中共盐亭县委政法委员会2022年部门预算编制的说明
中共盐亭县委政法委员会
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2022年县委政法委部门预算编制情况公示如下：
一、基本职能及主要工作
（一）县委政法委的主要职责是:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重要事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重要实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全、法治建设重要问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。代管盐亭县法学会。
（二）县委政法委2022年工作重点：
全力护航党的二十大，是今年政法工作压倒一切的中心任务，是政法战线务必抓实抓好的头等大事。全县政法战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚定不移贯彻中央和省市县委系列重要会议精神，紧密围绕县委第十四次党代会精神，主动靠前，勇挑重担，切实发挥政法工作在县域经济发展建设中的护航作用，为全力推动落实县委实施“三大战略”，奋进“三大目标”，提供坚强的政法保障。
1.以全力护航党的二十大为主线，坚决维护政治安全和社会稳定。严密防范各种渗透颠覆破坏活动、暴恐活动、邪教和非法宗教活动、意识形态安全风险，坚决防止发生危害国家政治安全的事（案）件。
2.以努力建设更高水平的平安盐亭为核心，加快推动基层社会治理现代化。一是深入开展重点行业领域乱点乱象专项整治，发挥平安盐亭建设领导小组牵头抓总职能，统筹协调各方力量，构建横向衔接、纵向贯通的工作格局，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。二是深入开展市域社会治理现代化试点验收攻坚，坚持全周期管理，深入推进两项改革“后半篇”文章工作，提高社会治理重点难点领域的治理效能，打造一批市域社会治理先进经验项目。
3.以全面提升法治盐亭建设为重点，着力优化县域法治发展环境。一是深化开展重点项目周边环境秩序专项整治，推动属地和行业主管部门有效化解项目实施过程中的各类矛盾纠纷，依法打击阻碍企业正常生产经营的违法犯罪活动。二是深入开展法建设整治三年攻坚行动，以“去存量、遏增量、防变量”为工作重心，全面摸底全县违法建设底数，坚持分类施策、整体联动的工作模式，依法依规清理各类违法建设、违法用地，推动城市管理精细化水平纵深推进，助推我县经济社会健康发展。三是深入开展信访秩序专项整治，进一步深化信访制度改革和信访问题源头治理，坚持疏导教育与依法处置相结合，着力规范信访工作秩序。
4.以持续加强队伍建设为抓手，奋力锻造忠诚干净担当的新时代盐亭政法铁军。全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，旗帜鲜明地建设“有情怀、有思想、有胆略、有作为”的“四有”干部队伍。一是坚持政治建警不动摇，推动政治建设常态化长效化，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是坚持能力建警不放松，建立健全岗位技能培训长效机制，不断提高干警执法办案、业务技能和群众工作能力水平。三是坚持从优待警不懈怠，完善从优待警相关工作机制和政策，深入挖掘选树新时代政法英模，营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。四是坚持从严治警不松手，紧盯多发高发重点领域、重要岗位，深化案件线索查办和顽瘴痼疾整治，切实发挥制度刚性约束作用，不断扎紧制度的笼子，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
二、部门预算单位构成
县委政法委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括县法学会、县综治中心。
三、收支预情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入619.74万元，上年结转收入112.92万元。支出包括：一般公共服务支出655.97万元，社会保障和就业支出30.69万元，医疗卫生与计划生育支出6.89万元，住房保障支出18.88万元，公共安全支出20万。2022年收支预算732.66万元，比2021年收支总预算增加230万元，主要原因是2021年结转收入和维稳专项经费增加。
（一）收入预算情况
县委政法委2022年收入预算732.66万元，其中：上年结转112.92万元，占15%；一般公共预算拨款收入619.74万元，占比85%。
（二）支出预算情况
县委政法委2022年支出预算732.66万元，其中：基本支出265.54万元，占比36%，项目支出467.12万元，占比64%。
（三）收入增减变化情况
县委政法委2022年收入增加主要原因是2021年财政结转收入增加；2022年支出增加主要原因是党的二十大和省第十二次党代会维护社会稳定工作需要大量人力物力。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2022年财政拨款收支总预算732.66万元，比2021年财政拨款收支总预算增加230万元，主要原因是2021年结转收入和维稳专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入619.74万元，上年结转112.92万元。
支出包括：一般公共服务655.97万元，社会保障和就业30.69万元，医疗卫生6.89万元，住房保障支出18.88万元，公共安全支出20万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2022年一般公共预算当年拨款619.74万元，比2021年预算增加152万元，增加32.5%，主要原因是人员工资和党的二十大、省第十二次党代会维护社会稳定工作需要大量人力物力。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2022年县委政法委收入预算总额为732.66万元，其中：当年财政拨款收入619.74万元，事业收入0万元，上年结转收入112.92万元。相应安排支出预算732.66万元，其中：一般公共服务655.97万元，社会保障和就业30.69万元，医疗卫生6.89万元，住房保障支出18.88万元，公共安全支出20万。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出财政事务
行政运行（2010601科目）2022年预算数为732.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为30.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为6.89万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为18.88万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2022年一般公共预算基本支出732.66万元，其中：
人员经费265.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出、社会保险、职业年金、住房公积金等。
公用经费467.12万元，主要包括：综治督导工作、维护社会稳定工作、政治安全工作、社会管理创新工作。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数2.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是削减三公经费。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因：2022年盐亭县委政法委无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2021年预算减少1.9%。2022年公务接待费计划用于2.65万。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。2022年县委政法委无公务用车购置计划，无预算安排。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。2022年县委政法委无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年县委政法委无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年县委政法委无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县委政法委2022年机关运行经费预算安排51.06万元，较2021年增加11%。增加主要原因为车补等纳入统计，主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
（二）政府采购情况
2022年县委政法委无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
县委政法委截止2021年12月31日国有资产总额32.41万元，其中：固定资产总额为32.41万元，主要为办公设备、家具用具等。
（四）预算绩效情况说明
2022年县委政法委开展绩效目标管理管理的项目18个，涉及预算3万元，其中:人员类项目1个，涉及预算229.38万元；运转类项目1个，涉及预算36.16万元,特定目标类项目16个，涉及资金354.2万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51072302110048号