盐亭县行政审批局关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县行政审批局职能简介

（1）贯彻实施有关法律法规，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；制定并组织实施行政审批各项规章制度和管理办法。（2）建立和完善相对集中行政许可权工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。（3）负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批，负责行政审批事项的动态管理工作。（4）负责统一组织和协调实施行政审批涉及的现场勘验、技术论证和社会听证等工作。（5）负责会同有关部门加强行政审批信息化建设。（6）负责建立行政审批运行规程和考核体系。（7）配合相关部门做好简政放权工作。（8）负责行政审批相关的行政事业性收费。（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。（ 11）与相关部门的审批职责分工。县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担职责范围内其他行政权力事项的办理；负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中、事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局；负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向县发改局、县工信局、县教体局、县民宗局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县商务局、县文广旅游局、县卫健局、县市场监管局、县应急管理局等部门通报；负责职责范围内需上级相关部门审批的，由县行政审批局牵头上报。县行政审批勘验中心的主要职责是：负责对划入县行政审批局的行政审批事项统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制的创新和完善工作；负责委托现场踏勘事项的组织、与相关部门工作对接；承办上级交办的其他事项。

（二）盐亭县行政审批局2023年重点工作

1.加强干部职工能力建设，打造高质量审批服务

行政审批制度改革是一项涉及面广、专业强的系统工程，这就要求开展审批工作的工作人员必须具备较强的法律知识功底和专业能力，我单位将以“人岗相适”为目标，重点抓实干部职工的能力素质提升工作，通过多种途径加强对审批人员行政审批法律法规、业务知识以及服务意识等方面的培训教育，提升审批人员的专业化素质和窗口人员无差别受理、全科服务的能力，不断提升审批效率和服务水平。

2.调整优化服务模式，让企业群众办事更加满意

健全完善企业开办专区和自助服务区。为企业群众提供政策咨询和业务指导，为办事群众提供电脑、免费打印复印等便捷服务。坚持“不断改进、力争完美”的理念，调整优化人员力量、窗口设计、工作制度等，以企业群众满意度作为衡量工作的第一标准，不断调整优化服务模式。

3.持续深化“放管服”改革，加力优化营商环境

围绕县第十四次党代会部署，紧扣“三大战略”“三大目标”，身处市场主体投资经营的第一道关口，我单位将纵深推进行政审批制度改革工作，持续深化“放管服”改革，聚焦“四减一优”目标，当好企业服务“店小二”，为盐亭加快发展、为构筑“产业振兴新天地、通达开放新高地、和谐美丽新福地”贡献力量。

二、部门预算单位构成

盐亭县行政审批局下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。盐亭县行政审批局2023年收入预算总额622.76万元，比2022年收入预算总额增加101.32万元，增加主要原因人员工资调整造成收入和支出预算增加。

（一）收入预算情况

盐亭县行政审批局2023年收入预算622.76万元，其中：上年结转1.68万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入621.08万元，占99.73%。

（二）支出预算情况

盐亭县行政审批局2023年支出预算622.76万元，其中：基本支出538.76万元，占86.51%；项目支出84万元，占13.49%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因是人员工资调整。2023年支出增加主要原因人员工资调整造成工资社保等费用相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县行政审批局2023年财政拨款收支总预算622.76万元，比2022年财政拨款收支总预算增加101.32万元，增加主要原因人员工资调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入621.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.68万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出486.12万元，占当年财政拨款78.06%；社会保障和就业支出（类）支出81.18万元，占当年财政拨款13.04%；卫生健康支出（类）支出15.51万元，占当年财政拨款2.49%；农林水支出（类）支出0.28万元，占当年财政拨款0.04%：住房保障支出（类）支出39.67万元，占当年财政拨款6.37%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年盐亭县行政审批局一般公共预算当年拨款621.08万元，比2022年一般公共预算财政拨款增加99.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县行政审批局2023年一般公共服务支出（类）支出484.44万元，占当年财政拨款78%；社会保障和就业支出（类）支出81.18万元，占当年财政拨款13.07%；卫生健康支出（类）支出15.51万元，占当年财政拨款2.50%；农林水支出（类）支出0.28万元 ，占当年财政拨款0.05%；住房保障支出（类）支出39.67万元，占当年财政拨款6.38%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）行政运行（项、2010306科目），2023年预算数为484.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为52.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为26.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保险和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为1.84万元，主要用于机关事业单位职工其他社会保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为9.38万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为6.13万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

（1）行政运行（项、2130501科目），2023年预算数为0.28万元，主要第一书记及驻村工作组的乡镇补贴。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为39.67万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县行政审批局2023年一般公共预算基本支出538.76万元，其中：

人员经费510.17万元，主要包括：工资福利支出486.25万元，商品和服务支出22.50万元，对个人和家庭补助支出1.42万元。

公用经费28.60万元，主要包括：办公费3.44万元，邮电费2.00万元，差旅费20.00万元，会议费2.00万元，培训费0.40万元，公务接待费0.76万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是强化单位内部管理。

（一）2023年盐亭县行政审批局无出国(境)计划，无预算安排，因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

（二）公务接待费较2022年预算减少5%。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。计划国内公务接待19批次，157人次（不包括陪同人员）。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年盐亭县行政审批局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县行政审批局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县行政审批局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县行政审批局无国有资本经营预算安排的支出。                        

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县行政审批局2023年机关运行经费预算安排28.60万元，较2022年增加2.14%，增加主要原因是人员变动，主要安排用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务的需要。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县行政审批局无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

盐亭县行政审批局截至2022年12月31日国有资产总额24.78万元，其中：固定资产总额为13.55万元，主要为通用资产、家具用具类；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县行政审批局开展绩效目标管理管理的项目26个，涉及预算622.76万元，其中:人员类项目15个，涉及预算510.17万元；运转类项目1个，涉及预算28.60万元；特定目标类项目8个，涉及预算84.00万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：2023年部门预算信息公开（审批局）.xlsx　　　　　　　

 

　 盐亭县行政审批局

　　　　　　　　　　　　　  2023年2月6日