2021年度

四川省盐亭县行政审批局部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月13日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.盐亭县行政审批局职能职责：一是贯彻实施有关法律法规，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。二是建立完善相对集中许可权工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。三是负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批，负责行政审批事项的动态管理工作。四是负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘验、技术论证和社会听证等工作。五是负责会同有关部门加强行政审批信息化建设。六是负责建立行政审批运行规程和考核体系。七是配合相关部门做好简政放权工作。八是负责行政审批相关的行政事业性收费。九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十是完成县委、县政府交办的其他工作。十一是与相关部门的审批职责分工。县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担职责范围内其他行政权力事项的办理；负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中、事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局；负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门通报；负责职责范围内需上级相关部门审批的项目，由县行政审批局牵头上报。

2.县行政审批勘验中心职能职责：负责对划入县行政审批局的行政审批事项统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现场勘验事项的组织、与相关部门工作对接；承办上级交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.纵深推进系列改革，营商环境得到不断优化

聚焦“四减一优”目标，进一步提高审批效能，精简审批环节346个，减少材料1114 项，材料精简率达到50％以上，办理时限提速90%以上，全程网办率100％，限时办结率100％；分类推进“证照分离”改革，实行容缺受理和告知承诺制，努力破解企业准入易准营难问题，审批质效明显提高。形成1篇题为“四川盐亭县：着力推进行政审批制度改革五个转变”的行政审批制度改革文章，并在环球网发表。

2.优化审批服务模式，企业群众办事更加便利

实行“专窗＋综合窗”服务，新增企业登记、工程建设专窗，其余行政许可事项由综合受理窗口受理，真正做到“进一门、到一窗、办所有事”，实现企业群众“最多跑一次”。积极推行延时服务、绿卡服务、上门服务、邮寄服务等多种服务，让资料多跑路，让群众少跑腿，做到疫情防控和企业群众办事两不误，不断提升便民利企水平。企业群众满意度测评参与率100%，满意率达100%。

3.建立联席会议制度，实现信息共享，做到权责清晰

为解决行政审批制度改革后各部门各自为政、协作不畅等问题，盐亭县行政审批局牵头建立行政审批联席会议制度，组织相关部门发挥各自优势、通力协作，统筹解决涉及行政许可事项办理、政策解读、信息联通共用等问题。今年先后召开10余次联席会议，研究40余个审批事项改革事宜，进一步厘清行政审批部门、监管部门、执法机构三者关系，在特殊问题处理和具体业务办理中实现信息共享、结果共享，明晰事前审批、事中事后监管各方职责，实现行政审批管理高质量。

4.有序下放审批权限，打通服务群众“最后一公里”

为做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，行政审批局研究制定许可事项委托下放实施方案，协调开通全县各乡镇、街道办业务专网，开展集中业务培训12次，加强业务指导，真正打通服务群众“最后一公里”，实实在在让群众少跑路、得实惠。

5.构建长效监督机制，大力提高政务服务水平

一是实行窗口坐班制。局班子成员在工作日轮流在大厅坐班，充当“业务指导员”和“纪律监督员”。二是设立“办不成事”投诉窗口。收集意见建议，及时解决行政审批过程中的“难点、堵点、痛点”问题，为群众和企业提供更加便捷、高效、优质的审批服务。三是实行常态回访制。定期对办结的所有审批事项开展全覆盖回访，梳理廉政风险点，形成问题清单、建议清单、意见清单，以访促改，不断健全内部管理制度，着力在强队伍、精业务、增实效上下足“绣花功夫”，切实提高政务服务水平。

二、机构设置

1.内设机构：盐亭县行政审批局内设办公室、法规股等8个股室和1个勘验中心。

2.人员情况

单位2021年末有在编职工35人，退休人员1人。  

  第二部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入和支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1066.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加186.32万元，增长21.16%。主要变动原因是2021年人员增加及调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

    

     二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计533.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

        

    三、支出决算情况说明 

    2021年本年支出533.35万元，其中：基本支出533.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1033.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.16万元，增长21.16%。主要变动原因是2021年人员增加和调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出533.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.16万元，增长21.16%。主要变动原因是2021年人员增加和调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出533.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.43万元，占82.58%；社会保障和就业（类）支出52.06万元，占9.76%；卫生健康支出13.79万元，占2.59%；农林水支出0.48万元，占0.09%；住房保障支出26.59万元，占4.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为533.35万元，完成预算110.95%（年初预算数为480.73万元）。其中：

1.社会保障和就业：（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.06万元；（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出17.03万元；（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出0.97万元。预算数为52.06万元，支出决算为52.06万元，完成预算100%。

2.卫生健康: （类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出13.79万元。预算数为12.51万元，支出决算为13.79万元，完成预算110.23%。 

3.一般公共服务支出: （类）一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构（项）政务公开审批440.43万元，预算数为390.62万元，支出决算为440.43万元，完成预算112.75%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加及调资。

4.农林水支出：: （类）农林水支出（款）扶贫（项）其他扶贫支出0.48万元，预算数为0万元。

5.住房保障支出：（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出26.59万元，即单位缴纳职工住房公积金支出26.59万元。预算数为25.55万元，支出决算为26.59万元，完成预算104.07%，增加原因人员增加和调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出533.35万元，其中：

人员经费394.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2020年决算数一样。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

4.国内公务接待支出0.8万元，主要用于接待上级来我局检查指导工作及其他县市级单位部门来我局相互学习交流活动。国内公务接待25批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，盐亭县行政审批局机关运行经费支出139.04万元，比2020年增加59.9万元，增长75.69%主要原因是人员增加，导致机关支运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，盐亭县行政审批局没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐亭县行政审批局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照文件要求，我们根据整体支出绩效考评指标对我局2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算来源、预算执行、预算管理、职责履行、履职绩效和厉行节约等方面。通过自评，盐亭县行政审批局2020年部门预算支出绩效评价得分94分。

本部门未自行组织对专项支出开展绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐亭县行政审批局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  

 

名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业部位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出指行政事业单位为离退休人员支付的年终慰问费。

10.卫生健康支出：（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出：（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出，

12.农林水支出：（类）农林水支出水利（款）水利（项）行政运行即机关运行经费支出；（类）农林水支出（款）扶贫（项）农林水支出（款）扶贫（项）其他扶贫支出即第一书记乡镇补贴支出。

13.住房保障支出：（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出指单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

盐亭县行政审批局

2021年部门整体支出绩效自评报告

 一、单位概况

（一）主要职能

按照关于印发《盐亭县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盐委办〔2019〕76号）、《关于设立县行政审批勘验中心的批复》（盐编委发〔2019〕9号）文件，县行政审批局规定的主要职能职责是：（1）贯彻实施有关法律法规，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；制定并组织实施行政审批各项规章制度和管理办法。（2）建立和完善相对集中许可权工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。（3）负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批，负责行政审批事项的动态管理工作。（4）负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘验、技术论证和社会听证等工作。（5）负责会同有关部门加强行政审批信息化建设。（6）负责建立行政审批运行规程和考核体系。（7）配合相关部门做好简政放权工作。（8）负责行政审批相关的行政事业性收费。（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。（ 11）与相关部门的审批职责分工。县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担职责范围内其他行政权力事项的办理；负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中、事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局；负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门通报；负责职责范围内需上级相关部门审批的项目，由县行政审批局牵头上报。县行政审批勘验中心的主要职责是：负责对划入县行政审批局的行政审批事项统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织、与相关部门工作对接；承办上级交办的其他事项。 

（二）2021年主要工作任务 

1、建立和完善相对集中许可权工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。

2、负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批，负责行政审批事项的动态管理工作。

3、负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘验、技术论证和社会听证等工作。

4、配合相关部门做好简政放权工作。

5、负责行政审批相关的行政事业性收费。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、部门预算单位构成 

（一）机构设置

盐亭县行政局内设8个股室和1个勘验中心，下辖 0 个预算单位。 

（二）人员构成

    盐亭县行政审批局人员编制共计 32 名，其中行政编制 20 名，事业编制 12 名。编制内实有 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政资金收入5，333，450.58元，即县本级财政资金收入5，333，450.58元。

1.县本级2021年度初财政预算4，807，380.00元。

根据《关于2021年部门预算批复的通知》（盐财预〔2021〕6号）下达盐亭县行政审批局2021年年初预算4，807，380.00元。其中：经费拨款4，807，380.00元。

2.县本级2020年度财政追加资金594，494.58元。其中：

（1）盐财预N104号追加2020年度目标考核172，647.00元；

（2）盐财预N109号清算2021年度养老保险、职业年金、职工基本医疗保险12，797.16元；

（3）盐财预N108号清算2021年度事业人员奖励性绩效工资1329.00元；

（4）盐财预80号追加拖拉机/联合收割机驾驶考试费用21，600.00元；

（5）盐财预N86号追加2021年6-12月人员变动、正常晋升、工资普高经费119，847.42元；

（6）盐财预78号追加行政审批现场勘验经费50，000.00元；

（7）盐财预75号追加办公电脑购置费用50，000.00元；

（8）盐财预N37号预下达2020年度年终目标考核奖128，000.00元；

（9）盐财预N33号追加第一书记、驻村工作队员2020年乡镇补贴（姚毅、许秀芬）4，800.00元；

（10）盐财预N30号追加机关事业单位退休人员一次性退休补贴19，860.00元；

（11）盐财预N08号追加2020 年7月新招人员公积金及公用经费13，614.00元；

3.县本级2021年度年末财政调整追减预算68，424.00元。其中：

（1）盐财预减N34号追减2021年中介评审检测费16，613.00元；

（2）盐财预减N27号追减基本工资45，811.00元；

（3）盐财预减N27号追减奖金6，000.00元；

（二）部门财政资金支出情况

上年结转结余12，274.48元，2021年部门财政资金支出5，345，725.06元，结转结余下年0元。

1.工资福利支出3，932，678.35元

（1）基本工资支出1，247，277.00元；（2）津贴补贴支出498，468.00元；（3）奖金支出906，537.00元；（4）伙食补助费0元；（5）绩效工资333，249.00元；（6）基本养老保险费340，633.00元；（7）职业年金缴费170，317.00元；（8）基本医疗保险缴费137，931.16元；（9）其他社会保障缴费12，513.00元；（10）住房公积金265，893.17元；（11）其他工资福利支出19，860.00元。

2.商品和服务支出1，390，392.23元

（1）办公费604，266.67元；（2）手续费0元；（3）电费0元；（4）邮电费6，000.00元；（5）差旅费109，000.00元；（6）维修(护)费150，000.00元；（7）会议费0元；（8）租赁费0元；（9）公务接待费8，000.00元；（10）劳务费73，387.00元；（11）工会经费25，341.80元；（12）公务车运行维护费0元；（13）印刷费173，001.00元；（14）其他商品和服务支出68，714.00元；（15）福利费37，321.76元；（16）物业管理费0元；其他交通费用135，360.00元。

3.对个人和家庭的补助10，380.00元

（1）生活补助9，600.00元；（2）救济费0元；（3）医疗费补助0元；（4）奖励金：780.00元。

4.资本性支出0元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付下达及专项转移支付项目编制情况等。

1.预算编制质量情况

我局严格按照县财政局关于预算编制的要求，结合我局近年来实际支出情况和2021年工作计划编制了2021年度预算，切实提高预算编制的及时性、准确性和严谨性。

2.绩效目标填报情况

我局严格按照县财政局关于绩效目标填报的工作要求提交了2021年度项目支出绩效自评报告和2021年项目绩效目标自评表。绩效目标自评全面准确反映了各项目的预算执行率和总体目标完成情况。

3.转移支付下达及专项转移支付项目编制情况

我局2021年度无转移支付资金和专项转移支付项目。

（二）执行管理情况

1.专项预算分配时限情况

我局严格按照项目合同约定、实施进度及相关文件要求进行预算分配，切实提高预算分配的及时性。

2.部门预算执行进度情况

我局全年预算执行进度良好。根据相关业务部门要求、项目合同约定、项目实施进度及工作需要，及时申报并支付各类资金。

3.中期评估情况

我局中期评估调整取消资金68，424.00元,年底无预算结余注销资金。

4.节能降耗情况

我局积极宣传节能降耗，厉行节约反对浪费，领导并带头严格落实节能降耗工作要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设。

5.“三公”经费预算执行情况

2021年公务用车运行维护费预算金额0万元公务接待预算金额0.8万元，决算金额0.8万元，预算和决算持平。

（二）综合管理情况

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

1.政府性债务管理情况

我局2021年度无政府性债务。

2.非税收入执收情况

我局2021年度无非税收入。

3.政府采购实施情况

我局2021年无采购计划。

4.资产管理情况

我局严格按照县财政局关于资产管理工作的要求,配备专人负责行政事业单位资产管理系统数据填报,并按规定组织资产清查，准确厘清国有资产情况。行政事业单位资产管理系统中固定资产数据更新不及时，导致与资产负债简表数据略微存在差异，但资产管理情况总体较好。

5.内控制度管理情况

我局制定有办公室纪律、办公室管理制度、请销假制度、印章管理制度、财务管理制度、差旅费报销管理办法、廉政建设制度、局党组学习制度、三重一大及公务接待工作制度等方面的内控制度。内控制度建立完善。

6.信息公开情况

我局按照县财政局相关要求,在盐亭县人民政府网站对2021年预算、决算进行了公开。

7.绩效评价情况

我中心严格按照县财政局关于绩效评价工作的要求,对2021年度部门整体支出、项目支出均进行了全过程的绩效评价，并及时报送了相关资料。

（四）整体绩效

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“优化营商环境、缩小办事群众最后一公里”的服务理念为宗旨严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

盐亭县行政审批局2021年度部门整体支出绩效评价得分94分,其中：1、预算编制总分10分得分8分，因我局不涉及转移支付和专项转移支付，故这两项不能得分。2、预算执行情况总分20分，得分20分。3、综合管理总分40分，得分38分，因我局不涉及债务管理，，故此项不能得分。4、整体效益总分30分，得分28分。较好地完成财政预算支出绩效目标。

(二)存在问题

 1.预算编制方面：

预算编制的准确性还有待提高。因我局工作性质原因，存在一些应急和临时性工作，所以该部分工作的支出未纳入年初预算，只能据实结算后进行预算追加。

2.内部控制制度方面

部分内控制度还需进一步修订完善。部分内控制度已与我局现状相适度不够，需进行修订与完善。

3.预算执行情况

因财政资金紧张，存在少数资金支付不够及时的情况。

(三)改进建议

1.进一步提高预算编制的准确性。尽量做到“无预算不开支，有预算不超支”。

2.进一步加强内控制度的学习，强化内部控制管理意识。进一步强化局纪委和内部审计小组作用，保证内控制度落地落实。

附件：2021年度盐亭县行政审批局整体支出绩效评价得分明细表

 

盐亭县行政审批局

2022年7月20日

   

 

2021年度盐亭县行政审批局单位

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

盐亭县行政审批局2021年度部门决算公开表.XLS