五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.33万元，下降14.74%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出527.52万元，占37.65%；教育支出（类）3万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占7.13%；社会保障和就业（类）支出100.18万元，占7.15%；卫生健康支出10.08万元，占0.72%；农业水支出（类）支出640万元，占45.68%；住房保障支出20.25万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1401.03，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2. 般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%.

3. 般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为435.51万元，完成预算100%

4. 般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）: 支出决算为8.89万元，完成预算100%

5. 般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为68.12万元，完成预算100%

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.34万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.03万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.80万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为440万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出651.91万元，其中：

人员经费510.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费140.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。本单位2021年无因公出国（境）支出）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，组织部机关运行经费支出140.98万元，比2020年减少132.05万元，下降48.36%。主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，组织部政府采购支出总额0万元。                                                                                                   

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐亭县委组织部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对建党100周年系列活动项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）: 指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指举办大型文化艺术活动的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 指各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.03万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共盐亭县委组织部

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中共盐亭县委组织部内设10个职能股室。下辖中共盐亭县委老干部局1个预算单位。

（二）机构职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬（表彰）奖励。承担县人才工作领导小组的日常工作。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的建设、学习、党员干部监督管理、党组织换届工作。

9.负责全县党员教育工作的整体规划、宏观指导、督促检查、制度规范等工作。

10.贯彻执行关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，负责全县离退休干部工作的宏观管理，组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。

11.归口管理县委机构编制委员会办公室。

12.承担县委党建领导小组的日常工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况：县委组织部机关在职职工29人，（其中：公务员19人、参公人员6人、事业4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计881.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.03万元，占100.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1401.03万元，其中：基本支出651.91万元，占46.53%；项目支出749.12%，占53.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我部根据相关要求，预算编制遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，各项经费测算依据充分详细，设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与部门职责和年度工作重点相符，按照时间节点完成了2021年预算编报工作，并按有关规定对预算进行了公开。

（二）结果应用情况。

在预算执行中，优化配置财力资源，确保资金优先用于重点工作，进一步提高预算执行率。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论：从评价情况来看，我部紧紧围绕县委、县政府中心工作履职责，持续加强自身建设，为推动全县党组织发展作出了积极贡献，经费投向投量科学合理，财务管理规范有效，全面保障和促进了我部依法履职的需要。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

附件

中共盐亭县委组织部

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。我部2021年度各项工作完成良好。一是以政治建设为统领，全面提升部机关党建质效；二是扎实开展建党100周年系列庆祝活动；三是高质量完成县乡村三级换届；四是全面提升党建引领基层治理水平；五是实施“头雁提能”提升干部素质；六是聚焦发展强化人才队伍建设；七是多举措加强干部队伍管理；八是扎实统筹全县驻村帮扶工作；九是坚决守好网络宣传主阵地；十是做深做实两改“后半篇”文章；十一是用心用情做好新时期老干部工作。

（二）资金安排情况。2021年度项目类预算总共313万，村干部培训经费6万，党员教育培训经费20万，干部教育培训经费40万，入党积极分子和党员发展对象短期集中培训3万，建党100周年系列活动20万，县乡换届、党代会工作经费10万，党员教育教材编制印刷费7万，“两新”党建工作经费15万，盐亭红微信公众号及党建平台运行服务费8万，党员远程教育IPTV站点服务费45万，党内关爱专项资金50万，公开选调（聘）机关事业工作人员工作经费14万，班子研判、干部考察工作经费10万，干部档案管理中心运行维护工作经费20万，干部档案数字化扫描经费15万，盐亭县人才发展专项资金资助项目20万。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）预算执行进度情况分析。项目按照计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年。我们将认真贯彻本次会议精神，扎实抓好以下工作。一是加强政治建设。把贯彻落实新时代党的组织路线纳入主体班教学内容，每月开展“组工业务•大宣讲”，系统学习党内法规。有序推进县级党校分类改革，建强乡镇党校，持续完善基础设施、配强师资力量、提高培训水平。丰富本土教育载体，加快文通镇红军文化广场建设进度。清单化管理推动省委巡视反馈问题整改落实，举一反三、建章立制，杜绝类似问题发生。二是深化党建质量提升活动。1月底前开展县级党员领导落实双重组织生活制度专项检查，示范带动“三会一课”等基本制度落实。学习贯彻好《四川省贯彻落实<关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见>实施方案》，加大对21个未完成整改问题的督查力度。制定《盐亭县中层干部选拔任用管理暂行办法》，规范中层干部选任。三是做好县乡换届准备工作。认真学习《四川省选拔任用党政领导干部分析研判和动议工作办法》等5个办法，提升业务水平。开展换届前领导班子综合分析研判，全面掌握干部实绩和日常表现，同步完善科级干部研判数据库和实绩档案。配合省市完成县级班子换届，高质量做好乡镇领导班子换届。加大年轻干部培养选拔力度，按规定配备年轻的乡镇（街道）党政正职。积极争取省市支持，重新认定我县2016年公务员绩效奖标准。落实好《盐亭县党内关爱资金使用管理办法（试行）》，激发党员获得感、荣誉感、幸福感。四是开展建党100周年系列活动。开展主题作品展播，从1月开始每月通过电视台、《直播盐亭》APP、《盐亭发布》等持续展播党员党史故事、公仆心声和盐亭发展变化。开展征文比赛，书写中国共产党的光辉奋斗史。开展红歌颂党，营造催人奋进的红色氛围。开展摄影大赛，以“一张图片”展现干部群众的时代风采。开展2016年以来受到省市表彰的“两优一先”典型访谈，持续弘扬正能量。拍摄获得省委表彰的第一书记专题纪录片，弘扬脱贫攻坚精神。五是完成村（社区）“两委”换届。积极吸引优秀农民工、退役军人、致富能手回村任职，选优配强“两委”班子成员。

（三）绩效指标完成情况分析。各个项目绩效指标均达到90%以上。评价等级为优秀。

（四）项目效益分析。我部2021年度各项工作完成良好，做到专项资金专款专用，各个项目绩效指标均达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步工作中，认真总结经验，抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥好专项资金作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，加强档案宏观管理等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为100分。

将按照相关要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。