2019年度

中共盐亭县委政法委

部门决算

目    录

 

公开时间：2020年9月27日

 

第一部分  部门概况...................................................... 3

一、基本职能及主要工作............................................... 3

二、机构设置......................................................... 5

第二部分  2019度部门决算情况说明........................................ 6

一、收入支出决算总体情况说明......................................... 6

二、收入决算情况说明................................................. 6

三、支出决算情况说明................................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................ 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................. 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................ 14

十、其他重要事项的情况说明.......................................... 14

第三部分  名词解释...................................................... 18

第四部分  附件.......................................................... 21

附件1............................................................... 21

附件2............................................................... 26

第五部分  附表.......................................................... 27

一、收入支出决算总表................................................ 27

二、收入决算表...................................................... 27

三、支出决算表...................................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表........................................ 27

五、财政拨款支出决算明细表.......................................... 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................. 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................. 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................. 27

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 27

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能

县委政法委的主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。　　

（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重要事项，统一政法单位思想和行动。　

（三）加强对政法领域重要实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。　

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。　　

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。　

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。　

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全、法治建设重要问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。　　

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。代管盐亭县法学会。

2019年重点工作完成情况：

一是社会管理创新工作。做好全县各级各部门社会管理创新软硬件建设工作。

二是综治工作。做好综治工作宣传、教育培训、平安建设创建以及每季度明察暗访。

三是国家安全工作。做好国家安全宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设、情报信息员奖励等工作。

四是反恐防暴工作。做好宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设和反恐防暴演练、完善突发事件应急处理体系等工作。

五是维稳工作。做好宣传教育、培训、情报信息特情队伍建设、维稳信息平台建设、重大涉稳问题化解处理等工作。

六是政治安全工作。做好教育转化和巩固、情报信息特情建设、邪教违法犯罪行为有奖举报、警示教育宣传和培训专项整治工作。

七是矛盾纠纷多元化解工作。全县大调解体系建设、宣传教育、培训、信息平台维护等工作。

八是完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

1.县委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

 

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计695.39万元。与2018年相比，收、支总计各增加70万元，增长11%。主要变动原因是网格化服务管理费用由县行政审批局划归县委政法委。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计695.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计695.39万元，其中：基本支出695.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计695.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70万元，增长11%。主要变动原因是网格化服务管理费用由县行政审批局划归县委政法委。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加70万元，增长11%。主要变动原因是网格化服务管理费用由县行政审批局划归县委政法委。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出607.7万元，占87.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.5万元，占4.24%；卫生健康支出4.85万元，占0.7%；住房保障支出11.4万元，占1.6%；公共安全支出41.65万，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为695.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）综治、维稳、防邪和法学会工作: 支出决算为607.7万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）就业支出（项）：: 支出决算为29.5万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业（类）住房保障支出（项）：: 支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康支出:支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

8.公共安全（类）：支出决算为41.65万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出695.39万元，其中：

人员经费158.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费537.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要是公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元，与2018年持平。

国内公务接待支出2.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，300人次，共计支出2.82万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年政法委机关运行经费支出695.39万元，比2018年增加70万元，增长11%。主要原因是网格化服务管理费用由行政审批局划归县委政法委，有关费用由县委政法委列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委紧密围绕县委县政府中心工作，扎实做好维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督和队伍建设等重要任务，为我县“三个加快、两个维护”提供了坚强保障。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（2）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（3）无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委政法委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《县委政法委项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

 

县委政法委部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政法委下辖5个内设机构：政治处、办公室、综治督导室、维稳指导室、政治安全室。

（二）机构职能。

县委政法委负担着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督和队伍建设等重要任务。主要职责是：

一是根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一执法各部门的思想和行动。

二是组织、指导维护社会稳定工作、掌握和分析社会稳定情况、协调处理突发事件和群体性事件。

三是检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

四是大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促大案要案的查处工作。

五是组协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新、营造安定的社会环境。

六是组织构建大调解工作体系、排查化解矛盾隐患。指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施、协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设、协助纪检部门查处违纪违法行为。

九是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

十是及时向单位反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其它事项。

县委政法委行政编制15名。其中:书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记2名（不含兼职），政治处主任1名；中层职数8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门收入预算695.39万元，其中：财政拨款695.39万元，事业收入0万元，其他各项收入0万元。比上年增加70万元，增长11 %。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门支出预算695.39万元，比上年增加70万元，增长11%。其中：工资福利支出158.1万元，占总支出预算的22.74%，主要用于职工工资、奖金及五险一金；商品和服务支出537.3万元。对个人和家庭的补助支出0.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委根据县财政局通知，预算编制遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，各项经费测算依据充分详细，设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与部门职责和年度工作重点相符，按照时间节点完成了2019年预算编报工作。

（二）综合管理情况。

资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算，执行情况良好。

（三）整体绩效。

2019年，我委在县委、县政府的正确领导下，以群众满意不满意为标准，把作风建设贯彻委机关每个干部职工的日常工作之中，切实加强单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的服务，我委全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，为经济社会发展营造良好环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照文件要求，我们根据整体支出绩效考评指标对我委预算编制、预算执行、综合管理和整体效益等方面的情况进行自评。通过自评，政法委2019年部门预算支出绩效评价得分100分。

（二）存在问题。

由于我委合署办公机构较多，承担维护社会稳定工作任务压力较大，特别是“平安电话联防”、“雪亮工程”“综治中心”“重症精神障碍患者以奖代补资金”等项目每年支出资金较多，为确保每项工作的正常运行，委机关每年都需大笔资金来用于项目的运行，给我委的财务运行造成了巨大压力。

（三）改进建议。

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政的重要抓手。近年来，我委高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我委将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

县委政法委项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

本单位无项目。

二、项目资金申报及使用情况

本单位无项目。

三、项目实施及管理情况

本单位无项目。

四、项目绩效情况

据预算绩效管理要求，本单位无项目，故未开展预算绩效评估。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表