盐亭县总工会2024年部门预算编制情况说明

 

盐亭县总工会

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介。

一是围绕县委和县政府工作大局，贯彻执行全国、省、市工会代表大会和盐亭县工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；三是向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；四是监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；五是协助党组织管理工会领导干部；落实两个责任，抓好党风廉政建设；负责全县工会干部的培训工作;六是协助市总工会做好在县全国、省、市劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作；七是负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；八是承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）盐亭县总工会2024年重点工作。

本着“服务大局、服务基层、服务职工”的原则，县总工会2024年主要工作任务有：

（一）做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作要求；

（二）开展 “春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”“冬送温暖”的四季送活动；

（三）保障2024年困难职工生活和医疗救助、职工体检、农民工技能培训等民生工程任务的全面完成；

（四）加大对基层工会的补助，包括职工活动、维权支出、组织建设等专项支出的补助；

（五）广泛开展寓教于乐、喜闻乐见、丰富多彩、健康向上的文化体育和读书活动，不断满足职工的精神文化需求。县总工会将继续举办各类职工文化体育比赛以及全县“三八”“五一”庆祝活动等；

（六）完成县委、县政府安排的中心工作。

二、部门预算单位构成

盐亭县总工会无下属二级预算单位，内设3个职能股室，分别是办公室、财务保障宣教文体部、组织经审经济工作部。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

盐亭县总工会2024年收支总预算454.24万元，比2023年收支总预算减少78.17万元，减少主要原因是单位在职人员减少及上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

盐亭县总工会2024年收入预算454.24万元，其中：上年结转0.87万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入453.37万元，占99.81%。

（二）支出预算情况

盐亭县总工会2024年支出预算454.24万元，其中：基本支出454.03万元，占99.95%；项目支出0.21万元，占0.05%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因单位在职人员减少及上年结转资金减少。2024年支出减少主要原因单位在职人员减少及上年结转资金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县总工会2024年财政拨款收支总预算454.24万元，比2023年财政拨款收支总预算减少78.17万元，减少主要原因单位在职人员减少及上年结转资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入453.37万元，上年结转0.87万元；支出包括：一般公共服务支出416.86万元，占91.77%；社会保障和就业支出24.98万元，占5.48%；卫生健康支出4.31万元，占0.95%；住房保障支出8.08万元，占1.78%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县总工会2024年一般公共预算当年拨款453.37万元，比2023年预算数减少77.30万元。主要是单位在职人员减少及上年结转资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县总工会2024年一般公共服务（类）支出416.86万元，占91.95%；社会保障和就业（类）支出24.33万元，占5.37%；卫生健康（类）支出4.31万元，占0.95%；住房保障（类）支出8.08万元，占1.78%。。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）行政运行（2012901科目），2024年预算数为83.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）工会事务(2013299科目），2024年预算数为333.22万元，为集中预算的县级及以上工会的工会经费分成及省级财政工会专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目），2024年预算数为10.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）,2024年预算5.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保障支出(2089999),2024年预算8.16，主要用于退休人员补贴及在职人员工伤保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（2101101科目），2024年预算数为4.31万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（2210201科目），2024年预算数为8.08万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县总工会2024年一般公共预算基本支出454.03万元，其中：

人员经费115.41万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费338.62万元，主要包括：机关事业单位人员日常运转的日常公用经费及集中预算的县级及以上工会的工会经费分成。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0.00%。2024年盐亭县总工会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0.00%。2024年盐亭县总工会无财政资金公务接待费计划，无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0.00%。2024年盐亭县总工会无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年盐亭县总工会无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县总工会无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县总工会无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县总工会无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县总工会2024年机关运行经费预算安排5.40万元，较2023年减少14.28%,减少原因主要是单位在职人员减少。主要安排用于机关日常运行等。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县总工会无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县总工会截止2023年12月31日国有资产总额为0.00万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县总工会开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算454.24万元，其中:人员类项目16个，涉及预算115.41万元；运转类项目2个，涉及预算338.62万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.21万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附表：盐亭县总工会2024年预算公开表册　　　　　　　　　　　　　　　

盐亭县总工会

　　　　　　　　　　　　　　　　2024年2月27日