盐亭县政务服务和大数据管理中心2023年部门预算编制的说明

盐亭县政务服务和大数据管理中心

2023年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）县政务服务和大数据管理中心职能简介

1.贯彻执行政务服务、大数据管理、公共资源交易、政府采购的法律、法规和政策。

2.承担全县政务服务体系和规范化、标准化、信息化建设工作。

3.负责政务服务大厅和综合窗口日常管理。

4.为政务服务、公共资源交易、政府集中采购和农村产权流转交易活动提供场地、设施、信息和现场管理服务。

5.承担县政务服务、公共资源交易、政府采购和大数据信息技术平台的建设和管理。

6.承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。

7.承担全县电子政务网及业务支撑平台的建设、管理、维护和利用。

8.按规定实施公共资源交易、政府采购现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为。

9.受理政务服务和公共资源交易活动方面的投诉举报，负责处理、转办等工作。

10.协助推进“放管服”改革、营商环境建设和乡镇、街道便民中心、村（社区）便民服务室标准化、规范化建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县政务服务和大数据管理中心2023年重点工作。

1.持续推进政务服务“三化”建设工作。一是全面推行综窗改革。力争把政务中心大厅外运行的涉及20个部门200余个政务服务事项纳入大厅综窗运转，真正做到“受审分离”；逐步推进乡镇便民服务中心“一窗受理、综合服务”落地落实。二是继续示范带动。与组织部打造党群服务中心一并再创建1-2个省级“示范便民服务中心”，3个省级“示范便民服务站”。三是提升对外形象。进一步加大业务培训，提升个人业务素质，力争政务工作人员统一着装，展示良好的对外形象。

2.深化“放管服”改革，持续优化营商环境。制定出台

《2023年优化营商环境工作方案》，召开营商环境专题座谈会，真正做到“园区事，园区办，企业办事不出园”，开展好企业服务月活动，加大行政审批流程再造，推行重点领域“一件事一次办”服务，切实提升群众和企业获得感、满意度；实现政府采购项目“不见面开评标”模式，实现数据“多跑路”，企业“零跑腿”，有效降低企业投标成本，大幅提升开评标效率，切实优化我县营商环境；建立营商环境监督机制，畅通企业了解惠企政策、办事渠道、解决问题的有效通道。

3.建立健全政务数据共享协调机制。为进一步健全我县政务数据共享机制，加快推进数据有序共享开放；完善政务数据目录对接体系、加强政务数据供给、使用安全、等保备案等。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，中心内设7个职能股室，下辖0个预算单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政务服务和大数据管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政务服务和大数据管理中心2023年收支总预算890.27万元，比2022年收支总预算增加152.57万元，增加主要原因一是结转2022年房租，二是不见面开评标系统，三是人员增加，四是解决洪灾后嫘祖大楼的电力消防恢复重建。

（一）收入预算情况

县政务服务和大数据管理中心2023年收入预算890.27万元，其中：上年结转100万元，占11%；一般公共预算拨款收入790.27万元，占89%。

（二）支出预算情况

县政务服务和大数据管理中心2023年支出预算890.27万元，其中：基本支出287.21万元，占32%；项目支出603.06万元，占68%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入、支出增加主要原因一是结转2022年房租，二是不见面开评标系统，三是人员增加，四是解决洪灾后嫘祖大楼的电力消防恢复重建。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政务服务和大数据管理中心2023年财政拨款收支总预算890.27万元，比2022年财政拨款收支总预算增加152.57万元，增加主要原因一是结转2022年房租，二是不见面开评标系统，三是人员增加，四是解决洪灾后嫘祖大楼的电力消防恢复重建。收入包括：本年一般公共预算拨款收入790.27万元，上年结转一般公共预算拨款收入100万元；支出包括：一般公共服务（类）支出820.53万元、社会保障和就业（类）支出41.3万元、卫生健康（类）支出7.9万元、住房保障（类）支出20.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政务服务和大数据管理中心2023年一般公共预算当年拨款790.27万元，比2022年预算数增加52.57万元。主要原因一是不见面开评标系统，二是人员增加，三是解决洪灾后嫘祖大楼的电力消防恢复重建。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县政务服务和大数据管理中心2023年一般公共服务支出（类）支出720.53万元，占当年财政拨款91.2%；社会保障和就业支出（类）支出41.3万元，占当年财政拨款5.2%；卫生健康支出（类）支出7.9万元，占当年财政拨款1%；住房保障支出（类）支出20.54万元，占当年财政拨款2.6%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）政务公开审批（项、2010306科目），2023年预算数为720.53万元，主要用于：政务公开审批方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
    （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为27.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
    （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为13.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

 （1）事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为7.9万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为20.54万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政务服务和大数据管理中心2023年一般公共预算基本支出287.21万元，其中：

人员经费272.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费15.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政务服务和大数据管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是压缩机关运行费用，接待费相应减少。

（一）2023年盐亭县政务服务和大数据管理中心无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.9%。2023年公务接待费计划用于上级有关部门到中心考察调研、检查指导、交流学习等有关活动的接待。

（三）2023年盐亭县政务服务和大数据管理中心无公务用车购置计划，无公务用车运行维护费等预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县政务服务和大数据管理中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县政务服务和大数据管理中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县政务服务和大数据管理中心2023年机关运行经费预算安排15.2万元，较2022年增加了11%，增加主要原因是人员增加，公用经费、工会费、福利等费用相应增加。主要安排用于机关办公费、差旅费、会议费、印刷费等支出。

（二）政府采购情况

县政务服务和大数据管理中心2023年安排政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　（三）国有资产占有使用情况

县政务服务和大数据管理中心截止2022年12月31日国有资产总额547.58万元，其中：固定资产总额为410.78万元，主要为土地、房屋及构筑物3.81万元，通用设备355.87万元，家具、用具、装具及动植物51.1万元；无形资产136.8万元，主要为计算机软件136.8万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年县政务服务和大数据管理中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算890.27万元，其中:人员类项目1个，涉及预算272.01万元；运转类项目1个，涉及预算15.2万元；特定目标类项目7个，涉及预算603.06万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 盐亭县2023年部门预算信息公开.xlsx