盐亭县住房和城乡建设局关于2023年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县住房和城乡建设局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设、城市管理和相关法律、法规和方针、政策。拟订全县住房和城乡建设、城市管理方面的工作规划、计划，并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各乡镇（街道）住房和城乡建设、城市管理工作。

2.负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收工作。拟订全县住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。负责盐亭城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。

3.负责拟订全县房地产业发展计划和促进全县房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。

4.负责房屋产权交易工作。拟订全县房屋产权交易的政策措施。负责房地产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全县住房租赁市场工作。

5.负责拟订全县物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。

6.负责拟订全县建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全县建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全县散装水泥发展规划及应用工作。

7.负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。

8.负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全县勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。

9.负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。

10.负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。

11.负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。

12.负责城区城建档案验收备案工作，指导监督全县城建档案管理工作。

13.负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。

14.负责指导全县村镇建设工作。指导全县重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。

15.负责全县历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。

16.贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

17.负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作，指导全县城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。

18.负责统筹协调和监督全县住房和城乡建设、管理、人民防空行政执法和执法队伍建设工作，负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

19.负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责指导全县农村生活垃圾的统一运输和集中处理监督管理工作。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。

20.负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。

21.负责城区各种市政公用设施的管理、维护工作。负责挖掘和占用城市道路、城市排水管网、公共绿地以及依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施的监督管理。

22.负责城市景观园林绿化工作。拟订全县景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规并监督实施。负责城市公园、广场等公共绿地的管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

23.负责拟订全县市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。推进数字化城市管理工作。

24.牵头负责全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全县城镇管理工作和城乡环境综合治理工作。

25.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）盐亭县住房和城乡建设局2023年重点工作

对全县在建工程进行质量监督；对全县监控设备进行维护；完成全县安全应急演练及塔吊拆除；对县城污水及工业园区污水进行处理；对县城进行清扫保洁、城乡垃圾收集处理、公厕维修维护；城市园林绿化维护、市政道路维护、路灯维护；推进保障性住房管理；做好市政建设工程、县城污水管网维护及领导安排的其他零星项目实施；加强新农村建设，做好农村危房改造补助资金的落实；处置问题楼盘，完成县领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐亭县住房和城乡建设局为县财政一级预算单位，其中行政单位1个:盐亭县住房和城乡建设局；其他事业单位4个:盐亭县建设工程造价管理站、盐亭县建设工程质量监督站、盐亭县城市环境卫生管理所、盐亭县园林路灯管理所。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。盐亭县住房和城乡建设局2023年收支总预算19305.89万元，比2022年收支总预算减少2010.37万元，减少主要原因财政应返还减少、缩减项目开支、响应财政号召，精简支出，人员减少。

（一）收入预算情况

盐亭县住房和城乡建设局2023年收入预算19305.89万元，其中：上年结转8274.86万元，占42.86%；一般公共预算拨款收入11031.03万元，占57.14%。

（二）支出预算情况

盐亭县住房和城乡建设局2023年支出预算19305.89万元，其中：基本支出758.33万元，占3.93%；项目支出18547.56万元，占96.07%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入减少的主要原因项目减少、人员减少。2023年支出减少的主要原因财政应返还减少、缩减项目开支、响应财政号召，精简支出，人员减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算19305.89万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2010.37万元，减少主要原因财政应返还减少、缩减项目开支、响应财政号召，精简支出，人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入11031.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入8274.86万元；支出包括：社会保障和就业179.13万元，住房保障支出50.13万元，卫生健康支出19.62万元，节能环保支出3164.23万元，城乡社区支出7237.93万元，灾害防治及应急管理支出80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算19305.89万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2010.37万元，减少主要原因财政应返还减少、缩减项目开支、响应财政号召，精简支出，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县住房和城乡建设局2023年社会保障和就业支出（类）支出179.13万元，占当年财政拨款1.62%；卫生健康支出（类）支出19.62万元，占当年财政拨款0.18%；住房保障支出（类）支出50.13万元，占当年财政拨款0.45%;节能环保支出(类)支出3164.23万元，占当年财政拨款28.68%；城乡社区支出（类）支出7537.92万元，占当年财政拨款68.33%；灾害防治及应急管理支出（类）支出80万元，占当年财政拨款0.72%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为66.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为33.42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为0.61万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项），2023年预算数为0.72万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

（2）事业单位医疗（项），2023年预算数为12.45万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出（类）

（1）污染防治支出（款）水体（项），2023年预算数为1164.27万元，主要用于工业园区污水处理厂运营服务支出。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为2000万元，主要用于富驿等21个乡镇污水处理运行费、金孔等17个乡镇污水处理厂运行费支出

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为41.4万元，主要用于房开企业、建筑企业统计人员工作经费。

（2） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为1500万元，主要用于县城规划区市政桥梁安全检测。

（3）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为175万元，主要用于城乡环境综合治理项目、盐亭县免费公厕管理和维护。

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为300万元，主要用于2017年及以前年度欠款、指南电力下线土建部分、2018-2022年及以前年度未预算项目。

（5）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为1224.11万元，主要用于园林绿化、市政日常维护费、新增园林绿化、市政日常维护面积管护费，县城路灯电费及路灯运维费。

    （6）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为2632.96万元，主要用于洁城公司环卫清扫保洁垃圾处理费。

(7)污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023年预算数为1200万元，主要用于盐亭城市生活污水处理厂运行服务费。

(8)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为1305万元，主要用于老旧小区改造等项目存量资金、2015年-2021年累计下欠服务费、监控设备维护、安全工作经费、工程质量、安全监督、消防审核（购买社会第三方服务）专项经费、问题楼盘化解处置工作经费、市政消防设施维护费、盐亭县既有住宅电梯增设项目。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为50.13万元，主要用于职工住房公积金缴费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理支出（款）应急救援（项），2023年预算数为80万元，主要用于自然灾害应急救援方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建局2023年一般公共预算基本支出758.33万元，其中：

人员经费723.13万元，主要包括：基本工资187.64万元、津贴补贴44.37万元、奖金5.46万元、绩效工资69.01万元、基础绩效奖111.2万元、年度绩效奖26.4万元、独生子女费0.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.84万元、职业年金缴费33.42万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金50.13万元、其他工资福利支出5万元,对个人和家庭的补助82.62万元，工会经费和福利费9.24万元，公务交通补贴11.44万元。

公用经费35.2万元，主要包括：办公费5万元、水费0.2万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费10万元、会议费0.35万元，公务接待费3.65万元、劳务费1万元、工会经费1.5万元、其他商品和服务支出5.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住建局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少的主要原因是机关严格控制“三公”经费的支出。

（一）2023年盐亭县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于2023年公务接待费计划用于上级住建部门到我局指导工作、调研，住建系统之间交流学习和上级有关领导、部门到我局查指导工作。

（三）住建局属于公车改革单位，无公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

住建局2023年政府性基金预算安排的支出5357.07万元。其中：项目支出5357.07万元，包括保障性住房租金补贴、污水处理费安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县住房和城乡建设局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县住房和城乡建设局2023年机关运行经费预算安排57.69万元，较2022年减少7.77%，增加主要原因人员减少，主要安排用于机关运行办公、会议、差旅等费用支出。

（二）政府采购情况

2023年住建局政府采购预算安排支出2424.11万元，包括盐亭城市生活污水处理厂运行服务费、园林绿化、市政日常维护费、新增园林绿化、市政日常维护面积管护费县城路灯电费及路灯运维费。

　（三）国有资产占有使用情况

住建局截至2023年12月31日固定资产总额为267.22万元，主要为土地、房屋及构筑物172.55万元，通用设备83.33万元，专用设备0.53万元，家具、用具、装具10.81万元，无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年住建局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算11031.03万元，其中:特定目标类项目40个，涉及预算11031.03万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）节能环保支出：县城污水管网维护、县城污水处理厂污水处理、工业园区污水处理厂污水处理等支出。

（二）城乡社区支出：全县在建工程进行质量监督，县城进行清扫保洁、城乡垃圾收集处理、公厕维修维护，城市园林绿化维护、市政道路维护、路灯维护，保障性住房管理，市政建设工程，处置问题楼盘等项目支出。

（三）灾害防治及应急管理支出：零星应急抢险项目支出。

（四）国防支出：全县监控设备维护，全县安全应急演练及塔吊拆除等支出。

（五）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位工作人员的社会保险支出。

（六）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

盐亭县住建局2023年部门预算信息公开.xlsx