盐亭县人民政府办公室关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县人民政府办公室职能简介。

1．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。办理市委、市政府及市直各部门、其他县市（区）来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究经开区管委会、各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.承担党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对经开区管委会、各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作，指导、督促经开区管委会、各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.承担县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作；指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，负责监督检查、指导全县外事、港澳工作；拟订我县外事、港澳及外国友好工作发展规划并组织实施；负责全县因公出国（境）和重要外宾、友好人士来访工作；负责涉外及港澳事务的管理工作。

10.指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、政务公开、行政效能建设、深化行政审批制度改革等工作。

11.指导全县政府系统办公室工作;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12.归口领导县政务服务和大数据管理中心。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）盐亭县人民政府办公室2023年重点工作。

我办将紧紧围绕县委、县政府决策部署和各阶段中心工作，充分发挥好办公室窗口和枢纽作用，认真履行好综合协调、参谋助手、督查督办等各项职责，进一步提振精神、真抓实干、开拓进取，为大力实施“三大战略”、奋进“三大目标”，全面建设成渝地区生态经济强县和社会主义现代化盐亭做出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

本单位内设10个职能股室，分别为综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、信息股、督查督办股、研究室、行政后勤股，为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入861.36万元；支出包括：一般公共服务支出785.93万元、社会保障和就业支出95.79万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出33.62万元。盐亭县人民政府办公室2023年收支总预算928.25万元，比2022年收支总预算增加177.76万元，增加主要原因是上年结转，人员和编制增加。

（一）收入预算情况

盐亭县人民政府办公室2023年收入预算928.25万元，其中：上年结转66.89万元，占7.21%；一般公共预算拨款收入861.36万元，占92.79%。

（二）支出预算情况

盐亭县人民政府办公室2023年支出预算928.25万元，其中：基本支出495.37万元，占53.37%；项目支出432.88万元，占46.63%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因是上年结转，人员和编制增加。2023年支出增加主要原因是人员和编制增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算928.25万元，比2022年财政拨款收支总预算增加177.76万元，增加主要原因是上年结转、人员和编制增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入861.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入66.89万元；支出包括：一般公共服务785.93万元，社会保障和就业95.79万元，卫生健康支出12.91万元，住房保障支出33.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款861.36万元，比2022年预算数增加154.99万元，主要原因是上年结转，人员、编制增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县人民政府办公室2023年一般公共服务支出（类）支出719.04万元，占当年财政拨款83.48%；社会保障和就业支出（类）支出95.79万元，占当年财政拨款11.12%；卫生健康支出（类）支出12.91万元，占当年财政拨款1.50%；住房保障支出（类）支出33.62万元，占当年财政拨款3.90%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为353.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2023年预算数为366万元，主要用于：平台维护及使用、政府会议、政府机关运行、专项业务活动、疫情防控指挥部办公。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为44.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为22.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为28.56万元，主要用于失业保险及工伤保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为12.91万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为33.62万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出495.37万元，其中：

人员经费474.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数2.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是缩减开支。

（一）2023年盐亭县人民政府办公室无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算下降15%，2023年公务接待费计划用于接待省、市以及周边区县党政代表、客商来盐指导工作、交流学习等。

（三）2023年盐亭县人民政府办公室无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县人民政府办公室无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县人民政府办公室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县人民政府办公室无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县人民政府办公室2023年机关运行经费预算安排49.83万元，较2022年增加12.51%，增加主要原因是人员增加。主要安排用于办公及印刷费、日常维修费、耗材、劳务等费用。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县人民政府办公室无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

盐亭县人民政府办公室截至2022年12月31日国有资产总额163.77万元，其中：流动资产146.67万元，占资产总额89.56%；固定资产17.1万元，占资产总额10.44 %，主要为通用设备、专用设备、家具、用具等。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算861.36万元，其中:人员类项目1个，涉及预算474.56万元；运转类项目1个，涉及预算20.8万元；特定目标类项目5个，涉及预算366万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

盐亭县人民政府办公室

    2023年2月6日

附件：政府办2023年部门预算信息公开.xlsx