2021年度

四川省盐亭县政协部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月14日

 

第一部分 部门概况···········································4

一、基本职能及主要工作···································4

二、机构设置················································8

第二部分 2021年度部门决算情况说明······························9

一、收入支出决算总体情况说明··································9

二、收入决算情况说明··········································9

三、支出决算情况说明··········································10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··························11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··················15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·······················15

八、政府性基金预算支出决算情况说明····························17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························17

十、其他重要事项的情况说明 ··································17

第三部分 名词解释················································20

第四部分 附 件···················································23

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）认真组织召开十届六次会议。成功召开了县政协十届六次会议。县委、县政府主要领导出席大会，听取了大会发言，参加了小组讨论，委员们认真听取并审议了县政协常委会工作报告和提案工作报告及“一府两院”工作报告，协商讨论了财政预决算报告、国民经济和社会发展计划报告。整合小组讨论意见和建议150余条报相关部门，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

（二）精心组织召开政协常委会。全年共召开政协常委会4次。通过精心筹备，认真组织各次常委会，会议均圆满完成各项议程，成果丰硕，达到了预期目标。

（三）严格落实2021年协商工作计划。制定《2021年度协商工作计划》，确定了2021年重点协商课题8项，小微协商课题14项。按照计划，开展全委会整体协商2次，精心组织委员大会发言9人次，委员小组讨论发言达200余人次，编辑报送了《委员议政摘要》；常委会专题议政1次、专题协商3项；专委会对口协商8次；界别协商会10次；提案办理协商14次，全年圆满完成各项协商工作计划。

（四）深化调研视察，助推全县经济社会事业发展。精心组织委员开展调研视察，形成了《关于如何巩固民间艺术之乡成果和做好优秀文化传承工作的调研报告》《关于我县贯彻实施《农产品质量安全法》情况的调研报告》《关于2021年省市重点项目推进情况的视察报告》等6篇调研视察报告，《关于加快发展我县中医药师承教育的小微协商情况报告》等5篇小微协商报告，大部分得到了县委、县政府领导的肯定批示和认可，一些意见建议得到了采纳。积极配合市政协工业园区建设、乡贤工作等课题的调研视察工作，得到了市政协的肯定。

（五）切实加强提案办理工作，畅通服务民生渠道。坚持把提高提案质量、促进转化落实成果作为提案工作的重中之重来抓，积极开展“老案回头看”、提案“面对面”工作，进一步调动了委员撰写提案的积极性，提高了提案办理单位的重视度，推动了工作落实。

（六）加强委员管理，促进委员认真履职。严格按照《委员管理办法》相关规定，认真加强委员管理，引导委员主动积极开展“五个一”活动，取得了较好成绩。一是贯彻省、市政协工作要求，扎实开展走访困难企业和群众专项活动，走访困难企业18家、群众200余户，推动解决实际困难问题60余个。二是主动邀请委员参与县政协的调研视察，深入基层关注民生、体察民情、反映民意。县政协今年所有的视察调研都邀请了相关领域界别的委员参与，请他们提意见建议，增强委员的参与积极性，发挥了履职的主动性。三是利用上级政协的委员管理系统，建立委员动态管理信息库，主动收集上报委员“五个一”活动开展情况，量化考核，对完成情况较差的委员及时以短信、开会通知等形式提醒，引导委员主动完成“五个一”活动任务，连年获市上好评。四是组织委员积极撰写社情民意信息。全年共收集社情民意信息62条，整理编报县委、县政府12期。

（七）积极参加疫情防控工作。一是组织机关党员干部到联系乡镇和村社协助基层人员进行防控政策宣讲和“两码”录入等工作。二是组织机关志愿服务队到联系的东街社区开展疫苗接种信息登记工作，共排查登记300余户，为我县疫苗接种工作贡献了政协力量。

（八）践行“双助”活动，工作取得实效。组织机关干部、政协委员到联系乡镇入户调研达200余人次，开展“回头看”“以购代扶”“以购代捐”等活动，促进扶贫产品销售，协力解决基层困难。为脱贫户送过冬毛毯，适时帮助无劳户抢种抢收。组织政协委员开展“双助”专项活动，开展我县如何加快推进高标准农田建设和生猪全产业链建设专题调研视察活动，形成调研视察报告，提出意见建议大多被县委县政府采纳。

（九）生态文明建设见实效。积极参与河长制推进工作的视察督导，班子领导主动跟进，多次带领相关部门开展联系河道的巡河工作，并对发现的问题提出可行性意见建议10余条。积极参与省级文明城市创建复评工作，制定工作方案，明确工作任务，按照时间节点组织机关干部到联系社区开展环境卫生、公共秩序整治活动，宣传相关政策，督导大众规范行为，为创建工作营造良好氛围。

（十）文史编辑工作富有成果。充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，积极挖掘文史资源。编辑印发了《盐亭文史》第36辑(盐亭民俗专辑)，讲述了盐亭本土十大碗等19种物质生活民俗、打腰台等20种社会生活民俗和谚语等12种精神生活，进一步弘扬传承了盐亭优秀传统文化。被市政协评为“2021年度优秀文史资料单位”。

（十一）外宣和信息工作成绩突出。县政协高度重视对外宣传和信息工作，严格目标管理，逗硬考核奖惩，充分调动了干部职工外宣和信息工作的积极性，先后在《四川政协报》、人民政协报微信APP、四川政协网、绵阳市政协网等各级新闻媒体上发表盐亭政协活动信息180余篇（条），在“盐亭发布”上报送政协县级领导政务新闻10余条，盐亭电视台播出政协履职活动报道20余次，营造了良好政协工作舆论氛围。

（十二）乡贤联络服务中心工作成效显著。着重发挥乡贤在公共服务、公益慈善方面的优势和作用，积极鼓励乡贤反哺家乡、回馈乡梓，投身多种公益事业建设，参与各类公益慈善活动。筹备组建了海南联络处，利用盐亭乡贤在琼资源宣传推介盐亭，促进在琼乡贤间互联互助，互通有无,资源共享,共谋发展。

二、机构设置

（一）机构设置。机关设秘书处、办公室、七委（教科卫体、提案、经济、文化文史和学习、社会法制台侨民宗、农业和农村、委员工作）及其人员按正副职设置。

（二）人员构成。盐亭县政协机关编制共计  24名，其中行政编制 20 名、工人编制 1 名，事业编制 3 名。编制内实有 71人，其中：在职在编人员  34 人，驻会人员 15 人，退休人员 22 人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计825.53万元。与2020年相比，收、支总计各增加97.76万元，增长13.43%。主要变动原因是人员经费增加及会议费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计825.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元0。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计825.53万元，其中：基本支出825.53万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计825.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97.76万元，增长13.43%。主要变动原因是人员经费增加和政协会议费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出825.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.76万元，增长13.43%。主要变动原因是人员经费和政协会议费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出825.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出687.55万元，占83.28%；社会保障和就业（类）支出85.57万元，占10.36%；卫生健康支出17.02万元，占2.06%；住房保障支出35.38万元，占4.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为825.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为552.56万元，完成预算100%。

2、 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为46.99万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其它政协事务（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.76万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.29万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出825.53万元，其中：

人员经费612.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费213.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压减公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算85%。主要原因是压减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.7万元，主要用于上级及其它县工作指导及业务交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元。

外事接待支出0万元，2021年本单位无外事接待支出费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，盐亭县政协机关运行经费支出213.39万元，比2020年增加20.44万元，增长10.59%。主要原因是人员经费及会议费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，盐亭县政协政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购办公用电脑及打印机。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政协共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2021年未对项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位财政支出绩效评价工作进一步规范，财政资金使用更加合理，保障了各项工作正常有序开展

1.项目绩效目标完成情况。

    本单位2021年度未开展项目建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协盐亭县委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映政协机关基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协会议等专门会议支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）其它政协事务（项）：反映其它政协事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）：指机关事业单位用于其它社保保障就业方面支出。

16.卫生健康支出（类）行政单位医疗费（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：指机关单位扶贫方面的其它支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位的规定比例为职在缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

 2021年盐亭县政协部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机关设办公室、七委（教科文卫、提案、经济、学习文史、法治民宗、农业、委员工作）及其人员按正副职设置。

（二）机构职能。

主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。

盐亭县政协机关编制共计  24名，其中行政编制 20 名、工人编制 1 名，事业编制 3 名。编制内实有 71人，其中：在职在编人员  34 人，驻会人员 15 人，退休人员 22人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计825.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出825.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出687.55万元，占83.28%；社会保障和就业（类）支出85.57万元，占10.36%；卫生健康支出17.02万元，占2.06%；住房保障支出35.38万元，占4.3%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。2021年度我单位的预算编制根据新修订的《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《四川省人民政府转发〈国务院关于实行中期财政规划管理的意见〉的通知》（川府发[2015]29号）等文件精神，按照盐亭县财政局《关于编制2020年-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（盐财预〔2019〕15号）等文件精神进行编制。编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。2021年部门预算编制工作遵循以下基本原则：公共财政、保证重点、综合预算、绩效预算、依法理财。

（二）执行管理情况。我单位严格执行预算，控制各项经费支出。2021年财政预算拨款825.53万元，实际使用预算资金825.53万元。2021年年初预算安排项目资金200万元。截止2021年12月30日年度实际下达预算项目200万元。实际使用项目资金200万元。本着“精打细算、勤俭节约”的原则，分别在节约用电、节约用水、节约使用办公用品等方面制定详细制度并认真落实，杜绝各种损失浪费。因公出国（境）经费方面，我单位2021年无出国出境预算安排；公务接待费方面，2021年预算安排2万元，与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于上级领导检查指导及其它市县部门学习交流费用；公务用车购置及运行维护费方面，2021年无公务用车购置及运行维护费用预算。

（三）综合管理情况。我单位2021年严格按照政府采购和资产管理相关文件精神执行，制定并执行了单位内控制度。在规定时间内及时公开了2021预算信息，按照文件要求进行绩效评价并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。2021年度县政协全面落实党风廉政建设“两个责任”， 结合政治学习和专题教育，开展经常性的反腐倡廉警示教育和学习引导，进一步坚持“三会一课”制度，促使委员讲政治、识大体、顾大局、懂规矩、守法纪，进一步统一思想，增进共识。围绕社会公共事业发展和涉及群众切身利益的问题，结合调研视察经常深入基层和群众，倾听群众心声，了解群众意愿，反映群众诉求，努力使政协履行职能的过程成为听取群众意见和建议的过程。积极开展委员“五个一”活动，通过完善“委员培训”、“会议活动规范”、“履职量化考核细则”、“优秀委员、优秀提案评选表彰办法”等制度，规范委员管理，提高委员素质和才智的发挥，引导委员积极履职。按照年初计划，全面完成全年各项任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度县政协严格按照预算管理有关规定，规范、合理使用财政资金，保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出，绩效支出自评结果等次为“优”，按照要求及时公开预算和决算情况。

（二）存在问题。办公室收支管理缺乏科学、规范的评价体系，评价层次和重点不清，评价结果缺乏约束力。

（三）改进建议。全面引入绩效预算管理思想，合理安排运用资金，并贯穿于预算编制、执行和绩效评价过程中。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中国人民政治协商会议盐亭县委员会（附表14张）.pdf