盐亭县自然资源局2023年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县自然资源局职能简介

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、测绘行业管理和地理信息资源管理、矿产资源管理、全县森林、湿地资源的监督管理、历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理等工作；负责建立全县空间规划体系并监督实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，统筹全县国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划、森林火灾规划和防护标准并实施，配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（二）盐亭县自然资源局2023年重点工作

2023年，我局继续坚持目标导向、结果导向，积极履职尽责，积极争取政策支持，持续为县域经济发展提供坚强的自然资源保障。

一是坚决扛起耕地保护责任。以“田长制”为抓手，完善“县、乡、村”三级党政田长考核管理办法和相关制度。编制2023年耕地“进出平衡”总体方案，守住耕地保护红线。

二是坚决落实土地要素保障。加强与省市自然资源主管部门工作对接，及早谋划，组建工作专班，抓好天然气处理厂、经开区连接线、S413等重点项目报征工作。加快推进批而未供土地处置、闲置土地处置工作，全力推进工业用地“标准化”改革。

三是坚决抓实防灾减灾工作。持续抓好地质灾害防治工作，压紧压实属地主体责任、部门监管责任和基层一线应对处置责任，严格落实“早撤快跑”“六早六撤”“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，全力确保群众生命安全。持续抓好森林防火宣传教育和火源管理，严格执行重点区域蹲点督查、三级联防，继续保持无重特大森林火灾发生的佳绩。

四是坚决擦亮林业金字招牌。严格落实林长制，持续巩固森林督察案件成果。扎实做好2023年中央和省级林草转移支付项目申报。全面启动国家储备林项目年度建设任务。抓好林业产业、绿化造林、林业有害生物测报预报防治等林业工作。

五是优化国土空间规划格局。按照省市要求完成《盐亭县国土空间主体规划（2021-2035）》。做好生态红线保护评估工作，统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线。积极配合有关乡镇开展乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作。

二、部门预算单位构成

盐亭县自然资源局内设11个职能股室，下辖10个预算单位。盐亭县自然资源局机关1个；参公单位2个，分别是土地执法监察大队、森防站；事业单位7个，分别是乡镇自然资源所、土地统征储备中心、不动产登记中心、地环站、造林站、木材检查站、林业科技推广中心、弥江河湿地自然保护区管理所。

三、部门预算草案编制说明

按照综合预算的原则，盐亭县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。盐亭县自然资源局2023年收支总预算8282.57万元，比2022年收支总预算增加2143.85万元，主要原因是上年结转资金较大及专项项目预算增加。

（一）收入预算情况

盐亭县自然资源局2023年收入预算8282.57万元，其中：上年结转2264.58万元，占27%；一般公共预算拨款收入4922.99万元，占60%；政府性基金预算收入1095万元，占13%。

（二）支出预算情况

盐亭县自然资源局2023年支出预算8282.57万元，其中：基本支出3057.23万元，占37%；项目支出5225.35万元，占63%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因是上年结转资金较大及专项项目增加。2023年支出增加主要原因是本年度部门预算专项支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县自然资源局2023年财政拨款收支总预算8282.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2186.85万元，主要原因是上年结转资金较大及专项项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4922.99万元、政府性基金预算拨款收入1095万元、上年结转一般公共预算拨款收入2264.58万元。支出包括：社会保障和就业支出569.7万元、卫生健康支出86.61万元、节能环保支出480万元、城乡社区支出2154万元、农林水支出989.83万元、自然资源海洋气象等支出3192.23万元、住房保障支出215.81万元、灾害防治及应急管理支出594.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年度比上年度当年拨款规模有所增加，主要体现在本年度预算专项支出增加，较上年增加1093.61万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县自然资源局2023年社会保障和就业支出566.69万元，占当年财政拨款9.42%；卫生健康支出86.61万元，占当年财政拨款1.44%；节能环保支出90万元；占当年财政拨款1.5%；城乡社区支出1485万元，占当年财政拨款24.68%；农林水支出689万元，占当年财政拨款11.44%；自然资源海洋气象等支出2844.88万元，占当年财政拨款47.27%；住房保障支出215.81万元，占当年财政拨款3.59%；灾害防治及应急管理支出40万元，占当年财政拨款0.66%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为286.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为143.06万元，机关事业单位职业年金缴费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为137.51万元，其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为21.31万元，机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为65.3万元。事业单位基本医疗保险缴费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）

（1）生态保护（项、2110401科目），2023年预算数为20万元。天保工程检查验收、培训、管理、表彰奖励等。

（2）自然保护地（项、2110406科目），2023年预算数为70万元。园、林、草地分等定级，完善自然资源资源资产分等定级评估制度；自然保护地影响评价、生物多样性及环境监测、巡护检查宣传教育、资源调查、总体规划编制、保护修复工程措施等相关经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）机关服务（项、2120103科目），2023年预算数为90万元。拟出让土地前期地价评估、拟出让宗地测绘、土地出让业务、土地交易工作经费等。

（2）其他城乡社区管理事务支出（项、2120199科目），2023年预算数为300万元。国有建设用地土地定级及基准地价更新、集体建设用地分等定级、国土变更调查、耕地双月动态监测、耕地后备资源调查、耕地“进出平衡”等。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）

（1）行政运行（项、2130201科目），2023年预算数为39.92万元，工会经费开支。

（2）事业机构（项、2130204科目），2023年预算数为354.09万元，福利费、基础绩效工资和奖励性绩效的发放。

（3）森林资源培育（项、2130205科目），2023年预算数为50万元，造林绿化空间适宜性评估、规划设计、营造林技术指导等

（4）技术推广与转化（项、2130206科目），2023年预算数为15万元，核桃提质增效技术推广。

（5）森林资源管理（项、2130207科目），2023年预算数为70万元，“双随机、一公开”工作经费、林长制工作运行经费、古树、名木保护、认定、民生项目可行性研究报告等。

（6）动植物保护（项、2130211科目），2023年预算数为30万元，外来物种入侵调查、森林督查核查、林草湿监测核查、林保规划等

（7）执法与监督（项、2130213科目），2023年预算数为20万元，涉林案件鉴定费用、涉林法律法规宣传培训费、购置执法记录仪、平板电脑、便携式打印机等。

（8）林业草原防灾减灾（项、2130234科目），2023年预算数为100万元，森林草原地方专业扑火队特种专业技术用车燃油及维修维护费、森林防灭火宣传、培训、隐患整治、林牧区防火卡点设置等。

（9）其他林业和草原支出（项、2130299科目），2023年预算数为10万元，退耕还林还草巩固成果提质增效等。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

（1）行政运行（项、2200101科目），2023年预算数为664.14万元，：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）机关服务（项、2200103科目），2023年预算数为87万元，机关党建经费、常年法律顾问、代理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务、自然资源相关法律法规政策宣传、人事考核经费、农村乱占耕地建房图斑摸排工作等。

（3）自然资源规划及管理（项、2200104科目），2023年预算数为160万元，国土空间开发保护在空间和时间上的规划编制、国土空间基础信息平台建设、国土空间规划“一张图”实施监督系统建设等。

（4）自然资源利用与保护（项、2200106科目），2023年预算数为410万元，编制分区内国土空间规划、乡镇国土空间规划、村庄规划、乡村规划师、黄甸镇镇域内地形图测绘等。

（5）自然资源调查与确权登记（项、2200109科目），2023年预算数为200万元，林权数据整合、房地一体、集体土地所有权汇交等。

（6）土地资源储备支出（项、2200112科目），2023年预算数为60万元，2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作等。

（7）地质勘查与矿产资源管理（项、2200114科目），2023年预算数为10万元，矿产资源调查等。

（8）事业运行（项、2200150科目），2023年预算数为1088.74万元，基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（9）其他自然资源事务支出（项、2200199科目），2023年预算数为85万元，违法行为查处、案件鉴定、卫片执法、双月监测、1:500城镇地籍测绘、不动产登记数据整合、城镇地籍档案信息数字化、数据库建设、不动产登记权属档案的整理及装订费、不动产档案管理系统维护费、农村宅基地新建房屋测绘费等；

8. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）

其他自然资源海洋气象等支出（项、2209999科目），2023年预算数为80万元，农村土地承包经营权数据库迁移、田长制工作等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为215.81万元，职工住房公积金缴费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

灾害风险防治（项、2240104科目），2023年预算数为40万元，地质灾害宣传培训演练、巡排查、地质灾害避险搬迁、地质灾害点应急排危、地质灾害治理等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县自然资源局2023年一般公共预算基本支出3057.22万元，其中：

人员经费2866.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保及医保等工资福利支出。

公用经费191.15万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.495万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.495万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待人数降低。

（一）2023年盐亭县自然资源局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少17.88%。2023年公务接待费计划用于地灾调研、森林防灭火调研、空间规划、林长制等公务接待。

（三）2023年盐亭县自然资源局公务用车购置及运行维护费计划，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐亭县自然资源局2023年政府性基金预算安排的支出1095万元。其中：项目支出1095万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县自然资源局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县自然资源局2023年机关运行经费预算安排233.28万元，较2022年增加5%，主要原因是单位在职和退休人员增加，单位机关运转经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县自然资源局无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

盐亭县自然资源局截至2022年12月31日国有资产总额802.4万元，其中：固定资产总额为416.91万元，主要为土地房屋，家具用具及通用设备资产；无形资产7.42万元，主要为软件和系统。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县自然资源局开展绩效目标管理的项目41个，设计预算6017.99万元，其中:人员类项目1个，设计预算2861.99万元；运转类项目2个，设计预算156万元；特定目标类项目38个，设计预算3000万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件:盐亭县自然资源局2023年部门预算信息公开.xlsx

 

 

 

 

 

盐亭县自然资源局

2023年2月6日