支出11.66万元。

公用经费11.2万元，主要包括：办公费3.5万元，印刷费1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.6万元，差旅费1万元，公务接待费2.1万元，其他商品和服务支出2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无变化。

（一）2024年盐亭县信访局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于2024年度公务接待费用支出。

（三）2024年县信访局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县信访局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县信访局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县信访局2024年机关运行经费预算安排14.76万元，较2023年增加0.33万元，较2023年增长2.29%，增加主要原因职工工资正常晋升，主要安排用于机关日常运行。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县信访局无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

县信访局截止2023年12月31日国有资产总额15.19万元，其中：固定资产总额为13.14万元，主要为通用设备11.48万元，家具、用具、装具及植物 1.66万元；无形资产2.05万元，主要为银行存款和应收账款。

（四）预算绩效情况说明

2024年县信访局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算354.91万元，其中:人员类项目16个，涉及预算240.71万元；运转类项目4个，涉及预算114.2万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　　　

                                               盐亭县信访局

　　　　　　　　　　　　　                   　2024年2月28日

附件2盐亭县信访局2024年部门预算信息公开.xlsx