目录

 

 

第一部分 部门概况.........................................4

一、部门职责.............................................4

二、机构设置............................................11

第二部分 2022年度部门决算情况说明. ......................16

一、收入支出决算总体情况说明...............................16

二、收入决算情况说明......................................16

三、支出决算情况说明......................................17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................26

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................28

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................28

十、其他重要事项的情况说明................................28

第三部分 名词解释........................................30

第四部分 附件............................................36

第五部分 附表............................................94

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履职过程中坚持加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）按照规定权限，履行全民所有制土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、森林保护等法律法规，拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制和开展全县城市设计工作。指导乡镇、村庄规划的编制工作。

（7）负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

（8）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、森林和草原及其生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，负责森林、草原火灾、地质灾害等的群测群防、专业监测和预警预报、发送森林、草原火险信息等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（12）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源审核。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，负责古生物化石的监督管理。

（13）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。承担全县陆生野生动植物资源监督管理工作。指导林业和草原有害生物防治及检疫工作。监督管理全县各类自然保护地。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理。

（14）承担全县造林绿化工作。组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，推进自然资源产业绿色发展。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理林业和草原资金和国有资产。负责推进全县林业改革相关工作。

（15）负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

（16）推动自然资源和规划领域科技发展和对外交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源和规划系统对外交流与合作。

（17）配合国家、省、市对落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源和规划等相关领域重大违法违规案件。

（18）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（21）职能转变

1.落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2.围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革,除县国土资源执法监察大队外，县自然资源局所属事业单位不再承担行政职能。相关行政职能交由县自然资源局有关内设机构承担。

（22）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害、森林和草原火灾调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警。负责地质灾害工程治理、森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、国有林场林区和草原防火宣传教育、督促检查等工作。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。负责发送地质灾害、森林和草原火险信息。

2.必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（23）行政审批事项方面的职责分工。

县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责;负责将审批事项信息及时向县自然资源局通报;负责职责范围内需.上级相关部门审批的项目，由县行政审批局牵头上报。县自然资源局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担其职责范围内的行政审批事项的审批职责;负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和.上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局;负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

二、机构设置

局机关内设股室11个（办公室、规划股、利用股、保护股、权籍股、火灾预防股、防灾减灾股、政策法规股、生态修复股、生态管理股、人事财务股）。共有下属事业单位26个，其中正科级事业单位1个（土地统征储备中心）、副科级事业单位2个（国土资源执法监察大队、不动产登记中心）、正股级事业单位23个（森林病虫害防治检疫站、地质环境监测站、科技推广中心、木材检查站、造林站、弥江河湿地自然保护区、17个乡镇自然资源所）。

县自然资源局设下列内设机构：

办公室。负责文电、会务、机要、国有资产管理、综合协调等机关日常运转工作。负责起草局重要文件文稿。承担宣传、精神文明创建、信息、保密、档案、政务公开、史志编纂、督办、后勤保障等工作。承担行政效能、政风行风建设相关工作。牵头组织自然资源重大课题调研。组织办理人大代表建议、政协委员提案。协调自然资源领域综合改革和军民融合深度发展。综合统计和局内专业统计归口管理。

规划股。贯彻落实自然资源规划管理的相关政策措施。编制自然资源总体规划与合理利用规划、土地开发整理复垦规划、国土空间规划、控制性详细规划、建设工程规划、国土空间用途管制规范、林业发展战略规划等专项规划并组织实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。制定全县城市规划、村镇规划，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施建议。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。依法承办土地利用规划、计划的审查工作。组织拟订、实施自然资源科技发展规划和计划，对有关科技项目的实施情况进行监督检查。

利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订和实施年度土地供应计划和土地价格、土地资产管理政策。承担辖区内国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资审查工作。负责土地二级市场监管工作。指导基准地价、标定地价评估和土地等级评定与监测工作。承担国有林、国有苗圃的经营管理工作。

生态管理股。负责全县森林公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地建设及监督管理工作。组织编制矿产资源规划，贯彻执行矿业权管理政策，监督指导矿产资源合理利用和保护，依法调处采矿权争议、进行矿产资源开发、利用与保护的监督管理工作。审核地质环境影响评价报告。

生态修复股。落实国土绿化重大方针政策，负责职责范围内的生态环境保护工作，综合管理重点生态保护修复工程。指导国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理、植树造林、封山育林和植树种草、古树名木的保护、国土空间生态修复等工作，指导现代林业园区、生态旅游、森林康养等林业产业发展。承担生态保护补偿相关工作。承担职责范围内相关工程项目竣工核验和档案管理及县绿化委员会的具体工作。

保护股。承担全县自然资源的动态监测工作。贯彻落实自然资源目标责任考核机制。拟订全县森林资源、耕地保护、耕地开发、耕地、林、草地的占补平衡、农用地转用、土地征收、国土整治、建设用地的管理办法。监督检查全县基本农田保护、占用耕地补偿制度落实和征地拆迁补偿安置工作。负责建设用地的综合审查和农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案、临时用地、集体土地占用。负责编制森林经营方案和林地保护利用规划，承担林木采伐限额管理和生态公益林管理工作，负责林地的审核、审查、报批和监管工作。指导监督林木凭证采伐和木材运输。

火灾预防股。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。指导乡镇、街道开展宣传教育、野外火源管控、监测预警、督促检查等防火工作。

防灾减灾股。拟订和组织实施地质灾害等地质资料管理办法。组织编制和实施地质灾害防治、森林和草原防火规划并负责监督检查执行情况。协调和组织实施地质灾害防治。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术保障工作。指导自然灾害动态监测、评价和预报工作。承担全县生物多样性保护、野生动植物保护、有害生物防治检疫、预测预报等工作。承担职责范围内相关工程项目竣工核验和档案管理工作。

权籍股。组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地等专项调查监测评价工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、基础地理信息管理、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

政策法规股。负责组织自然资源和规划、测绘地理信息、林政管理等规范性文件的起草工作。承担对自然资源管理业务规范性文件合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、行政调解等工作，组织行政处罚案件、行政许可事项的听证。组织开展法治宣传教育、综治、维稳、来信来访、督办重大信访案件等工作。牵头协调处理群体性突发事件。指导、监督自然资源执法工作。

人事财务股。承担局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训及下属事业单位人事档案管理等工作。承担本系统专业技术职称评审工作。指导本系统干部和人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责机关及下属事业单位财务管理工作。制定实施财务管理内控制度。承担财务、财政专项补助经费、各项收入及票据使用管理和部门预决算、国库集中支付、固定资产管理、内部审计等工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36982.8万元、支出总计36982.8万元、上年年末无结转和结余。与2021年相比，收入总计增加了7348.99万元、支出总计增加了7348.99万元，收入总计增长24.8%、支出总计增长24.8%。增长的原因是整理项目指标款收入和支出大幅度增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计36982.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13440.63万元，占36.34%；政府性基金预算财政拨款收入23542.16万元，占63.66%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计36982.8万元，其中：基本支出3218.44万元，占8.7%；项目支出33764.36万元，占91.3%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计36982.8万元、支出总计36982.8万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加了7348.99万元、支出总计增加了增长7348.99万元，收入总计增长24.8%、支出总计增长24.8%。增长的原因是整理项目指标款收入和支出大幅度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13440.63万元，占本年支出合计的36.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4316.03万元，下降32.11%。主要变动原因是整理项目指标款支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13440.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出517.08万元，占3.85%；卫生健康支出119.71万元，占0.89%；节能环保支出310.72万元，占2.31%；城乡社区支出6489.3万元，占48.28%；农林水支出1281.83万元，占9.54%；自然资源海洋气象等支出4389.59万元，占32.66%；住房保障支出189.8万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出142.61万元，占1.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13440.63万元，完成预算88.49%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为194.34万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为97.17万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为37.91万元，完成预算97.83%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤资金结转至下一年度执行；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为187.66万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数有变化。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.65万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为57.07万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为119.52万元，完成预算23.46%，决算数小于预算数的主要原因是重点功能区转移支付资金按规定结转至下年度继续执行；节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%；节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 支出决算为71.2万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为100万元，完成预算86.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 支出决算为339.3万元，完成预算71.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为6050万元，完成预算100%。

5.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为25万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%；农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为39.96万元，完成预算100%；农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为187.59万元，完成预算50.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为65.37万元，完成预算100%；农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为105万元，完成预算60.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为661.62万元，完成预算100%；农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为137.98万元，完成预算90.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为20万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下一年度执行。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为744.92万元，完成预算97.38%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费结转至下一年度执行；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）: 支出决算为129.39万元，完成预算61.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为221.02万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）: 支出决算为40万元，完成预算32.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1577.67万元，完成预算100%；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为1670.59万元，完成预算91.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按施工进度进行支付。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为189.8万元，完成预算100%；

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）: 支出决算为33.94万元，完成预算39.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为90.5万元，完成预算15.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算11.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目资金结转至下一年度执行；灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是避险搬迁补助资金结转至下一年度执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3218.44万元，其中：

人员经费3002.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费215.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。 

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.63万元，下降15.25%。主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，428人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：建设用地报批、基本农田保护、土地整理项目等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出23542.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我局机关运行经费支出215.84万元，比2021年减少52.85万元，下降19.67%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额3109.83万元，其中：政府采购货物支出54.94万元、政府采购工程支出333.36万元、政府采购服务支出2721.53万元。主要用于地质灾害治理、土地整理、国土空间规划等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“地质灾害防治项目”、“历史遗留废弃矿山生态修复项目”、“林业改革发展项目”、“新一轮退耕还林延长期项目”、“新一轮退耕还林项目”、“乡村国土空间规划编制项目”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年盐亭县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）: 反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出；节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务类的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出；农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出；农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务类的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:反映组织、指导、协调各类风险灾害防治防范治理方面的支出；灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映防治地质灾害方面的支出；灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:反映防治森林草原火灾、自然水旱灾等发生的支出；灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2022年盐亭县自然资源局部门整体绩效

评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐亭县自然资源局下属二级预算单位26个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位24个。

（二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、测绘行业管理和地理信息资源管理、矿产资源管理、全县森林、湿地资源的监督管理、历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理等工作；负责建立全县空间规划体系并监督实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，统筹全县国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划、森林火灾规划和防护标准并实施，配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（三）人员概况。

盐亭县自然资源局人员编制共计208名，其中行政编制23名，事业编制185名。编制内实有196人，其中：在职人员196人，离休人员0人，退休人员95人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门收入总计36982.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13440.63万元，占36.34%；政府性基金预算财政拨款收入23542.16万元，占63.66%；上年末结转结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门支出总计36982.8万元，其中：工资福利支出2776.2万元，占总支出预算的7.51%，主要用于职工工资及福利；商品和服务支出2600.11万元，占总支出预算的7.03%，主要用于单位业务运转；对个人和家庭补助支出 362.89万元，占总支出预算的0.98%，主要用于对个人和家庭补助支出等;其他资本性支出31243.6万元，占总支出预算的84.48%，主要用于土地拆迁和补偿等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1部门预算管理

我部门按照2022年预算编制口径，以单位人员基本情况为基准，结合年度工作计划和目标任务中心，充分考虑国家行政事业单位宏观政策，严格遵守中央八项规定，立足本单位实际，建立预算编制及绩效管理办法，据实、合理、高质高效编制本部门预算。

2022年年初预算收入13130.52万元，年末预算调整收入36982.8万元。主要包括单位人员经费、日常公用经费以及绿化造林、天然林保护、退耕还林、森林防火、林业有害生物防治、森林植被恢复、国有林场改革、自然保护区建设、空间规划、国土规划、乡镇卫片执法、地质灾害防治、重点生态功能区转移支付等项目资金的下达。

2022年，我部门预算执行数为36982.8万元。主要用于以下支出:社会保障和就业（类）支出517.07万元，占1.4%；卫生健康支出119.71万元，占0.32%；节能环保支出310.72万元，占0.84%；城乡社区支出30031.47万元，占81.2%；农林水支出1281.83万元，占3.47%；自然资源海洋气象等支出4389.59万元，占11.87%；住房保障支出189.8万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出142.61万元，占0.39%。

2022年，我局“三公”预算数为3.5万元，预算执行数为3.5万元，执行率100%。

2.专项预算管理

健全项目资金管理制度，明确项目绩效目标，据实开展各项绩效评价，对评价结果予以运用。

对于财政专项资金，严格按照专项资金项目实施方案及规划执行，督促项目承建单位（业主）加快项目实施进度，及时办理验收、结算、报账等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高资金使用效率。 

（二）结果应用情况。

绩效评价是对目标任务完成情况和资金使用效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对进一步规范林业资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高林业资金使用效益意义重大。

（三）自评质量

根据我局职能职责，今年完成土地储备供地任务，完成空间规划编制，完成耕地保护任务，森林火灾零发生，完成年初确权登记工作任务，完成非煤矿山管理等工作，服务对象满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考核评分细则，自评认为，我部门管理制度健全，资金使用规范，绩效目标完成较好，服务对象满意度较高，经《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》核算，我部门绩效评价得分94。

（二）存在问题。

1.绩效评价工作认识不到位。存在对绩效评价认识不清，评价过程不重视、评价结果运用差的现象。

2.资金不足。一是公用经费人均0.8万元远远不足以满足办公的需要；二是县级项目资金严重不足，存在挪用的现象，特别是省市主管部门年中下达的各项目中心工作，要求当年必须完成，但无资金来源。

（三）改进建议。

1.加强绩效评价的认识、评价和结果的运用。成立绩效评价领导小组，组织领导绩效评价工作。根据单位工作目标，建立符合本单位实际的个性化指标体系，科学开展支出绩效评价工作。将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善相关内容，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调整的重要依据。

2.增加财政资金预算。加大人员经费的预算，保证机关运转；加大项目资金预算的力度，保证各项工作的顺利开展。

 

 

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（地质灾害防治项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照习近平总书记关于地质灾害防治重要论述，秉持“人民至上，生命至上”“防范胜于救灾”的地质灾害防治原则，本次专项资金主要用于全县开展地质灾害排查巡查、避险搬迁、监测预警、群测群防、培训演练、排危除险、应急处置和应急治理、汛期地质灾害防治。地灾防治资金的分配、使用和监管遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则。牢固树立以人民为中心的发展理念，将保护人民群众生命财产安全放在首位。盐亭县自然资源局共有两个避险搬迁项目、一个排危除险项目、一个工程治理项目。 资金规模总计224万元。

（二）项目绩效目标。

为深入学习贯彻党的理论方针路线以及习近平总书记关于地质灾害防治重要论述，将“人民至上、生命至上”的理念和“两个坚持、三个转变” （坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一；从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变）。贯穿于地质灾害防治工作各个环节，以保护人民群众生命财产安全为根本，强化全县地质灾害调查评价、监测预警、工程治理(应急处置)和能力建设，全面提升我县地质灾害综合防治能力。按照四川省地质灾害防治专项资金预算项目绩效评价指标体系中项目进度的绩效量化评价指标，项目前期工作全部完成，避险搬迁已全部完成，调查评价工作任务完成量大于百分之八十，计五分；群测群防全覆盖，监测点建设已完成，监测预警计五分；工程治理一个已完成、一个正在招投标程序，计八分；避险搬迁及民生实事全部完成，计十分。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项且成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量: 根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险: 根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估: 总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐亭县总计获得一个中央避险搬迁项目，专项资金规模为15万元；一个省级避险搬迁项目、资金规模为56万元；一个排危除险项目，资金规模为17万元；一个工程治理项目，资金规模为136万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

盐亭县自然资源局对地质灾害防治经费项目按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算基本规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途基本清晰。

⑴建立了财务管理制度。

⑵实行国库集中支付。所有项目资金的资金支付经单位审批，县财政国库管理局复核后，由国库直接拨付至承建单位或供应商，减少中间环节，避免资金挤占挪用。

⑶成立了监督小组加强资金结算管理。项目支付必须经财务人员审核，项目法人审批，并且接受监督小组监督。

项目共计预算224.00万元，实际到位资金224.00万元。两个避险搬迁工程及一个排危除险工程共计88万元，已完成竣工验收；另有一个136万元的治理工程因设计变更尚未完成使用，项目正在按流程有序推进。

（三）项目财务管理情况。

盐亭县各项目实施单位财务管理制度较为健全，能够坚持依法理财，认真落实财经法规，确保经费能够得到有效合理使用，能够始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关帐目，业务资金往来，做到日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况，能严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

工程项目组织架构设置合理，各部门各司其责，严格按照预定施工流程开展工作，项目承担单位具备相应资质，并没有超越资质等级许可范围承揽项目，参加项目筛选论证、评标、设计审查、成果审查和竣工验收的专家，均从省自然资源厅和市自然资源厅专家库中随机选取，项目实施单位按照相关法律法规开展招投标，进行项目管理，各种程序合法合规。为进一步促进制度贯穿于项目实施的全过程，提高监管工作的规范化、专业化水平，盐亭县自然资源局用一系列制度贯穿于工程建设项目落实的全过程，明确了持续监管工作的要求和重点，确保了监管工作有章可循。强化招投标关口监督，全面推行网上电子招标，形成制度化，并严把邀请招标审批关，严格规范邀请招标程序，强化标后监管，积极推行重点项目跟踪管理、履约保证金管理等制度，严格把好设计变更关、工程决算关、资金拨付关等标后关键环节。通过全程跟踪监督，防止工程项目招投标、工程建设项目实施中违规问题、不廉洁问题的发生，确保工程进度和质量，有力保证了项目落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目组织情况分析。一个排危除险工程和两个避险搬迁工程均已全部完工，已完成竣工验收。目前还有一个工程治理项目尚未完成。

2、项目管理情况分析。项目严格按照项目管理的相关制度执行，安排专人负责项目管理工作。

（二）项目效益情况。

通过地质灾害防治项目资金地投入，有效提高了我县地质灾害预警预报、防灾减灾、应急处置等能力，取得了很好的社会效益，有效地减轻了地质灾害的危害性，对防灾减灾发挥了重要作用，保护了人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照四川省地质灾害防治专项资金预算项目绩效评价指标体系，总得分为93分。

在地质灾害防治专项资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料产全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在的问题。

总体进度较慢。主要原因有盐亭县地质灾害治理项目规模小，资金投入少，招投标工作花费时间较长。乡镇组织项目资料不够完善，造成项目资金拨付较慢。

（三）相关建议。

建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。突出项目施工现场管理，对项目施工现场均实行挂图作战，统一设立项目施工标志牌、工程建设质量安全管理告示牌、施工进度计划横道图。

 

地质灾害防治专项资金预算项目绩效评价指标体系

（2022年度）

一级指标（分值）	二级指标（分值）	分值	评分标准	自评得分	市（州）审核得分	省级考评得分	打分依据
方案编制 （15分）	目标制定 （8分）	8	①目标是否明确、具有可操作性，符合本地工作实际（4分）； ②目标是否突出重点，衔接省地质灾害全域综合整治三年行动等规划文件（4分）。	8			按照要求制定目标明确符合工作实际三年行动规划方案
	方案备案 （2分）	2	①是否按时编制完成实施方案并提交备案。在规定时间内完成并提交备案的得2分，超过规定提交时间1月以内的得1分，其它不得分。	2			已编制年度实施方案
	体制机制创新 （5分）	5	①反映地灾防治体制机制创新情况。已编制印发地质灾害防治项目、资金管理办法的每项得1分，否则不得分。有其他创新材料或形成年度工作创新亮点特色总结报告得3分，否则不得分。	3			对年度工作有总结
资金执行 （30分）	执行进度 （30分）	30	①统计范围为本年度及上年度省级下达的地灾防治专项资金，执行进度以自然资源资金监测监管系统数据为准； ②下达时间在半年以上一年以内的资金，资金执行大于50%得30分，50%到45%（不含50%）得27分，45%到40%（不含45%）得24分，40%到35%（不含40%）得21分，35%到30%（不含35%）得18分，30%到25%（不含30%）得15分，25%到20%（不含25%）得12分，20%到15%（不含20%）得9分，15%到10%（不含15%）得6分，10%到5%（不含10%）得3分，5%以下（不含5%）不得分； ③下达时间在一年以上的资金，资金执行大于80%得30分，80%到75%（不含80%）得27分，75%到70%（不含75%）得24分，70%到65%（不含70%）得21分，65%到60%（不含65%）得18分，60%到55%（不含60%）得15分，55%到50%（不含55%）得12分，50%到45%（不含50%）得9分，45%到40%（不含45%）得6分，40%到35%（不含40%）得3分，35%以下（不含35%）不得分； ④各时间段下达资金分值按资金占比计算。	27			避险搬迁资金已全部拨付完毕，治理工程正在进行
项目进度 （30分）	调查评价 （5分）	5	①调查评价工作任务完成量≥80%得5分，80%到70%（不含80%）得4分，70%到60%（不含70%）得４分，60%到50%（不含60%）得3分，50%到40%（不含50%）得2分，40%到30%（不含40%）得１分，30%（不含30%）以下不得分； ②涉及多个项目按各项目完成野外工作得60%，完成成果报告得80%，完成审查得100%的标准综合计算。	5			项目前期工作全部完成，避险搬迁已全部完成
	监测预警 （5分）	5	①群测群防实现全覆盖得2分，否则不得分。 ②监测点建设完成率100%得3分，每减少10%扣0.5分，扣完为止；	5			群测群防全覆盖，监测点建设已完成
	工程治理 （10分）	10	①工程治理（含排危除险）工作任务完成量≥60%得10分，60%到50%（不含60%）得8分，50%到40%（不含50%）得6分，40%到30%（不含40%）得4分，30%到20%（不含30%）得2分，20%（不含20%）以下不得分；   ②涉及多个项目按各项目完成施工招标得40%，完成施工得90%，完成验收得100%的标准综合计算。	8			工程治理一个已完成、一个正在招投标程序
	避险搬迁 （4分）	4	①避险搬迁工作任务完成量≥60%得4分，60%到50%（不含60%）得3分，50%到40%（不含50%）得2分，40%到30%（不含40%）得1分，30%（不含30%）以下不得分；	4			全部完成
	民生实事 （6分）	6	①是否按时完成当年民生实事目标任务，全部完成得6分，一项未完成扣3分，扣完为止。	6			全部完成
防灾效益（25分）	消减隐患点数量（10分）	10	①消减隐患点数量完成任务得10分，每减少10%扣1分，扣完为止。 ②省级未明确下达任务的，按照上一年底数量的10%作为任务考核。	10			已按要求减少隐患点数量
	减少受威胁人数（10分）	10	①减少受威胁人数完成任务得10分，每减少10%扣1分，扣完为止。 ②省级未明确下达任务的，按照上一年底数量的10%作为任务考核。	10			减少了受威胁群众
	综合防范 （5分）	5	①本年度未发生地质灾害群死群伤事件（一次死亡失踪大于等于3人）得5分，否则不得分。	5			未发生隐患
加分项 （10分）	本级财政投入情况（5分）	5	①本级财政筹措资金（含本级财政投入、一般债券额度、整合行业政策，不含盘活往年结余资金）与当年度省级下达补助资金比值大于等于100%的加5分，大于等于90%的加4分，以此类推，比值小于等于50%的不加分。
	表彰及试点情况（5分）	5	①地质灾害防治工作获得省级及以上（省级及以上领导批示肯定或地质灾害防治好的典型案例被全国转发）表彰加2分。②地质灾害防治试点工作取得良好成绩加1.5分/项，总分不超过3分。
合计		100 （110）		93

 

 

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（历史遗留废弃矿山生态修复项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

盐亭县自然资源局作为盐亭县2022年度历史遗留废弃矿山生态修复项目的主管部门，在历史遗留废弃矿山生态修复项目中主要起到了以下职能：

指导和协调：负责指导和协调历史遗留废弃矿山生态修复工作，制定相关政策、规划和标准，确保修复工作符合国家法律法规和技术要求。

监督和检查：负责监督、检查和评估历史遗留废弃矿山生态修复工作的进展和效果，及时发现和纠正问题，确保修复工作质量和效果符合要求。

组织实施：负责组织实施历史遗留废弃矿山生态修复项目，包括资金下达、方案评审等环节，推动修复工程实施。

资金管理：对历史遗留废弃矿山生态修复项目的资金进行管理和监督，确保资金使用合理、透明、有效。

宣传和教育：负责向社会宣传和教育历史遗留废弃矿山生态修复的意义、方法和成效，提高公众对生态修复工作的认识和支持度，促进社会参与。

历史遗留废弃矿山生态修复项目主要依据《四川省自然资源厅关于印发<四川省历史遗留矿山生态修复三年行动计划（2021-2023 年）>的通知》（川自然资发〔2021〕72 号）、《四川省自然资源厅关于印发<四川省历史遗留废弃矿山生态修复项目管理办法>的通知》(川自然资发〔2020〕57 号)、《绵阳市财政局 绵阳市自然资源和规划局关于下达<2022重点生态保护修复治理资金支出预算的通知>》（绵财资环〔2022〕24号）等文件。

我局按照《专项资金管理办法》，明确了资金管理的具体流程和要求，并制定了相应的配套文件，如资金申请书、资金使用计划表等。同时，资金支持的项目必须具备一定的条件，即项目必须是政府为治理责任主体的历史遗留废弃矿山。资金支持范围主要包括：矿区恢复，包括土地复垦、绿化、水土保持等，以及矿山安全稳定治理，包括边坡地质灾害治理等。

在资金分配原则和考虑因素方面，根据矿山类型、损毁面积、治理难度、治理效益等因素，科学合理地分配资金，确保资金的最大利用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

治理和修复历史遗留废弃矿山，改善矿区生态环境，保护人民群众身体健康和生命安全。

2.项目应实现的具体绩效目标如下

生态环境质量提升：通过对污染土壤、水体等环境进行治理，改善周边空气、水质和土壤污染状况，提升生态环境质量指数。

植被恢复：通过种植适应当地气候和土壤的树种和草本植物，促进植被的恢复和生长，提高绿色覆盖率，增加碳吸收量和氧气释放量。

土地利用再造：通过对废弃矿山区域的规划和开发，使其成为可持续利用的土地资源，如农业、林业、旅游等，实现废弃矿山的二次利用。

社会经济效益提升：通过废弃矿山生态修复项目的实施，促进当地经济发展，提高当地居民的生活质量和福利水平，增加就业机会和税收收入。

可持续发展：通过将废弃矿山生态修复与当地社会经济发展相结合，实现可持续发展，保护自然环境和人类健康。

3.以上绩效目标均已量化细化，并在项目实施进度计划中列出。项目实施进度目前正在按照计划有序进行，截至目前，盐亭县历史遗留废弃矿山的治理和修复工作正在有序开展。

4.严格按照项目立项时的规划和计划进行了实施，并取得了一定的成效。申报目标在制定时充分考虑了项目实际情况和治理难度，同时也与相关政策文件和规划相一致。总之，申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

在本次项目绩效自评中，我们采用了以下组织实施步骤和方法：

制定自评方案：我们根据省上要求和项目实际情况，制定了自评方案，并明确了自评的目的、内容、时间、人员和方法等。

收集数据和信息：收集了项目各阶段的相关数据和信息，包括实施方案编制情况、项目立项、资金申请、工程设计、施工进度、治理效果、公众参与等方面的数据和信息。同时，我们还对项目资金使用情况进行了核查，以确保资金使用的合规性和高效性。

分析评价数据和信息：针对收集到的数据和信息，通过统计分析、比较分析、趋势分析等方法进行了分析和评价，对项目的整体绩效和各项指标进行了量化和评估。

编写自评报告：根据分析评价的结果，编写了自评报告以及相关数据和信息的附表和附件资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

盐亭县2022年度生态修复项目涉及矿山1个，盐亭县向四川省自然资源厅、绵阳市自然资源和规划局申请项目入库，经过层层审核和审批，于2022年7月获得了专项资金的支持。该资金的来源为省级财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：目前本项目处于勘查设计单位招标阶段，无预算投入金额，已到位省级财政资金82万元；待勘查设计方案审定后，我县将配套相应资金。

资金到位:截至2023年3月，已到位省级财政资金82万元。

资金使用:截至2023年3月，本项目无资金支出。

在以后的资金使用过程中，我们将始终坚持严格按照预算管理，确保资金使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

单位建立了健全的财务管理制度，并严格执行。财务管理人员按照规定核算账目，并按时报送各类财务报表。会计核算严格按照国家有关会计准则进行，并通过日常监督和抽查，确保账户处理及时、准确、规范。同时，在资金使用过程中，始终注重规范化管理，并建立了完善的账务档案系统，以便后续审计和管理运作。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目对于治理和修复历史遗留废弃矿山，改善矿区生态环境，保护人民群众身体健康和生命安全具有重要意义。在项目实施中，建立明确的组织架构和实施流程，并严格按照相关规定进行操作。

项目组织架构如下：

组织机构	职责
领导小组	统筹协调项目实施工作，进行决策
管理办公室	负责日常事务管理，制定实施计划和进度表
监督检查组	对各个实施单位的工作开展情况进行监督和检查

实施流程主要包括：项目立项、预算编制、项目实施计划编制、实施单位申报、审核、资金使用、成果验收等多个环节。我们在整个流程中，详细制定了各项工作的标准化操作规程，确保项目实施过程中每个环节都能够得到有效落实。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规、项目管理制度等进行管理，包括招投标、政府采购、项目公示制等方面的相关规定。在资金使用过程中，始终注重规范化管理，并建立完善的账务档案系统，以便后续审计和管理运作。

（三）项目监管情况

作为项目的主管部门，在项目实施过程中加强监管和督导，设立监督检查组，对各个项目实施的工作开展情况进行监督和检查，确保项目实施过程中规范、合规、高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

盐亭县2022年度生态修复项目1个，目前正在对勘查设计单位进行招标，待确定勘查设计单位后，快速推进相关工作。

项目质量：将采用科学的方法进行生态修复工作，保证修复效果和质量，以确保修复后的生态环境得到有效恢复和改善，达到预期目标。

项目时效：按照项目计划安排，预计在规定时间内能完成全部修复任务。

项目成本：暂未有经费使用。

资金结余情况：暂未有经费使用，未出现资金结余问题。

违规记录等：在项目实施过程中，遵守国家法律法规，未发生任何违规行为或不良记录。

（二）项目效益情况。

经济效益：将通过修复历史遗留废弃矿山，提升当地生态环境，加速当地经济社会发展，为当地提供更好的生产生活条件。

社会效益：将通过修复，使环境不再污染，对周边居民生活环境和健康有积极影响。同时，提高公众对矿山环境保护意识和认识，增强公众参与环保的积极性。

生态效益：将通过对历史遗留废弃矿山的生态修复，恢复植被生长，防止土壤侵蚀和水源污染，并促进生态系统的恢复和稳定。

可持续效益：项目的实施将对当地生态环境产生长期积极影响，为当地可持续发展奠定坚实基础。

服务对象满意度：目前，相关工作正有序推进中，我们将充分考虑服务对象的需求，并及时反馈工作进展情况，争取得到服务对象非常高的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目旨在解决历史遗留废弃矿山对周边环境和人民群众健康造成的影响，治理和修复矿区生态环境，提高矿山周边生态环境质量，形成良好的矿山治理和生态修复氛围。针对项目支出绩效评价指标体系，我们进行了总体评价。

经过自我评价，我县正在开展实施矿山的治理和修复工作，将达到预期目标。同时，通过治理历史遗留废弃矿山，将恢复并提高矿山及周边生态环境质量，包括植被覆盖率、土壤质量、水源保护等方面。此外，将加强公众参与，提高群众环保意识，形成良好的矿山治理和生态修复氛围。

总体来看，项目处于前期阶段，我单位将努力让本项目实施效果达到良好及以上。

（二）存在的问题。

主要问题是工作进度较慢。

（三）相关建议

抓紧时间，高效推进项目，争取高质量完成修复工作，我们将在今后的项目实施过程中，努力改进完善，确保项目实施效果更佳。

 

历史遗留废弃矿山生态修复专项资金年度绩效考评表

（2022年度）

一级指标（分值）	二级指标（分值）	分值	评分标准	自评得分	市（州）审核得分	省级 评分	打分依据
方案编制 （15分）	目标制定	8	①方案目标明确，纳入修复矿山未在负面清单范围内，方案合理可行，组织保障较好（3分）；②目标是否突出重点区域，是否落实本级生态修复规划（3分）。③历史遗留矿山相关证明材料、修复范围等附件齐全。（2分）	8
	方案备案	2	①是否按时编制完成实施方案并提交备案。在规定时间内完成并提交备案的得2分，超规定时间1月内提交得1分，其它不得分。	2
	体制机制创新	5	①反映矿山生态修复体制机制创新情况。已编制印发矿山生态修复项目、资金管理办法的每项得1分，否则不得分。有其他创新材料或形成年度工作创新亮点特色总结报告得3分，否则不得分。	4
资金执行 （30分）	执行进度	30	①统计范围为本年度及上年度省级下达的重点生态保护修复治理资金，执行进度以自然资源资金监测监管系统数据为准； ②下达时间在半年以上一年以内的资金，资金执行大于50%得30分，50%到45%(不含50%)得27分,45%到40%(不含45%)得24分,40%到35%(不含40%)得21分,35%到30%(不含35%)得18分,30%到25%(不含30%)得15分,25%到20%(不含25%)得12分,20%到15%(不含20%)得9分,15%到10%(不含15%)得6分,10%到5%(不含10%)得3分,5%以下(不含5%)不得分； ③下达时间在一年以上的资金，资金执行大于80%得30分，80%到75%(不含80%)得27分,75%到70%(不含75%)得24分,70%到65%(不含70%)得21分,65%到60%(不含65%)得18分,60%到55%(不含60%)得15分,55%到50%(不含55%)得12分,50%到45%(不含50%)得9分,45%到40%(不含45%)得6分,40%到35%(不含40%)得3分,35%以下(不含35%)不得分； ④各时间段下达资金分值按资金占比计算。	27
项目进度 （30分）	调查设计	5	①依据现状调查确定修复面积、消除地质安全隐患、边坡修复、恢复植被或复垦耕地或综合利用等数量指标（3分），绩效目标完整得3分，不完整每少一项扣1分； ②参照周边生态环境合理确定自然恢复、辅助再生、生态重塑等修复措施，消除安全隐患，防止水土流失，提升土地利用价值（2分），设计合理得2分，不合理不得分。	5
	修复工程	20	①修复工程工作任务完成量≥60%得20分，60%到50%(不含60%)得16分,50%到40%(不含50%)得12分,40%到30%(不含40%)得8分,30%到20%(不含30%)得4分，20%(不含20%)以下不得分； ②按照时间节点完成施工招标得40%，完成施工得90%，完成验收得100%的标准综合计算。	20
	管护工程	5	①工程完工后按照合同进行管护，成活率≥85%得2分； ②移交当地政府，有相关移交手续得1分； ③恢复植被或复垦耕地或综合利用后未返荒或撂荒得2分。	4
效益评价（25分）	生态效益	10	①植被盖度达到70%以上得5分； ②复垦后土地与周边生态环境协调统一得5分。	10
	经济效益	10	①根据矿山生态治理恢复后给地方居民带来的额外年收入增加值与常规的正常年收入的比计算得5分； ②土地复垦利用率≥50%得5分。	10
	社会效益	5	①人居环境改善得3分； ②防灾能力提升得2分。	5
加分项（10分）	本级财政投入情况	5	①此项为加分项，本级财政筹措资金（含本级财政投入、引入社会资本，不含盘活往年结余资金）与当年度省级下达补助资金比值大于50%的加5分，大于40%的加4分，以此类推。	0
	探索利用市场化方式推进矿山生态修复	5	按照《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见》精神，积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复，成效显著的加5分。
合 计		100 (110）		95