盐亭县政协关于2023年部门预算编制的说明

　一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县政协职能简介

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）盐亭县政协2023年重点工作

2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实党风廉政建设“两个责任”，结合政治学习和专题教育，开展经常性的反腐倡廉警示教育和学习引导。坚持“民主和团结”两大主题，建言资政和凝聚共识双向发力，进一步坚持“三会一课”制度，促使委员讲政治、识大体、顾大局、懂规矩、守法纪，进一步统一思想，增进共识。围绕社会公共事业发展和涉及群众切身利益的问题，结合调研视察经常深入基层和群众，倾听群众心声，了解群众意愿，反映群众诉求，努力使政协履行职能的过程成为听取群众意见和建议的过程。积极开展委员“五个一”活动，通过完善“委员培训”、“会议活动规范”、“履职量化考核细则”、“优秀委员、优秀提案评选表彰办法”等制度，规范委员管理，提高委员素质和才智的发挥，引导委员积极履职，在助推全县经济社会发展、服务保障民生改善、维护社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。                     

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入858.31万元、上年结转10.18万元；支出包括：一般公共服务支出751.46万元，社会保障和就业支出97.43万元，卫生健康支出19.6万元。盐亭县政协2023年收支总预算868.49万元，比2022年收支总预算701.55万元增加166.94万元。

（一）收入预算情况

盐亭县政协2023年收入预算868.49万元，其中：上年结转10.18万元，占1.1%；一般公共预算拨款收入858.31万元，占98.9%；

（二）支出预算情况

盐亭县政协2023年支出预算868.49万元，其中：基本支出715.30万元，占82.36%；项目支出153.18万元，占17.64%；

（三）收支增减变化情况

2023年收支增加主要原因一是增加了人员及经费。二是增加机关运行经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县政协2023年财政拨款收支总预算868.49万元，比2022年财政拨款收支总预算增加166.94万元，增加主要原因收入包括：本年一般公共预算拨款收入858.31万元、上年结转10.18万元，一般公共预算拨款收入858.31万元；支出包括：人员类支出688.11万元，占支出的79.23%。主要用于人员工资、津贴、及社保、公积金支出。运转类支出27.20万元，占支出的3.77%，主要用于机关支行经费、会议费、委员费等。特定目标类支出153.18万元，占支出的17%，主要用于政协视察调研、文史资料编辑、政协会议费、机关支行经费等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县政协2023年一般公共预算当年拨款858.31万元，比2022年预算数增加166.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县政协2023年一般公共服务支出（类）支出690.65万元，占当年财政拨款80.46%；社会保障和就业支出（类）支出97.43万元，占当年财政拨款14.10%；卫生健康支出（类）支出19.6万元，占当年财政拨款2.28%；住房公积金支出（类）50.63万元，占当年财政拨款3.16%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）行政运行（项、2010601科目），2023年预算数为565.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他政协事务支出（项、20102999科目），2023年预算数为103万元，主要用于：政府机关运行经费、盐亭文史编辑出版费、 政协委员培训的支出。

（3）政协会议（项、2010204科目），2023年预算数为30万元，主要用于：  政协会议费的支出。

（4）委员视察（项、2010205科目），2023年预算数为10万元，主要用于： 政协委员视察调研活动的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为67.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为19.6万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为50.63万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县政协2023年一般公共预算基本支出715.31万元，其中：人员经费688.11万元，主要包括：基本工资189.16万元、津补贴102.22万元、奖金150.93万元、社保费121.45万元、公积金50.63万元、退休人员补贴29.92万元、独生子女奖0.012万元、遗属补助1.94万元。公用经费27.2万元，主要包括：日常公用经费27.2万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县政协2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

公务接待费较2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐亭县政协2023年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

盐亭县政协2023年无国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县政协2023年机关运行经费预算安排715.31万元，较2022年增加24.15%。

（二）政府采购情况

盐亭县政协2023年无安排政府采购预算

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县政协截止2022年12月31日国有资产总额54.73万元，其中：固定资产总额为12.68万元，主要为办公资产；

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县政协开展绩效目标管理管理的项目5个，涉及预算143万元，其中:特定目标类项目5个，涉及预算143万元。具体包括：

1、 政府机关运行费88万元。

2、 政协委员视察调研活动经费10万元。

3、 文史资料编辑出版费5万元。

4、 政协会议费30万元。

5、 政协委员培训费10万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 政协2023年部门预算信息公开.xlsx

　　　　　　　　　　　　政协盐亭县委员会办公室

　　　　　　　　　　　　　 2022年12月31日