2021年度四川省盐亭县自然资源局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.....................................4
二、机构设置............................................16
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...............................21
二、收入决算情况说明......................................21
三、支出决算情况说明......................................22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................28
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................29
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................31
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................31
十、其他重要事项的情况说明................................31
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1..........................................................38
附件2..........................................................43
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资 源、林业和草原工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履职过程中坚持加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:
（1）按照规定权限，履行全民所有制土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、森林保护等法律法规，拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。
（2）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制和开展全县城市设计工作。指导乡镇、村庄规划的编制工作。
（7）负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。
（8）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、森林和草原及其生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（10）负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。
（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，负责森林、草原火灾、地质灾害等的群测群防、专业监测和预警预报、发送森林、草原火险信息等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（12）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源审核。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，负责古生物化石的监督管理。
（13）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。承担全县陆生野生动植物资源监督管理工作。指导林业和草原有害生物防治及检疫工作。监督管理全县各类自然保护地。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理。
（14）承担全县造林绿化工作。组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，推进自然资源产业绿色发展。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理林业和草原资金和国有资产。负责推进全县林业改革相关工作。
（15）负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。
（16）推动自然资源和规划领域科技发展和对外交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源和规划系统对外交流与合作。
（17）配合国家、省、市对落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源和规划等相关领域重大违法违规案件。
（18）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成县委、县政府交办的其他任务。
（21）职能转变
1.落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
2.围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。
3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革,除县国土资源执法监察大队外，县自然资源局所属事业单位不再承担行政职能。相关行政职能交由县自然资源局有关内设机构承担。
（22）在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急局与县自然资源局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
1.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害、森林和草原火灾调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警。负责地质灾害工程治理、森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、国有林场林区和草原防火宣传教育、督促检查等工作。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。负责发送地质灾害、森林和草原火险信息。
2.必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（23）行政审批事项方面的职责分工。县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责;负责将审批事项信息及时向县自然资源局通报;负责职责范围内需.上级相关部门审批的项目，由县行政审批局牵头上报。县自然资源局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担其职责范围内的行政审批事项的审批职责;负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和.上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局;负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.全面从严治党，强化责任担当。
一是严格落实党建“主体责任”。认真贯彻落实党的基本方针政策和决议，传达学习十九届五中、六中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想和庆祝建党100周年系列重要讲话、省委十一届十次全会、市委第八次党代会、县委第十四次党代会以及两会精神。落实全面从严治党方针政策，扎实抓好今年班子换届工作。制定《2021年全面从严治党和党风廉政建设工作实施意见》，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议4次。组织召开2020年度党员领导干部民主生活会，查找班子及班子成员问题121个，制定整改措施126条，对标问题，逐一整改。梳理局机关股室事业单位岗位职责廉政风险点66个，制定防控措施81条。扎实抓好小微权力“监督一点通”平台建设，积极回应群众反映的“急难愁盼”的热点、难点问题。二是推动党史学习教育走深走实。围绕建党100周年庆祝活动，通过线上线下阅读党史、赴巴中川陕革命根据地开展“传承红色基因 赓续共产党人精神血脉”党史学习教育主题党日活动，重温红色历史，感悟革命初心。组织机关党员观看《长津湖》《红色土司》等爱国主义题材电影。围绕地质灾害治理、化解“问题楼盘”、不动产登记等重点民生工作开展“我为群众办实事”实践活动。举办“五老”讲党史、弘扬植树造林精神、诗歌朗诵比赛、颁发“光荣在党50年”纪念章等活动。三是深入开展正风肃纪专项整治。组织干部学习《中国共产党纪律处分条例》和中央、省、市、县纪委全会精神和《忏悔Ⅴ》等警示教育通报，观看《黑白人生》警示教育专题片。100余党员干部赴永泰镇文同廉洁文化馆开展廉政文化主题党日活动。开展“以案促改”专项整治，推进正风肃纪向纵深发展。四是扎实抓好“听音问廉绵州行”活动。班子成员带领全局干部深入企业、联系贫困村、帮扶对象、派驻村工作队和市场主体以“三听、三问、三解”工作方式，听取各类走访对象收集问题17个，征求走访对象意见10条，解决走访对象问题17个，积极引导群众表达合理诉求。五是牢固树立意识形态工作的责任感。制定《中共盐亭县自然资源局党组2021年意识形态工作计划》，明确全年意识形态工作的学习重点。通过“学习强国”“绵州先锋”“盐亭红”和“川观新闻”等平台学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话以及中央省市县关于意识形态工作部署的相关内容，开展“最美自然资源人”演讲比赛，弘扬正能量，践行社会主义核心价值观。
2.坚持挂图作战，工作成效显著。
一是严守耕地保护红线。建立完善“党政同责”耕地保护责任目标考核评价机制，制定乡镇（街道）耕地保护目标考核办法。新增耕地入库面积10000余亩。完成土地动态监测，外业举证图斑个数202个面积506.2亩（其中耕地面积417.2亩）并通过省厅验收。完成部、省自然资源部门下发非农建设占用耕地图斑3个、耕地卫片监督图斑坑塘水面79个、“非农化”图斑2个举证核查。完成绵西高速占用永久基本农田补划耕地图斑64个并通过国务院审批。完成全县耕地后备资源1400多个图斑调查现场核实。办理设施农用地备案11宗150.08亩；办理临时用地23宗面积567.48亩，收取耕地复垦保证金1009万元。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，守住全县耕地保护红线，确保全县粮食生产安全。二是全面抓好林业工作。出台全县《全面推进林长制的实施方案》，建立县、乡镇（街道）、行政村三级党政同责的“林长制”森林资源管理机制，全县共设置林长、副林长618名，建立林长制运行规则。完成全县蜀柏毒蛾等森林病虫害的调查，开展蜀柏毒蛾飞机防治3万亩。完成全县1852.5亩的松树春秋松材线虫的普查，无虫害发生。新增森林面积1136.9亩；森林覆盖率增长0.05％；新增森林蓄积46.6万立方米，森林覆盖率达到49.68%，超额完成市下达森林资源“双增长”目标。完成全县禁猎区划定范围，野生动物得到有效保护。扎实抓好高渠镇宏生村、歧伯镇云龙村800亩核桃提质增效项目，增加群众收入。结合大规模绿化绵州行动，高位推进世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，新增造林面积2000亩，实施现有林改培20000亩。全面完成退耕还林资金兑现和公益林补偿。积极开展森林草原防灭火日常巡查工作。启动森林火灾风险普查。建立熊猫护林员APP护林防火巡查机制，筑牢全县森林草原防灭火“生命防线”，连续实现51年无重特大森林火灾的佳绩。三是加快推进批而未供、闲置土地处置工作。开展批而未供化解专项行动，完成2015-2019年供地面积1775.51亩，处置率达62.08%，超额完成下达年平均供地率60%的任务。积极开展闲置土地处置工作，完成国家2018年例行督察闲置土地5宗面积176.98亩，阶段性整改10宗面积723.71亩；完成省委巡视组反馈闲置土地处置8宗面积606.98亩的任务；完成2021年土地市场动态监测与监管系统闲置土地4宗242.85亩。
3.压紧压实责任，强化要素保障。
一是统筹推进国土空间规划编制。深入推进《盐亭县国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作。完成国土空间规划“一张图”数据收集、信息化现状摸底，构建国土空间规划“一张图”框架。持续抓好三学村全市“提高乡村规划建设水平”试点。完成《盐亭县国土空间规划近期实施方案》。结合省委省政府在县域内以片区为单元编制乡村国土空间规划相关文件精神，立足盐亭发展实际，统筹考虑自然条件、经济地理条件、人口分布、乡村生活圈及历史人文条件等因素，积极开展乡镇、行政村片区规划。完成“三区三线”第二轮划定和“三调”变更调查。二是严格管控规划服务保障项目落实。围绕全县省市县重点项目和招商引资用地需求，成功举办盐亭县2021年城市建设推介会。编制完成年度国有建设用地计划面积4262.4亩上报工作。完成国有建设用地供应309宗(其中协议出让276宗，划拨7宗，拍卖15宗，挂牌11宗)，总面积1067.24亩。组织召开了14次专家会和8次规委会，分别审议了64个议题和31个议题；出具3份用地预审与选址意见书、20份建设用地规划许可证、31份建设工程规划许可证，规划竣工规划验收12处，有力推进全县重大工程建设项目和招商引资项目落地落实。
4.坚持以民为本，着力服务群众。
一是聚焦民生抓实地质灾害防治工作。编制《盐亭县2021年度地质灾害防治方案》，优化成员单位职能职责，建立气象、水利等部门信息共享、预警联动机制，形成县、乡镇、村、组、点五级“网格化”防灾责任体系。落实群测群防专职监测人员59人，设置警示标志59个，开展应急演练48场次。投资15万元完成黄甸镇三元场镇滑坡综合防治体系建设项目。完成2020年“8.11”特大暴雨洪涝地质灾害隐患点治理。投资340余万元实施高渠镇毛公社区滑坡和云溪镇凤灵寺山脚崩塌两处地灾隐患点治理。全年消除地质灾害隐患点10处，安全转移受威胁群众330余人次，实现地质灾害防治连续11年“零伤亡”的优异成绩。二是服务民生扎实抓好不动产登记。通过“省级总对总”和数据拷贝的方式实现公安、市场监管等12个部门信息共享；完成“绵阳市房产交易和不动产登记一窗受理平台”建设，不动产登记、交易、缴税信息互通互联，房屋转移登记与水电气过户联动办理，非涉税非涉费不动产登记业务“全市通办”。完成全县154836条农村宅基地和1956条集体建设用地数据汇交、建库工作，基本实现农村不动产确权登记及数据汇交。完成全县247户易地扶贫搬迁安置住房确权登记。启动黄甸镇场镇不动产产权登记试点，发放不动产登记证书100户。积极开展“问题楼盘”产权登记遗留问题化解，近2500户居民获得产权登记，提升群众满意度。三是提升政治站位全面做好中央生态环境保护督察。围绕中央生态环境保护督察第一轮反馈问题及时开展整改“回头看”，栽种桂花树等林木16000余株，挂网12万余平方米；完成安装弥江河湿地自然保护区警示性和指示性标牌、界桩117个，完成高山国家森林公园2018年提升改造工程；全面落实“河长制”工作，加强对蟠龙砖厂等非煤矿山的监管、巡查，防止反馈问题反弹。扎实抓好第四轮矿产资源规划编制工作。完成中央、省级投资19.36万元富驿镇五星砖厂12.3亩废弃矿山生态修复。全面完成第二轮中央生态环境保护督察工作任务，无一例举报案件发生。
二、机构设置
盐亭县自然资源局下属二级预算单位26个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位24个。
局机关内设股室11个（办公室、规划股、利用股、保护股、权籍股、火灾预防股、防灾减灾股、政策法规股、生态修复股、生态管理股、人事财务股）。共有下属事业单位26个，其中正科级事业单位1个（土地统征储备中心）、副科级事业单位2个（国土资源执法监察大队、不动产登记中心）、正股级事业单位23个（森林病虫害防治检疫站、地质环境监测站、科技推广中心、木材检查站、造林站、弥江河湿地自然保护区、17个乡镇自然资源所）。
县自然资源局设下列内设机构：
办公室。负责文电、会务、机要、国有资产管理、综合协调等机关日常运转工作。负责起草局重要文件文稿。承担宣传、精神文明创建、信息、保密、档案、政务公开、史志编纂、督办、后勤保障等工作。承担行政效能、政风行风建设相关工作。牵头组织自然资源重大课题调研。组织办理人大代表建议、政协委员提案。协调推进自然资源领域综合改革和军民融合深度发展。综合统计和局内专业统计归口管理。
规划股。贯彻落实自然资源规划和管理的相关政策措施。编制自然资源总体规划与合理利用规划、土地开发整理复垦规划、国土空间规划、控制性详细规划、建设工程规划、国土空间用途管制规范、林业发展战略规划等专项规划并组织实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。制定全县城市规划、村镇规划，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施建议。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。依法承办土地利用规划、计划的审查工作。组织拟订、实施自然资源科技发展规划和计划，对有关科技项目的实施情况进行监督检查。
利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订和实施年度土地供应计划和土地价格、土地资产管理政策。承担辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资审查工作。负责土地二级市场监管工作。指导基准地价、标定地价评估和土地等级评定与监测工作。承担国有林、国有苗圃的经营管理工作。
生态管理股。负责全县森林公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地建设及监督管理工作。组织编制矿产资源规划，贯彻执行矿业权管理政策，监督指导矿产资源合理利用和保护，依法调处采矿权争议、矿产资源开发、利用与保护的监督管理工作。审核地质环境影响评价报告。
生态修复股。落实国土绿化重大方针政策，负责职责范围内的生态环境保护工作，综合管理重点生态保护修复工程。指导国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理、植树造林、封山育林和植树种草、古树名木的保护、国土空间生态修复等工作，指导现代林业园区、生态旅游、森林康养等林业产业发展。承担生态保护补偿相关工作。承担职责范围内相关工程项目竣工核验和档案管理及县绿化委员会的具体工作。
保护股。承担全县自然资源的动态监测工作。贯彻落实自然资源目标责任考核机制。拟订全县森林资源、耕地保护、耕地开发、耕地、林地、草地的占补平衡、农用地转用、土地征收、国土整治、建设用地的管理办法。监督检查全县基本农田保护、占用耕地补偿制度落实和征地拆迁补偿安置工作。负责建设用地的综合审查和农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案、临时用地方案、集体土地占用方案的审核。负责编制森林经营方案和林地保护利用规划，承担林木采伐限额管理和生态公益林管理工作，负责林地的审核、审查、报批和监管工作。指导监督林木凭证采伐和木材运输。
火灾预防股。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。指导乡镇、街道开展宣传教育、野外火源管控、监测预警、督促检查等防火工作。
防灾减灾股。拟订和组织实施地质灾害等地质资料管理办法。组织编制和实施地质灾害防治、森林和草原防火规划并负责监督检查执行情况。协调和组织实施地质灾害防治。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术保障工作。指导自然灾害动态监测、评价和预报工作。承担全县生物多样性保护、野生动植物保护、有害生物防治检疫、预测预报等工作。承担职责范围内相关工程项目竣工核验和档案管理工作。
权籍股。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地等专项调查监测评价工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、基础地理信息管理、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
政策法规股。负责组织自然资源和规划、测绘地理信息、林政管理等规范性文件的起草工作。承担对自然资源管理业务规范性文件合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、行政调解等工作，组织行政处罚案件、行政许可事项的听证。组织开展法治宣传教育、综治、维稳、来信来访、督办重大信访案件等工作。牵头协调处理群体性突发事件。指导、监督自然资源执法工作。
人事财务股。承担局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训及下属事业单位人事档案管理等工作。承担本系统专业技术职称评审工作。指导本系统干部和人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责机关及下属事业单位财务管理工作。制定并实施财务管理内控制度。承担财务、财政专项补助经费、各项收入及票据使用管理和部门预决算、国库集中支付、固定资产管理、内部审计等工作。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为296,33.81万元、支出总计为296,33.81万元、上年年末无结转和结余。与2020年相比，收入总计增加了14604.32万元、支出总计增加了12962.94万元，收入总计增长49.28%、支出总计增长43.74%。变动的原因是整理项目指标款项收入和支出大幅度增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计为29633.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为17756.66万元，占59.92%；政府性基金预算财政拨款收入为11877.15万元，占40.08%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计为29633.81万元，其中：基本支出为2655.64万元，占8.96%；项目支出为26978.17万元，占91.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计为29633.81万元、支出总计为29633.81万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了14604.32万元、支出总计增加了增长12962.94万元，收入总计增长49.28%、支出总计增长43.74%。变动的原因是整理项目指标款项收入和支出大幅度增加。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出为17756.66万元，占本年支出合计的59.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7759.29万元，支出增长43.7%。主要变动原因是整理项目指标款项支出大幅度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出为17756.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出为401.22万元，占2.26%；卫生健康支出为70.18万元，占0.4%；节能环保类支出为100.87万元，占0.57%；城乡社区支出为7606.31万元，占42.84%；农林水支出为4253.88万元，占23.96%；自然资源海洋气象等支出为4853.92万元，占27.33%；住房保障支出为148.11万元，占0.83%；灾害防治及应急管理支出为322.17万元，占1.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为17756.66万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为195.31万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为97.66万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为41.79万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为66.46万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为17.57万元，完成预算100%；卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为52.61万元，完成预算100%。
3.节能环保211（类）04（款）01（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；节能环保211（类）05（款）06（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%；节能环保211（类）06（款）02（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%；节能环保211（类）06（款）99（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。
4.城乡社区212（类）99（款）99（项）: 支出决算为7606.31万元，完成预算100%。
5.农林水213（类）01（款）22（项）：支出决算为2020万元，完成预算100%；农林水213（类）01（款）99（项）：支出决算为973.21万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）01（项）：支出决算为27.6万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）03（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）04（项）：支出决算为345.34万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）05（项）：支出决算为79.59万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）06（项）：支出决算为76.77万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）07（项）：支出决算为20万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）09（项）：支出决算为651.74万元，完成预算100%；农林水213（类）02（款）13（项）：支出决算为20.08万元，完成预算100%，农林水213（类）02（款）34（项）：支出决算为27.18万元，完成预算100%；农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等220（类）01（款）01（项）: 支出决算为667.83万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等220（类）01（款）04（项）: 支出决算为199.87万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等220（类）01（款）06（项）: 支出决算为2779.72万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等220（类）01（款）09（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）: 支出决算为982.99万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等220（类）01（款）99（项）: 支出决算为163.51万元，完成预算100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为148.11万元，完成预算100%；
8.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）04（项）: 支出决算为24.08万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）: 支出决算为298.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出为2655.64万元，其中：
人员经费2386.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费268.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出为0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出为0万元,完成预算0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出为4.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降了0.48%。主要原因是我部门严格执行公务用车改革制度和中央八项规定，厉行节约，缩减开支。其中：
国内公务接待支出为4.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出4.13万元，具体内容包括：建设用地报批、基本农田保护、土地整理项目。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出11877.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我局机关运行经费支出为268.69万元，比2020年增加133.85万元，增长49.82%。变动的主要原因是干部编制人员数量增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，我局政府采购支出总额为1307.87万元，其中：政府采购货物支出为0万元、政府采购工程支出为137.76万元、政府采购服务支出为1170.11万元。主要用于地质灾害治理、土地整理、国土空间规划等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是用于、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“地质灾害防治项目”、“林业改革发展项目”、“涉林项目”、“土地统征储备项目”、“土地整理项目”、“自然资源项目”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，对本部门2021年部门整体开展绩效自评，编制了《2021年盐亭县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康210（类）11（款）01（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.节能环保211（类）04（款）01（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；节能环保211（类）05（款）06（项）: 反映天然林保护工程建设支出；节能环保211（类）06（款）02（项）: 反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出；节能环保211（类）06（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。
12.城乡社区212（类）99（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.农林水213（类）01（款）22（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；农林水213（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；农林水213（类）02（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水213（类）02（款）03（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；农林水213（类）02（款）04（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；农林水213（类）02（款）05（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；农林水213（类）02（款）06（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出；农林水213（类）02（款）07（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；农林水213（类）02（款）09（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出；农林水213（类）02（款）13（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；农林水213（类）02（款）34（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出；农林水213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14.自然资源海洋气象等220（类）01（款）01（项）:反映行政单位的基本支出；自然资源海洋气象等220（类）01（款）04（项）:反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；自然资源海洋气象等220（类）01（款）06（项）: 反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；自然资源海洋气象等220（类）01（款）09（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；自然资源海洋气象等220（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）04（项）:反映组织、指导、协调各类灾害风险防治防范治理方面的支出；灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）:反映地质灾害防治方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年盐亭县自然资源局部门整体绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）组织机构。
盐亭县自然资源局下属二级预算单位26个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位24个。
（二）机构职能。
按照规定权限，履行全民所有制土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、测绘行业管理和地理信息资源管理、矿产资源管理、全县森林、湿地资源的监督管理、历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理等工作；负责建立全县空间规划体系并监督实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，统筹全县国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划、森林火灾规划和防护标准并实施，配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（三）人员概况。
盐亭县自然资源局人员编制共计208名，其中行政编制23名，事业编制185名。编制内实有188人，其中：在职人员188人，离休人员0人，退休人员97人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年部门收入总计为29633.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为17756.66万元，占59.92%；政府性基金预算财政拨款收入为11877.15万元，占40.08%；上年末结转结余为0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年部门支出总计为29633.81万元，其中：工资福利支出为2267.8万元，占总支出预算的7.65%，主要用于职工工资及福利；商品和服务支出为2020.84万元，占总支出预算的6.82%，主要用于单位业务运转；对个人和家庭补助支出为 1203.89 万元，占总支出预算的4.06%，主要用于对个人和家庭补助支出等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1部门预算管理
我部门按照2021年预算编制口径，以单位人员基本情况为基准，结合年度工作计划和目标任务中心，充分考虑国家行政事业单位宏观政策，严格遵守中央八项规定，立足本单位实际，建立预算编制及绩效管理办法，据实、合理、高质高效编制本部门预算。
2021年年初预算收入为3807.53万元，年末预算调整收入为29633.81万元。主要包括单位人员经费、日常公用经费以及绿化造林、天然林保护、退耕还林、森林防火、林业有害生物防治、森林植被恢复、国有林场改革、自然保护区建设、空间规划、国土规划、乡镇卫片执法、重点生态功能区转移支付等项目资金的下达。
2021年，我部门预算执行数为29633.81万元。主要用于以下支出:社会保障和就业（类）支出为401.22万元，占总支出的1.35%；卫生健康支出为70.17万元，占总支出的0.24%；节能环保类支出为100.87万元，占总支出的0.34%；城乡社区支出为19483.46万元，占总支出的65.75%；农林水支出为4253.89万元，占总支出的14.35%；自然资源海洋气象等支出为4853.92万元，占总支出的16.38%；住房保障支出为148.11万元，占总支出的0.5%；灾害防治及应急管理支出为322.17万元，占总支出的1.09%。
2021年，我局“三公”预算数为4.13万元，预算执行数为4.13万元，执行率100%。
2.专项预算管理
健全项目资金管理制度，明确项目绩效目标，据实开展各项绩效评价，对评价结果予以运用。
对于财政专项资金，严格按照专项资金项目实施方案及规划执行，督促项目承建单位（业主）加快项目实施进度，及时办理验收、结算、报账等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高资金使用效率。
（二）结果应用情况。
绩效评价是对目标任务完成情况和资金使用效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。对进一步规范林业资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高林业资金使用效益意义重大。
（三）自评质量
根据我局职能职责，今年完成土地储备供地任务，完成空间规划编制，完成耕地保护任务，森林火灾零发生，完成年初确权登记工作任务，完成非煤矿山管理等工作，服务对象满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考核评分细则，自评认为，部门管理制度健全，资金使用规范，绩效目标完成较好，服务对象满意度较高，经《2021年部门整体支出绩效评价指标体系》核算，部门绩效评价得分97分。
（二）存在问题。
1.绩效评价工作认识不到位。存在对绩效评价工作认识不清，评价过程不重视、评价结果运用差的现象。
2.资金不足。一是公用经费人均0.8万元远远不足以满足办公的需要；二是县级项目资金严重不足，存在挪用的现象，特别是省市主管部门年中下达的各项目中心工作，要求当年必须完成，无资金来源。
（三）改进建议。
1.加强绩效评价的认识、评价和结果的运用。成立绩效评价领导小组，组织领导全局绩效评价工作。根据本单位工作目标，建立符合本单位实际的个性化指标体系，科学开展绩效评价工作。将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善相关内容，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调整的重要依据。
2.增加财政资金预算。加大人员经费的预算，保证机关运转；加大项目资金预算的力度，保证各项工作的顺利开展。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（地质灾害防治项目）
一、项目概况
（一）项目绩效目标。
对全县62个地质灾害隐患点开展群策群防，完成地质灾害风险调查与评价、地灾应急排查及安置点评估，开展8处地质灾害隐患点排危除险与维修加固。
（二）资金安排情况。
下达地质灾害防治项目补助资金为356.16万元，其中：中央及省级补助资金为129.07万元、市级财政资金为169.01万元、县级财政资金为58.08万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标任务。
（三）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，按时编制并启动2021年度实施方案，不仅提升了地质灾害预警预报防范能力，还增加了群众的满意度和幸福感。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
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地质灾害防治项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
地质灾害防治项目 |
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项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
356.16 |
356.16 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
129.07 |
129.07 |
100% |
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市级财政资金 |
169.01 |
169.01 |
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县级财政资金 |
58.08 |
58.08 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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监测全县62个地质灾害隐患点，完成8个隐患点的排危除险与维修加固。 |
对全县62个地质灾害隐患点进行群策群防，完成地质灾害风险调查与评价、地灾应急排查及安置点评估，开展8处地质灾害隐患点排危除险与维修加固。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
开展隐患点群测群防 |
62 |
62 |
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地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 |
>90% |
>90% |
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规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率 |
>95% |
>95% |
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地质灾害风险调查与评价 |
1 |
1 |
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地灾应急排查及安置点评估 |
1 |
1 |
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开展地质灾害隐患点排危除险 |
8 |
8 |
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质量指标 |
排危除险 |
合格率 |
100% |
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时效指标 |
按时编制并启动2021年度实施方案 |
是 |
是 |
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效 |
经济效益 |
地质灾害预警预报能力较过去五年 |
提升 |
提升 |
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有效减轻地质灾害隐患风险 |
8 |
8 |
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地质灾害应急排危除险及时性较过去五年 |
提高 |
提高 |
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社会效益 |
监测预警区地质灾害防范能力 |
提升 |
提升 |
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生态效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
已完成 |
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可持续影响指标 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥85% |
≥85% |
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2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（林业改革发展项目）
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
完成2019年退耕还林0.2万亩，国有林抚育0.2万亩，1999-2006年退耕还生态林（含经济林转生态林）39796亩，省级公益林15554亩。
（二）资金安排情况。
下达林业改革发展项目资金为791.33万元，其中：中央及省级补助资金为791.33万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（四）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标。
（五）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，合格率达100%，当前任务完成100%，经济指标完全符合补助标准，林业有害生物无公害防治率达0.3%以上，有效的保护了天然林资源保护，构建了稳定的森林生态系统，受益群众满意度达85%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
|
林业改革发展项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
林业改革发展项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
791.33 |
791.33 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
791.33 |
791.33 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
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|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成退耕还林，森林资源培育，森林生态效益补偿 |
完成2019年退耕还林0.2万亩，国有林抚育0.2万亩，1999-2006年退耕还生态林（含经济林转生态林）39796亩，省级公益林15554亩 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
2019年退耕还林 |
0.2万亩 |
0.2万亩 |
|
||
|
国有林抚育 |
0.2万亩 |
0.2万亩 |
|
||||
|
1999-2006年退耕还生态林（含经济林转生态林） |
39796亩 |
39796亩 |
|
||||
|
省级公益林 |
15554亩 |
15554亩 |
|
||||
|
质量指标 |
退耕还林完成面积合格率 |
≥90% |
≥90% |
|
|||
|
退耕还林任务当期任务完成率 |
≥90% |
≥90% |
|
||||
|
时效指标 |
工作项目完成情况 |
12月 |
已完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
已完成 |
|
||
|
社会效益 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
已完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
林业有害生物无公害防治率 |
≥0.3% |
≥0.3% |
|
|||
|
天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
是 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续发展（是否明显） |
是 |
是 |
|
|||
|
自然生态系统是否保持完好（是否） |
是 |
是 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
退耕还林补助政策宣传满意度 |
≥85% |
≥85% |
|
||
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（涉林项目）
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
完成木材检查站对各乡镇涉林案件督办；天保工程配套资金的使用；涉林案件鉴定费用、土地矿产执法等宣传培训费、保险费；全年森林防灭火宣传、设备采购和宣传教育任务；重点产业园区的核桃产业提质增效，集体林权综合监管系统（档案管理信息化）；完成县域内的蜀毒柏蛾防治；古树名木日常管护养护费，矿山修复管护费；宣传费及资料费，项目作业设计费。
（二）资金安排情况。
下达林业改革发展项目资金204.9万元，其中：县级财政资金204.9万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（六）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标任务。
（七）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，当前任务完成100%，受益群众满意度达100%，促使可持续发展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
|
涉林项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
涉林项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
204.9 |
204.9 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
204.9 |
204.9 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：木材检查站对各乡镇涉林案件督办 |
已全部完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出 |
质量指标 |
工作项目质量达标情况 |
已达标 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
森林防火安全检查覆盖率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
森林资源调查覆盖率 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
单位履职对社会经济发展所带来的直接或间接影响 |
减少对经济的影响 |
100% |
|
||
|
社会效益 |
林地、林木权属争议调处率 |
100% |
100% |
|
|||
|
生态效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众或服务对象对履职部门满意程度 |
100% |
100% |
|
||
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（土地统征储备项目）
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
完成土地征地及拆迁补偿；收购国有土地使用权补偿；缴纳耕地占用税；缴纳被征地农民养老保险资金。
（二）资金安排情况。
下达土地统征储备项目资金为12978.48万元，其中：县级财政资金为12978.48万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（八）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标任务。
（九）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，当前任务完成100%，已及时支付各项补偿金、养老保险资金及相关耕地占用税费，收益群众满意度达100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
|
土地统征储备项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
土地统征储备项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
12978.48 |
12978.48 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
12978.48 |
12978.48 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：土地征地及拆迁补偿 |
已及时支付各项补偿金、养老保险资金及相关耕地占用税费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出 |
质量指标 |
工作项目质量达标情况 |
已达标 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
年度目标任务完成率 |
已完成 |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
单位履职对社会经济发展所带来的直接或间接影响 |
减少对经济的影响 |
100% |
|
||
|
社会效益 |
单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响 |
促进资源共享 |
100% |
|
|||
|
生态效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众或服务对象对履职部门满意程度 |
100% |
100% |
|
||
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（土地整理项目）
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
完成省投土地整理项目；完成富驿增减挂钩项目；全年土地整理指标异地流转；九龙全域综合整治。
（二）资金安排情况。
下达土地整理项目资金为11797.81万元，其中：县级财政资金为11797.81万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（十）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标任务。
（十一）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，当前任务完成100%，增加财政收入，促使可持续发展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
|
土地整理项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
土地整理项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
11797.81 |
11797.81 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
11797.81 |
11797.81 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：完成省投土地整理项目 |
已全部完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
工作项目质量达标情况 |
合格 |
已达标 |
|
||
|
时效指标 |
工作项目完成情况 |
12月 |
已完成 |
|
|||
|
效益 |
经济效益 |
单位履职对社会经济发展所带来的直接或间接影响 |
增加财政收入 |
10459.6 |
|
||
|
社会效益 |
单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响 |
促进资源共享 |
促进资源共享 |
|
|||
|
生态效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
促进环境可持续发展 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
可持续 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众或服务对象对履职部门满意程度 |
100% |
100% |
|
||
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（自然资源项目）
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
完成空间规划编制工作；土地变更调查工作；土地出让评估等工作；不动产登记服务工作；清理乱占耕地建房工作。
（二）资金安排情况。
下达自然资源项目资金为860.68万元，其中：县级财政资金为860.68万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）预算执行进度情况分析。
资金预算100%执行到位，严格按先预算后实施项目，坚决制止无资金来源实施项目。
（十二）总体绩效目标完成情况分析。
完成全年总体目标任务。
（十三）绩效指标完成情况分析。
数量指标已全部完成，当前任务完成100%，促进可持续发展，收益群众满意度达100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求对项目预算资金进行公示
五、其他需要说明的问题
无。
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自然资源项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
自然资源项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
盐亭县自然资源局 |
资金使用单位 |
盐亭县自然资源局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
860.68 |
860.68 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
860.68 |
860.68 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：空间规划编制工作； |
已全部完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出 |
质量指标 |
工作项目质量达标情况 |
合格 |
已达标 |
|
||
|
时效指标 |
工作项目完成情况 |
12月 |
已完成 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
单位履职对社会经济发展所带来的直接或间接影响 |
带动县域经济发展 |
已完成 |
|
||
|
社会效益 |
单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响 |
促进资源共享 |
已完成 |
|
|||
|
生态效益 |
单位履职对生态环境所带来的直接或间接影响 |
促进环境可持续发展 |
已完成 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
可持续 |
已完成 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众或服务对象对履职部门满意程度 |
100% |
100% |
|
||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51072302110048号