大兴回族乡人民政府2021年部门预算编制的说明

    

大兴回族乡人民政府2021年部门预算

编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）、大兴回族乡人民政府职能简介

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的指导，街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作

（二）大兴回乡人民政府2021年重点工作。

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡政府公共、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

二、部门预算单位构成

本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。共有在编在职人员44人，其中行政人员24人，行政工勤1人，事业人员19人。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大兴回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。大兴回族乡人民政府2021年收支总预算884.82万元，比2020年收支总预算增加62.93万元，主要原因人员支出增加、项目增加。

（一）收入预算情况

大兴回族乡人民政府2021年收入预算884.82万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入884.82万元，。

（二）支出预算情况

大兴回族乡人民政府2021年支出预算884.82万元，其中：基本支出834.82万元，占94.35%；项目支出50万元，占5.65%；

（三）收支增减变化情况

  2021年收入增加主要原因人员经费增加、项目增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

大兴回族乡人民政府2021年财政拨款收支总预算884.82万元，比2020年财政拨款收支总预算增加62.93万元，主要原因经费增加、项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出341.2万元、国防支出（类）2万元、公共安全支出（类）2万元、社会保障和就业支出（类）105.97万元、卫生健康支出（类）20.71万元、节能环保支出（类）10万元、农林水支出（类）365.84万元、住房保障支出（类）37.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大兴回族乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款884.82万元，比2020年预算数增加62.93万元。主要是人员经费增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出341.2万元，占38.97%；

国防支出（类）2万元，占0.02%；

公共安全支出（类）2万元，占0.02%；

社会保障和就业支出（类）105.97万元，占11.98%；

卫生健康支出（类）20.71万元，占2.34%；

节能环保支出（类）10万元，占1.13%;

农林水支出（类）365.84万元,占41.35%；

住房保障支出（类）37.1万元，占4.19%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用车情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）: 支出预算为2.88万元，主要用车于人大事务开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为182.61万元，主要用于行政支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数10万元，主要用于行政其他事务支出

4、一般公共服务（类）民族事务（款）其他港澳台事务支出（项）预算数20万元，主要用于少数民族发展支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出预算数125.71万元，主要用于党委及相关事务支出。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集行政运行（项）支出预算为2万元，主要用于兵役征集开支。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出预算为2万元，主要用于安全支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出预算数为19.28万元，主要用于社区开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数48.19万元，主要用于养老保险开支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为24.1万元，主要用于职业年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为14.4万元，主要用于社会保障其他开支。

12、卫生健康支出（类）公共卫生(款）重大公共卫生服务（项）支出预算数3万元，主要用于疫情防控开支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算数17.71万元，主要用于医疗支出。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）村环境保护（项）支出预算数10万元，主要用于环境保护开支。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算数为155.05万元，主要用于事业运行支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出预算数为3万元，主要用于农林水其他开支。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算数为2万元，主要用于脱贫攻坚开支。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）205.7万元，主要用于村级开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数为37.1万元，主要用于住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴回族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出884.82万元，其中：

人员经费508.41万元，主要包括：人员工资、干部养老八项、职业年金、医疗保险等。

公务用车经费150.9万元万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、村级运行费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴回族乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与上年相比无变化。。

（一）2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于公务来客接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急、保险、环保工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府性基金预算安排的支出其中：

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大兴回族乡人民政府2021年机关运行经费预算安排150.9万元，较2020年增加3.9%，增加主要原因是人员经费增加，主要安排用于乡政府日常支出。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府采购预算安排的支出

（三）国有资产占有使用车情况

大兴回族乡人报名者还截止2020年12月31日国有资产总额205万元，其中：固定资产总额为193万元，主要为房屋及建筑物。

（四）预算绩效情况说明

2021年大兴回族乡人民政府开展绩效目标的项目8个，涉及预算50万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算50万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用车人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

5.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务用车支出。

6.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算的“三公”经费，是指部门用车财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用车材料及一般设备购置费、办公务用车房水电费、办公务用车房取暖费、办公务用车房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

11.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用车财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2021年部门预算信息公开表（样表）.xls