2018年度四川省绵阳市盐亭县委政法委员会部门决算

发布时间：2019-10-28 14:35 信息来源：县政法委 阅读人次：

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2018年度

四川省绵阳市盐亭县委

政法委员会部门决算

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况……………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作…………………………………………… 4

二、机构设置………………………………………………………… 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明………………………………… 7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 7

二、收入决算情况说明……………………………………………… 7

三、支出决算情况说明……………………………………………… 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14

十、预算绩效情况说明………………………………………………14

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………17

第三部分名词解释………………………………………………………18

第四部分附件……………………………………………………………22

附件1：县委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告………22

附件2：2018年县委政法委项目支出绩效评价报告……………27

第五部分附表…………………………………………………………28

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委政法委负担着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督和队伍建设等重要任务。主要职责是：

一是根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一执法各部门的思想和行动。

二是组织、指导维护社会稳定工作、掌握和分析社会稳定情况、协调处理突发事件和群体性事件。

三是检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

四是大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促大案要案的查处工作。

五是组协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新、营造安定的社会环境。

六是组织构建大调解工作体系、排查化解矛盾隐患。指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施、协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设、协助纪检部门查处违纪违法行为。

九是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

十是及时向单位反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况

一是社会管理创新工作。做好全县各级各部门社会管理创新软硬件建设工作。

二是综治工作。做好综治工作宣传、教育培训、平安建设创建以及每季度明察暗访。

三是国家安全工作。做好国家安全宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设、情报信息员奖励等工作。

四是反恐防暴工作。做好宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设和反恐防暴演练、完善突发事件应急处理体系等工作。

五是维稳工作。做好宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设、维稳信息平台建设、重大涉稳问题化解处理等工作。

六是防范和处置邪教工作。做好教育转化和巩固、情报信息特情建设、邪教违法犯罪行为有奖举报、警示教育宣传和培训专项整治工作。

七是矛盾纠纷多元化解工作。全县大调解体系建设、宣传教育、培训、信息平台维护、特邀调解员的工作补助。

二、机构设置

县委政法委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委政法委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县法学会

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计626.8351万元。与2017年相比，收、支总计各增加180.54万元，增长40%。主要变动原因是社会管理创新资金和重症精神病人看护费。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计626.8351万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.8351万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计626.8351万元，其中：基本支出400万元，占63.81%；其它支出226.8351万元，占36.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计626.8351万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加180.54万元，增长40%。主要变动原因是增加了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出383.92万元，占本年支出合计的61.25%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.82万元，减少0. 2%。主要变动原因是人员变动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出383.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出331.18万元，占86.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.43万元，占7.14%；医疗卫生支出5.73万元，占1.5%；住房保障支出13.97万元，占3.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为383.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）综治、维稳、防邪和法学会工作: 支出决算为331.18万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）住房公积金（项）：: 支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出383.92万元，其中：

人员经费177.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费206.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.82万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降6%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，节减开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委紧密围绕县委县政府中心工作，扎实做好维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督和队伍建设等重要任务，为我县“三个加快、两个维护”提供了坚强保障。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2.无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:				执行数:
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	无				无
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无		无	无	无
	项目完成指标	无		无	无	无
	项目完成指标	无		无	无	无
	项目完成指标	无		无	无	无
	项目完成指标	无		无	无	无
	……	无		无	无	无
	效益指标	无		无	无	无
	效益指标	无		无	无	无
	……	无		无	无	无
	满意度指标	无		无	无	无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《县委政法委项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委政法委机关运行经费支出383.92万元，比2017年减少0.82万元，下降0.02%。主要原因是厉行节约、严格控制各项日常开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

县委政法委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政法委下辖四个内设机构：政治处、办公室、执法监督室、涉法涉诉信访接待室。

（二）机构职能

县委政法委负担着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督和队伍建设等重要任务。主要职责是：

一是根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一执法各部门的思想和行动。

二是组织、指导维护社会稳定工作、掌握和分析社会稳定情况、协调处理突发事件和群体性事件。

三是检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

四是大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促大案要案的查处工作。

五是组协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新、营造安定的社会环境。

六是组织构建大调解工作体系、排查化解矛盾隐患。指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施、协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设、协助纪检部门查处违纪违法行为。

九是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

十是及时向单位反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其它事项。

（三）人员概况

政法委（含法学会）人员编制共计16名，其中行政编制13名，事业编制3名。编制内实有15人，其中行政编制14人，事业编制1人，在职人员15人，离休人员0人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年部门收入预算6268351元，其中：财政拨款6268351元，事业收入0万元，其他各项收入0万元。比上年增加180.54万元，增长40 %。

（二）部门财政资金支出情况

2018年部门支出预算6268351元，比上年增加180.54万元，增长40.45 %。其中：工资福利支出1804378元，占总支出预算的28.79%，主要用于职工工资、奖金及五险一金；公用经费支出463553元，占总支出预算的7.40%，主要用于办公支出；项目经费支出400万元，占总支出预算的63.81%，主要用于综治、矛盾纠纷化解等社会治理工作;对个人和家庭的补助支出420元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

我委根据《盐亭县财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》，预算编制遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，各项经费测算依据充分详细，设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与部门职责和年度工作重点相符，按照时间节点完成了2018年预算编报工作。

（二）综合管理情况

资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算，执行情况良好。

（三）整体绩效。

2018年，我委在县委、县政府的正确领导下，以群众满意不满意为标准，把作风建设贯彻委机关每个干部职工的日常工作之中，切实加强单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的服务，我委全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，为经济社会发展营造良好环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照文件要求，我们根据整体支出绩效考评指标对我委预算编制、预算执行、综合管理和整体效益等方面的情况进行自评。通过自评，政法委2018年部门预算支出绩效评价得分100分。

（二）存在问题。

由于我委合署办公机构较多，承担维护社会稳定工作任务压力较大，特别是“平安电话联防”、“雪亮工程”“综治中心”“重症精神障碍患者以奖代补资金”等项目每年支出资金较多，为确保每项工作的正常运行，委机关每年都需大笔资金来用于项目的运行，给我委的财务运行造成了巨大压力。

（三）改进建议。

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政的重要抓手。近年来，我委高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我委将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理。

附件2

2018年县委政法委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

据预算绩效管理要求，本单位无项目，故未开展预算绩效评估。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析