盐亭县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县自然资源局职能简介
按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、测绘行业管理和地理信息资源管理、矿产资源管理、全县森林、湿地资源的监督管理、历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理等工作；负责建立全县空间规划体系并监督实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，统筹全县国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划、森林火灾规划和防护标准并实施，配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（二）盐亭县自然资源局2024年重点工作
2024年，我局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实际出发，对标对表中央和省、市、县决策部署，紧盯一个目标，践行两个职责，聚焦三大主业，抓好七项重点，充分发挥自然资源要素保障作用，助推盐亭经济发展。
1.擘画一张蓝图，统筹区域发展。加快推进国土空间体系建设，尽快完成总体规划、乡镇级片区规划、村级片区规划编制工作；综合分析资源资产条件、经济社会关系、地区优势特点等因素，及时启动盐亭县中心城区国土空间详细规划编制，进一步优化县城空间结构，合理布局各类用地；全面谋划我县产业发展需求，继续做好项目建设规划服务，积极对上争取用地指标，以高质量规划推动项目精准落实。
2.筑牢资源支撑，拓宽保障能力。坚持集约节约利用土地，继续落实“增存挂钩”机制，深挖存量土地潜力，加强对闲置、低效土地的盘活力度，提前介入做好土地报征、征地拆迁、规划调整等基础工作，扎实做好土地基准地价的更新，有计划实施土地供应，科学确定规模和时序，着力加强土地供后监管及执法监督，不断提升亩均效益。
3.谋严管控约束，夯实嫘祖粮仓。持续深入推进田长制工作，认真落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；进一步强化各乡镇党委政府耕地保护主体责任，强化耕地保护目标考核，坚决守好耕地保护红线和粮食安全底线；着力抓实2024年土地卫片执法监督检查，鼓励群众利用“耕地保护110”加强监督，对于违法事实图斑严肃予以查处。
4.践行两山理念，固化生态本底。持续深入推进林长制工作，建立健全问题销号等制度，对巡林发现问题实行闭环管理；积极对上争取现代产业园区、康养基地等项目落地盐亭，鼓励有实力的企业探索“三产融合”新发展模式，构建“生产+加工+销售”一条龙产业链；加快推进国家储备林项目建设年度实施方案编制，全力推动林地流转，力争一期项目全面建设、二期项目尽快实施。
5.做实防灾减灾，守护生命安全。持续抓实地灾防治，积极争取中央、省地灾治理资金，加快推进已排查地灾隐患监测点的治理；持续抓实森林草原防灭火工作，严格火源管控，加强火灾隐患的排查治理，加强智能监控、热成像监控等基础设施建设。
6.做优民生福祉，提升政务效能。以解决好群众最关心、最直接的问题为突破口，在不动产登记、土地整治、行政审批、历史遗留问题化解等各项工作中持续用力，着力推动社会发展，落实民生保障。
7.全面从严治党，统领队伍建设。落实全面从严治党主体责任，持续深入开展自然资源领域突出问题整治，全力营造良好的政治生态。切实加强干部队伍作风建设，推动作风转变、效能提升。切实加强干部队伍能力建设，提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，凝聚推动自然资源和规划事业新发展的强大力量。
二、部门预算单位构成
盐亭县自然资源局内设11个职能股室，下辖11个预算单位。盐亭县自然资源局机关1个；参公单位2个，分别是土地执法监察大队、森防站；事业单位8个，分别是乡镇自然资源所、土地统征储备中心、不动产登记中心、地质环境监测站、造林站、木材检查站、林业科技推广中心、弥江河湿地自然保护区管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。盐亭县自然资源局2024年收支总预算10243.72万元，比2023年收支总预算增加1961.15万元，主要原因是上年结转资金较大及专项项目预算增加。
（一）收入预算情况
盐亭县自然资源局2024年收入预算10243.72万元，其中：上年结转3856.6万元，占37.65%；一般公共预算拨款收入4907.12万元，占47.9%；政府性基金预算拨款收入1480万元，占14.45%。
（二）支出预算情况
盐亭县自然资源局2024年支出预算10243.72万元，其中：基本支出2995.07万元，占29.2%；项目支出7248.65万元，占70.8%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入增加主要原因上年结转资金较大及专项项目预算增加。2024年支出增加主要原因本年度部门预算专项支出增加及上年度未支付的项目尾款金额较大。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县自然资源局2024年财政拨款收支总预算10243.72万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1961.15万元，主要原因是上年结转资金较大及专项项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4907.12万元、政府性基金预算拨款收入1480万元、上年结转一般公共预算拨款收入2518.22万元、上年结转政府性基金预算1338.38万元；支出包括：社会保障和就业支出569.97万元、卫生健康支出114.23万元、节能环保支出582.1万元、城乡社区支出3053.38万元、农林水支出713.55万元、自然资源海洋气象等支出4703.17万元、住房保障支出210.44万元、灾害防治及应急管理支出296.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款4907.12万元，比2023年预算数减少15.88万元。主要是本年度预算专项支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县自然资源局2024年社会保障和就业支出552.02万元，占当年财政拨款9%；卫生健康支出114.23万元，占当年财政拨款2%；农林水支出383.22万元，占当年财政拨款6%；自然资源海洋气象等支出3597.21万元，占当年财政拨款56%；住房保障支出210.44万元，占当年财政拨款3%；灾害防治及应急管理支出50万元，占当年财政拨款1%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为279.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为139.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为133.28万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为25.9万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为88.33万。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）
（1）行政运行（项、2130201科目），2024年预算数为43.22万元，主要用于福利费和工会经费开支。
（2）森林资源培育（项、2130205科目），2024年预算数为60万元，主要用于大规模绿化绵州、年度义务植树、退化林本地评估调查、在国土空间规划中明确造林绿化空间适宜性评估报告经费、核桃提质增效技术科技推广等。
（3）森林资源管理（项、2130207科目），2024年预算数为135万元，主要用于园林草地分等定级、县域内天然林管护经费、林草湿监测、森林督查、林地保护利用规划、林长制工作经费等。
（4）动植物保护（项、2130211科目），2024年预算数为40万元，主要用于野生动物资源、鸟类资源本底调查、野生动物资源、鸟类资源本底调查等。
（5）执法与监督（项、2130212科目），2024年预算数为20万元，主要用于弥江河湿地自然保护区日常管理与修复等。
（6）林业草原防灾减灾（项、2130234科目），2024年预算数为85万元，主要用于森林草原地方专业扑火队特种专业技术用车燃油及维修维护费、森林防灭火宣传、培训、隐患整治、购买森林防灭火专业扑火队装备等。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
（1）行政运行（项、2200101科目），2024年预算数为602.95万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）机关服务（项、2200102科目），2024年预算数为70万元，主要用于不动产大厅升级改造、土地卫片执法、林业行政执法。
（3）机关服务（项、2200103科目），2024年预算数为2万元，主要用于单位党建支出等。
（4）自然资源规划及管理（项、2200104科目），2024年预算数为615万元，主要用于盐亭县国土空间规划基础信息一张图、盐亭县国土空间总体规划（2020-2035）编制项目、村级片区规划、片区乡村规划师、县域用地规划调整设计费用、国土空间规划委员会专家费、市政府委派督察员工作经费、乱占耕地建房图斑摸排、盐亭县中心城区国土空间详细规划、永久基本农田储备区更新工作、县国土空间规划城市体检等。
（5）自然资源利用与保护（项、2200106科目），2024年预算数为150万元，主要用于占补平衡指标利润支付、耕地质量分类与年度监测；年度耕地“进出平衡”总体方案编制和流出耕地恢复工作、“田长制”工作；耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作等。
（6）自然资源调查与确权登记（项、2200109科目），2024年预算数为295万元，主要用于盐亭县不动产登记信息系统相关技术服务；不动产登记档案整理、涉农地籍调查测绘、年度国土变更调查、自然资源综合动态监测、林草湿监测、城镇国土空间监测，水资源调查等。
（7）土地资源储备支出（项、2200112科目），2024年预算数为110万元，主要用于土地交易项目工作经费、土地报征项目等。
（8）地质勘查与矿产资源管理（项、2200114科目），2024年预算数为40万元，主要用于矿山地质勘查报告、储量核实报告。
（9）事业运行（项、2200150科目），2024年预算数为1452.26万元，主要用于机关事业单位基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出等。
（10） 其他自然资源事务支出（项、2200199科目），2024年预算数为260万元，主要用于林权数据整合、房地一体、集体土地所有权确权登记成果更新汇交、廉洁修身馆打造、常年法律顾问及律师代理费，宣传费、资料费、学习费、专家评审费等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为210.44万元，主要用于职工住房公积金缴费。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项、2240601科目），2024年预算数为50万元，主要用于地质灾害宣传培训演练、巡排查、地质灾害避险搬迁、地质灾害点应急排危、地质灾害治理等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县自然资源局2024年一般公共预算基本支出2995.07万元，其中
人员经费2847.07万元，主要包括：行政机关、参公单位和事业单位基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出等。
公用经费148万元，主要包括：办公费、打印费、差旅费、公务接待费、商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县自然资源局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2024年盐亭县盐亭县自然资源局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于地灾调研、森林防灭火调研、空间规划、林长制等公务接待，合计80批次，总共接待400人左右。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0%。主要原因是2024年盐亭县盐亭县自然资源局无出国(境)计划，无预算安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县盐亭县自然资源局无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年盐亭县盐亭县自然资源局无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县自然资源局2024年政府性基金预算安排的支出项目经费2818.38万元，主要包括：全县征地拆迁补偿和青苗补助费用；全县征地拆迁差旅费、会议费及前期费用；基准地价更新、土地出让综合业务费用。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县盐亭县自然资源局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县自然资源局2024年机关运行经费预算安排148万元，较2023年减少3%，减少主要原因在职人员减少，主要安排用于单位机关运转经费办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议费等。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县盐亭县自然资源局无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县自然资源局截止2023年12月31日国有资产总额482.32万元，其中：固定资产总额为450.27万元，主要为土地房屋，家具用具及通用设备资产资产；无形资产32万元，主要为软件和系统。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县自然资源局开展绩效目标管理的项目60个，涉及预算6387.12万元，其中:人员类项目17个，涉及预算2829.12万元；运转类项目28个，其中公用经费涉及预算148万元，其他运转类1308万元；特定目标类项目15个，涉及预算2102万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.特定目标类支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央或省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）：反映从国有土地收益基金中安排用于土地收购储备等支出。
盐亭县自然资源局
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号