盐亭县政协2024年部门预算

政协盐亭县委员会办公室

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）政协盐亭县委员会职能简介

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）政协盐亭县委员会2024年重点工作

1.突出政治建设，在全面加强党的领导中体现更高站位

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神,深入学习感悟党的创新理论的真理光辉和实践伟力。持续巩固深化主题教育成果，以学习永远在路上的定力和韧劲，把主题教育激发出来的精神力量，转化为推动政协工作发展的强劲动能。持续加强委员综合党委和机关党组“两支队伍”建设，用好用实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，以政治建设为统领，持续以高质量党建引领政协工作高质量发展。深入推进“书香政协”建设，围绕“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，持续开展党组理论学习中心组学习、干部职工周前会定期学习、委员小组常态化学习等制度，通过开展集中学习、赴外培训、交流研讨等措施，进一步激发委员履职活力、机关工作活力，提高“懂政协、会协商、善议政”的履职本领。

2.服务全县发展，在发挥协商议政效能中展现更大作为

紧扣县委全会暨经济工作会议精神，聚焦实施“三大战略”、奋进“三大目标”，围绕工业发展能级提升、农业产业链条拓展、服务业提档升级，深入开展调查研究，充分发挥政协委员人才荟萃的智力优势，积极建言献策，努力在助推县域经济发展和民生事业上汇集力量、发挥作用、展现作为。聚焦农业“135工程”、工业“123工程”、服务业“114工程”和“四个三年行动”，围绕蚕桑产业发展、天然气处理厂项目建设、“交商邮”一体化发展等课题开展专题协商、对口协商、界别协商。继续做好乡贤联络服务工作，持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列活动，充分发挥乡贤在产业发展的引领带动作用，引导商贤回归、政贤献策，传递学贤、德贤立德树人经验，推进乡村治理，倡导新风尚，弘扬正能量。

3.聚焦民生福祉，在提升人民生活品质中发挥更实作用

持续开展“同心共建现代化盐亭”行动，坚持调研、协商、监督一体推进,紧扣重大决策、重点领域、重要环节，出实招、谋良策，建诤言、聚共识，把政协制度优势转化为服务现代化盐亭建设的效能。进一步强化提案办理实效，持续开展提案“回头看”“面对面”。创新提案办理协商方式，完善“委员提案评价”“提案督办”制度，强化“质量、督办、评议、运用”四环节，切实提高成果转化率。持续抓好委员联络站运行，推动协商重心下移、协商触角下延、委员力量下沉，通过“有事来商量”平台，将群众的意见和诉求汇集成改进工作的“金点子”。进一步强化社情民意实效，围绕经济社会发展和民生实事，拓宽社情民意信息收集渠道，落实“广泛收集—集中研判—领导审核—专人报送—跟踪问效”的社情民意运行机制，提高社情民意信息质量，强化社情民意信息转化运用。用好政协“机关”和“界别”两股力量，组织机关党员干部开展结对帮扶，界别委员围绕健全防止返贫动态监测机制和脱贫人员稳定增收等重点工作持续建言献策，帮助群众解决具体困难，化解矛盾隐患。

4.打造过硬队伍，在抓实能力建设中提高履职工作质效

进一步落实党对政协工作的全面领导，充分发挥政协党组的领导作用，严格执行重大事项、重大问题向县委请示报告制度，把中央决策部署和县委工作要求不折不扣落实到政协全部工作之中。强化委员履职能力建设，加强委员学习培训，不断提升委员履职能力和参政议政水平。进一步规范委员管理，严格落实委员“五个一”考核机制，激发委员履职内生动力，展现新时代政协委员新风貌。巩固“一线赶考、比拼亮卷”主题活动成果，强化政协干部一线思维，规范工作程序，端正工作作风，提高工作效率，提升政协机关参谋助手、综合协调和服务保障水平。进一步加强信息宣传报送，加大政协履职成果宣传，提升人民政协社会形象。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，教育引导政协委员和机关干部知敬畏、守底线，驰而不息纠“四风”、树新风，着力营造风清气正的干事创业环境。

二、部门预算单位构成

政协盐亭县委员会下属基层预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协盐亭县委员会所有收入和均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入689.74万元元、上年结转28.16万元元；包括：一般公共服务547.02万元元、社会保障和就业115.27万元元、医疗卫生与计划生育19.34万元元、住房保障36.27万元元。政协盐亭县委员会2024年收支总预算717.9万元元，比2023年收支总预算减少150.58万元元，减少的主要原因在职职工人员减少。

（一）收入预算情况

政协盐亭县委员会2024年收入预算717.9万元元，其中：上年结转28.16万元元，占3.92%；一般公共预算拨款收入689.74万元元，占96.08%。

（二）预算情况

政协盐亭县委员会2024年预算717.9万元元，其中：基本565.9万元元，占78.83%；项目152万元元，占21.17%。

（三）收支增减变化情况

政协盐亭县委员会2024年收入减少的主要原因在职职工人员减少。2024年减少的主要原因在职职工人员减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协盐亭县委员会2024年财政拨款收支总预算717.9万元元，比2023年财政拨款收支总预算减少150.58万元元，2024年在职职工人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入689.74万元元、上年结转一般公共预算拨款收入28.16万元；包括：一般公共服务（类）547.02万元元，社会保障和就业（类）115.27万元元、卫生健康（类）19.34万元元、住户保障（类）36.27万元元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协盐亭县委员会2024年一般公共预算当年拨款689.74万元元，比2023年预算数减少168.56万元元。主要是在职职工有8人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协盐亭县委员会2024年一般公共服务（类）522.16万元元，占当年财政拨款75.70%；社会保障和就业（类）111.98万元元，占当年财政拨款16.24%；卫生健康（类）19.34万元元，占当年财政拨款2.8%；住房保障（类）36.27万元元，占当年财政拨款5.26%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）政协事务（款）

(1)行政运行（项、2010201科目），2024年预算数为341.85万元元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务。

（2）政协会议(项、2010204科目），2024年预算数为30万元元，主要用于：政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议会务、资料、场地租赁、食宿、农村委员误工补助等。

（3）事业运行（项、2010250科目），2024年预算数为28.3万元元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利。

（4）其他政协事务（项、2010299科目），2024年预算数为146.86万元元，主要用于：政协委员视察调研活动、新委员培训、政协委员参加市、县组织的培训、机关干部参加县内外各类培训、助推乡村振兴暨脱贫攻坚机关驻村工作队保障经费等项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（项、2080505科目），2024年预算数为48.36万元元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

(2) 机关事业单位职业年金缴费（项、2080506科目）,2024年预算数为24.18万元元，主要用于机关单位职工缴纳职业年金的。

    (3)其他社会保障和就业（项、2089999科目),2024年预算数为39.44万元元，主要用于发放人员补贴。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为17.65万元元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为1.69万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为36.27万元元，主要用于职工住房公积金缴费。

　

六、一般公共预算基本情况说明

政协盐亭县委员会2024年一般公共预算基本537.74万元元，其中：

人员经费517.74万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、年度绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费20万元元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协盐亭县委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元元，其中：因公出国（境）经费0万元元，公务接待费2万元元，公务用车购置及运行维护费0万元元。“三公”经费无增减变化。

（一）2024年政协盐亭县委员会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于接待7批次8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是单位现无公务用车。

2024年无公务用车购置费万元元。

2024年无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2024年盐亭县政协无政府性基金预算安排的。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县政协无国有资本经营预算安排的。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

盐亭县政协2024年机关运行经费预算安排20万元元，较2023年减少7.2万元元，是因为2024年有在职职工人员。

   （二）政府采购情况

2024年盐亭县政协无政府采购预算安排的。

   （三）国有资产占有使用情况

盐亭县政协截止2023年12月31日国有资产总额 30.66万元元，其中：固定资产总额为30.66万元元，主要为通用设备，专用设备，家具、用具、装具及动植物；无形资产0万元元。

   （四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县政协开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算689.74万元元，其中:人员类项目17个，涉及预算517.74万元元；运转类项目8个，涉及预算172万元元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和日常公用。

4.项目：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本之外安排用于专门用途的。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目：包括工资福利、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助。

7.运转类项目：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

8.特定目标类项目：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离（款）：反映用于行政事业单位离方面的。

11.卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的。 

12、农林水（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的。

13、住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　　　　　　　　　　　　　

 

政协盐亭县委员会办公室

　　　　　　　　　       　2024年2月27日

政协 附件2-2024年部门预算说明(2024.2.27).doc政协 盐财预〔2024〕9号-附件2盐亭县2024年部门预算信息公开（2024.2.27）.xlsx