中共盐亭县委办公室2023年部门预算编制的说明

     一、基本职能及主要工作

（一）中共盐亭县委办公室职能简介

1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.承担党中央、省委、市委等上级文件（含市委办文件）以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿。组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

3.承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委中心组学习会、县委工作会、县委专题会等重要会议，检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

4.承办党中央、省委、市委领导来盐调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他县委领导活动。

5.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟定全县保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全县党政机关、涉密单位保密管理工作。承担县委保密委员会日常工作。

6.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟订全县密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。承担县密码工作领导小组日常工作。

7.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作。

8.贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定，拟定全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

9.承担对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志重要批示指示及交办事项，县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

10.贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作，承担县委党务公开的具体工作。

11.负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

12.归口管理县委目标绩效管理办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）中共盐亭县委办公室2023年重点工作

2023年，我们将认真学习贯彻十九届六中全会、党的二十大等重要会议精神，紧密围绕县委县政府重点工作，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，全面提升“三个服务”能力和水平，当好参谋，做好助手，不断开创县委办公室工作新局面，为实施“产业强县、开放兴县、文旅活县”战略作出新的更大贡献。

建设学习型办公室。持续巩固“真抓实干、建功一线”主题活动成果，不断深化办公室的自我革新，制度化推进主题教育，通过天天学、周周说、月月考、季季讲等形式开展学习，将日常学习作为一种工作方式，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。依托学习强国平台，将平台积分情况作为评先选优的重要依据，创新建立学习目标考核制度，逐步营造良好向上的学习氛围。

建设实干型办公室。坚持把执行力建设作为重要载体，从强化执行理念、优化执行机制、加大执行力度等方面着手，全力提高办公室工作效率，营造攻坚克难抓落实、雷厉风行抓工作的干事创业氛围，推动各局、股、室以严谨细致的精神、极端负责的态度去服务县委县政府发展大局和中心工作，切实做到每项经办工作都求真务实、真抓实干、踏石留印、抓铁留痕，展现办公室最高工作水平。

建设服务型办公室。引导树立“身在兵位，胸为帅谋”的服务理念，始终站在服务领导、服务基层、服务群众的高度，做到既吃透上情，切实了解上级方针政策，又吃透中情，切实知晓各乡镇、部门的工作情况，还吃透下情，深入调查研究，掌握基层群众的思想动态和生活状况，真正发挥承上启下的“桥梁”作用，改进工作思路和方法，切实做到上为领导服务，下为群众排忧解难，上为领导参谋，下听群众意见。

建设规范型办公室。严格落实办公室各项规章制度，进一步明确股室办职责，规范业务流程，细化标准要求，对全体人员进行系统化业务培训，对文件的起草、审批、报送等重点环节进行再次明确规定，进一步修订完善值班值守、会务接待、公车使用等规章制度，并全面推行“云办公”平台运用，推动办公室规范化运转。争取2023年，在保持制发文件“零差错”基础上，发文数量、办文次数均有所下降。

建设廉洁型办公室。严格执行中央八项规定、省、市、县有关规定精神及其实施细则。严守党的六大纪律和廉洁准则，严密做好采购、招标等重点领域、重点环节的风险防控。深入开展正风肃纪，持续纠正形式主义、官僚主义等“四风”突出问题。深入开展“微腐败”专项治理，切实防止群众身边各种不正之风问题反弹回潮，塑造崇廉尚实的机关形象。

二、部门预算单位构成

中共盐亭县委办公室下设11个内设机构：常委办、综合室、秘书股（国安办）、深改股、信息股、会务股、督查督办股、机要股（县委总值班室）、保密股、档案股、行政后勤股。挂县档案局牌子，保留县委政策研究室、县委保密机要局（县国家保密局、县密码管理局）牌子。行政编制26名，机关工勤人员编制1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共盐亭县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年中共盐亭县委办公室收入预算总额为779.58万元，一般公共预算拨款收入750.89万元，上年结转28.70万元，比2022年财政拨款收支总预算增加139.60万元，主要原因人员增加及行政工作任务增加。

（一）收入预算情况

中共盐亭县委办公室2023年收入预算779.58万元，其中：一般公共预算拨款收入750.89万元，占96.3%，上年结转28.70万元，占3.7%。

（二）支出预算情况

中共盐亭县委办公室2023年支出预算779.58万元，其中：基本支出469.40万元，占60.20%；项目支出310.18万元，占39.80%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入、支出增加主要原因是人员增加及行政工作任务增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共盐亭县委办公室2023年财政拨款收支总预算779.58万元，比2022年财政拨款收支总预算增加139.60万元，主要原因人员增加及行政工作任务增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入779.58万元；支出包括：一般公共服务652.79万元，社会保障和就业82.48万元， 卫生健康支出12.16万元,住房保障支出32.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共盐亭县委办公室2023年一般公共预算当年拨款750.88万元，比2022年预算数增加110.3万元。主要是人员增加及行政工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出624.09万元，占83.11%；社会保障和就业82.48万元，占10.98%；住房保障支出32.15万元，占4.28%,卫生健康支出12.16万元，占1.63%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2013101科目）2023年预算数为339.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）行政运行（项、2010101科目）2023年预算数为2.21万元，主要用于：工会经费支出。

（3）专项业务费（项、2013105科目）2023年预算数为60万元，主要用于：保密机要等设备维护。

（4）其他委办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2013199科目）2023年预算数为222万元，主要用于：其他委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出（项、2080505科目）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.29万元，主要用于：机关职工养老保险的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2023年预算数为21.15万元，主要用于：机关职工职业年金的缴纳。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项、2210201科目）2023年预算数为32.15万元，主要用于：机关职工住房公积金的缴纳。

5.   职工基本医疗保险缴费（类）  行政职工基本医疗保险缴费（款）（项、2101101科目）2023年预算数为12.16万元，主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。

 6. 其他社会保障和就业支出（类）（项、2089999科目）2023年预算数为19.04万元，主要用于：机关职工其他对个人和家庭补助的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共盐亭县委办公室2023年一般公共预算基本支出469.4万元，其中：

人员经费444.40万元，主要包括：工资、津贴、公积金、各社保障缴费。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共盐亭县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。“三公”经费增减无变化。

（一）2023年盐亭县中共盐亭县委办公室无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算无增减变化。2023年公务接待费计划用于5批次100人左右的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年盐亭县中共盐亭县委办公室无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障县委书记工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县中共盐亭县委办公室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县中共盐亭县委办公室无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共盐亭县委办公室2023年机关运行经费预算安排25万元，较2022年减少16.52万元，减少39.79%，主要原因人员减少和行政工作任务减少。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县中共盐亭县委办公室无政府采购预算安排的支出）。

（三）国有资产占有使用情况

中共盐亭县委办公室截止2022年12月31日国有资产总额646.16万元，其中：固定资产总额为646.16万元，主要为通用设备、专用设备、办公家具等资产。

 （四）预算绩效情况说明

2023年中共盐亭县委办公室开展绩效目标管理管理的项目7个，涉及预算750.89万元，其中:人员类项目16个，涉及预算443.88万元；运转类项目2个，涉及预算25万元；特定目标类项目5个，涉及预算282万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

县委办 2023年部门预算信息公开.xlsx

 

 

 

中共盐亭县委办公室      

2023年2月6日