中共盐亭县委巡察工作领导小组办公室
关于2024年部门预算编制的说明
中共盐亭县委巡察工作领导小组办公室
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共盐亭县委巡察工作领导小组办公室职能简介。
贯彻落实中央、省委、市委及县委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。
1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和县委巡察领导工作小组的决策和部署。
2.统筹协调、指导督导和服务保障县委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。
4.对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。
5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（二）县委巡察办2024年重点工作。
1.务实高效，提升巡察工作质量。一是提高站位，把握重点，以更严要求深化政治巡察。始终把巡察的聚焦点、着力点放在“两个确立”和“两个维护”上，确保高质量开展好本轮巡察工作，切实把巡察监督转化为解决问题、推动发展的强大动力。二是坚持稳中求进工作总基调，不断创新巡察全覆盖实现路径和方式方法，做到数量与质量并重、进度与效果兼顾。在坚持发现问题、形成震慑的同时，不断深化巡察整改，强化日常监督和约谈问责，扎实做好巡察整改这一“后半篇文章”。三是及时修订完善县委巡察五年规划，认真组织学习中央、省、市巡视巡察精神，贯彻落实相关要求，践行大兴调查研究的工作部署，结合省委市委巡视巡察工作五年规划，及时修订县委巡察工作五年规划。
2.信息共享，提升巡察监督质效。一是建立健全与纪委监委、组织部监督贯通融合制度、与宣传部、财政局、统计局等部门协作机制，确保巡察组进驻前摸清巡察重点，找准巡察方向。二是建立整改督办机制，确保巡察发现的问题整改到位，防微杜渐。三是进一步落实“四审三评”工作机制对巡察成果进行严格把关，全过程、各环节助力巡察质效全面提升。四是加强“智慧巡察”建设和运用，规范一体系两网络三终端四平台（盐亭巡察OA系统+巡视巡察现场管理平台+巡视巡察网络管理平台+巡视巡察视频会商系统），以信息化推进巡察工作规范化、标准化，为巡察队伍精准发现问题提供有力支撑。
3.多措并举，建强巡察干部队伍。一是聚焦政治建设、能力建设、作风建设、从严监督管理和发挥熔炉作用等5个方面，不断强化巡察队伍自身建设。坚持从严准入标准,及时对巡察人才库、组长库、专家库进行动态调整、动态管理，建好用好巡察人才库和数据库。大力选拔政治过硬、作风过硬、敢于担当的优秀干部,紧缺的财会、项目、审计、法律、文秘等方面专业人才，不断充实巡察力量；实行新提拔科级干部、年轻后备干部参加巡察制度，使巡察岗位成为培养锻炼干部的重要平台。二是加强巡察干部能力建设，做好分类培训、全员培训。打造“请进来”“以干代训”“以老带新”等多元培养模式，用好“智慧巡察”系统，靶向提升巡察干部综合能力和信息化水平。三是强化监督管理，严明巡察纪律，健全运行机制，完善干部考核评价机制，持续提升巡察监督质量和管理水平。
二、部门预算单位构成
县委巡察办是设在县纪委的二级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：3个职能股室，分别是综合股、巡察一股、巡察二股；编制共计9名，其中行政编制9名。编制内实有8名，其中：在职人员8名，无离休人员和退休人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.29万元；支出包括：一般公共服务支出227.65、社会保障和就业支出21.15万元、医疗卫生与计划生育支出5.64万元、住房保障支出10.85万元。县委巡察办2024年收支总预算265.29万元，比2023年收支总预算减少35.07万元，减少主要原因是压缩了特定项目类支出。
（一）收入预算情况
县委巡察办2024年收入预算265.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入265.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委巡察办2024年支出预算265.29万元，其中：基本支出163.29万元，占61.55%；项目支出102万元，占38.45%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因是压缩了特定项目类支出。2024年支出减少主要原因是压缩了特定项目类支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委巡察办2024年财政拨款收支总预算265.29万元，比2023年财政拨款收支总预算减少35.07万元，减少主要原因是压缩了特定项目类支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）227.65万元、社会保障和就业支出（类）21.15万元、卫生健康支出（类）5.64万元、住房保障支出（类）10.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委巡察办2024年一般公共预算当年拨款265.29万元，比2023年预算数减少5.07万元。主要是压缩了特定项目类支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
县委巡察办2024年一般公共服务支出（类）支出227.65万元，占当年财政拨款85.81%；社会保障和就业支出（类）支出21.15万元，占当年财政拨款8%；卫生健康支出（类）支出5.64万元，占当年财政拨款2.1%；住房保障支出（类）支出10.85万元，占当年财政拨款4.09%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
(1)行政运行（项、2011101科目），2024年预算数为125.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
(2) 巡视工作（项、2011106科目），2024年预算数为92万元，主要用于：中央和地方巡视机构的专项业务支出。
(3)其他纪检监察事务支出（项、2011199科目）：2024年预算数为10万元，主要用于：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为14.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506）：2023年预算数为7.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为5.64万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
(1)住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为10.85万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委巡察办2024年一般公共预算基本支出163.29万元，其中：
人员经费142.77万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、奖金、基础绩效奖、年度绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费20.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是精减节约、压缩开支。
（一）2024年县委巡察办无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.05%。2024年公务接待费计划用于与周边县区之间的交流学习以及配合上级巡视巡察接待工作。
（三）2024年县委巡察办无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年县委巡察办无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年县委巡察办无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年县委巡察办无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县委巡察办2024年机关运行经费预算安排20.52万元，与2023年持平，主要安排用于保障行政单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费等。
（二）政府采购情况
2024年县委巡察办无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
县委巡察办截止2023年12月31日国有资产总额111.52万元，其中：固定资产总额为144.59万元，主要为通用设备等资产；无形资产0万元
（四）预算绩效情况说明
2024年县委巡察办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算265.29万元，其中:人员类项目1个，涉及预算142.77万元；运转类项目4个，涉及预算117.52万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
12.一般公共服务（类）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共盐亭县委巡察工作领导小组办公室
2024年2月29日
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