盐亭县大兴回族乡人民政府2022年部门预算编制情况说明

盐亭县大兴回族乡人民政府2022年部门预算.xlsx

 

一、基本职能及主要工作

（一）大兴回族乡人民政府职能简介

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的指导，街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）大兴回族乡人民政府2022年重点工作

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡政府公共、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收入上来。

二、部门预算单位构成

大兴回族乡人民政府下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收入支出预算情况说明

按照综合预算的原则，大兴回族乡所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、公共安全支出、国防支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急支出、其他支出。大兴回族乡人民政府2022年收入支出总预算1191.15万元，比2021年收入支出总预算增加306.33万元，主要原因是我乡人员较上年增加，结转增加、项目也有增加。

（一）收入预算情况

大兴回族乡人民政府2022年收入预算1191.15万元，其中：上年结转228.02万元，占19.15%；一般公共预算拨款收入963.13万元，占80.85%。

（二）支出预算情况

大兴回族乡人民政府2022年支出预算1191.15万元，其中：基本支出895.11万元，占75.15%；项目支出296.04万元，占24.85%。

（三）收入支出增减变化情况

2022年收入增加主要原因财政拨款增加。2022年支出增加主要原因人员增加、结转增加、项目增加。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

大兴回族乡人民政府2022年财政拨款收入支出总预算1191.15万元，比2021年财政拨款收入支出总预算增加306.33万元，主要原因我乡人员较上年增加，项目也有增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入963.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入228.02万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出566.43万元、国防支出（类）2万元，公共安全支出（类）5万元，社会保障和就业支出（类）120.25万元，卫生健康支出(类）21.54万元和节能环保支出（类）45.10万元，农林水支出（类）370.11万元，交通运输支出（类）5万元，住房保障支出（类）50.71万元，灾害防治及应急支出（类）3万元，其他支出（类）2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大兴回族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款963.13万元，比2021年预算数增加79.01万元。主要是人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出411.43万元，占42.72%；国防支出2万元，占0.21%；公共安全支出（类）支出5万元，占0.52；社会保障和就业支出115.02万元，占11.94%；卫生健康支出21.54万元，占2.24%；节能环保类支出3万元，占0.31%；农林水支出346.43万元，占35.97%；交通运输支出5万元，占0.52%；住房保障支出50.71万元，占5.26%。灾害防治及应急支出3万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年补款具体情况

一般公共服务支出（类）支出411.43万元

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2010108，2022年预算数为2.88万元，主要用于人大开支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）210301，2022年预算数为378.55万元，主要用于行政运行开支出

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399，2022年预算数为10万元，主要用于行政运行开支出

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）2012399，2022年预算数为20万元，主要用于民族事务开支出。

国防支出（类）支出2万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2032006,2022年预算数2万元，主要国防事业支出。

公共安全支出（类）支出5万元。

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049999,2022年预算数5万元，主要公共安全支出。

社会保障和就业支出115.02万元。

1、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080808,2022年预算数21.96万元，主要社区开支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505,2022年预算数53.08万元，主要养老保险开支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506,2022年预算数26.54万元，主要职业年金开支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999,2022年预算数13.44万元，主要社会保障开支出。

卫生健康支出21.54万元。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409,2022年预算数2万元，主要疫情防控开支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101,2022年预算数12.18万元，主要行政人员医疗保险。。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102,2022年预算数7.36万元，主要事业人员医疗保险。

节能环保支出3万元

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402,2022年预算数3万元，主要环保开支出。

农林水支出346.43万元

1、农林水支出(类）农业农村（款）行政运行（项）2130101,2022年预算数1.48万元，主要事业开支出。

2、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）132.66万元，主要事业及人员开支出。

3、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2130104,2022年预算数2万元，主要乡村振兴相关支出。

4、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705,2022年预算数210.29万元，主要村干部工资及村级运行。

交通运输支出5万元

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140104,2022年预算数5万元，主要交通安全支出。

住房保障支出50.71万元

住房保障支出（类）住房改革支出在（款）住房公积金（项）2210201,2022年预算数50.71万元，主要住房公积金开支出。

灾害防治及应急支出3万元

灾害防治及应急（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2240602,2022年预算数3万元，主要森林 防火及应急开支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴回族乡2022年一般公共预算基本支出895.11万元，其中：

人员经费764.23万元，主要包括：在职人员工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。。

三公经费130.88万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费。职工福利费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴回族乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与去年相比持平。

（一）2022年盐亭县大兴回族乡人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划56次、560人的公务接待。

（三）公务车购置及运行维护费较2021年预算持平.

单位现有公务车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2022年盐亭县大兴回族乡人民政府无公务车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务车运行维护费6万元，用于2辆公务车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府运行应急、森林防火检查、环保检查、交通安全检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

大兴回族乡人民政府2022年政府性基金预算安排的支出2万元。其中：

人员经费0万元。

三公经费2万元，主要包括：福利事业开支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年盐亭县大兴回族乡人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大兴回族乡人民政府2022年机关运行经费预算安排163.02万元，较2021年增加2%，增加主要原因是人员增加，主要安排用于乡政府干部伙食补助费、办公费、广告费等开支出。

（二）政府采购情况

2022年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

大兴回族乡人民政府截至2021年12月31日国有资产总额353.4万元，其中：固定资产总额为217.13万元，主要为房屋资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2022年大兴回族乡人民政府开展绩效目标的项目13个，涉及预算963.13万元，其中:人员类项目1个，涉及预算782.25万元；运转类项目2个，涉及预算77万元；特定目标类项目10个，涉及预算103.88万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公房取暖费、办公房物业费、公务车运行维护费以及其他费。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算的“三公”经费，是指部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置及运行费反映单位公务车车辆购置支出（含车辆购置税）及租费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出