2021年度

四川省大兴回族乡人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2022年 9 月 14 日

 盐亭县大兴乡人民政府.XLS

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年大兴回族乡继续围绕县“1222”产业发展布局，推动农旅融合发展，延伸产业链条，积极做大产业规模、做优产品品质、做响产品品牌。青峰、林园村以水果种植为主导，扩大水果产业规模，种植蜜柚、柠檬等产业；在松柏、广庭等村居因势利导引进业主发展种养殖业，在青峰村、大联村等水产养殖企业，扩大水产养殖规模。在松柏、金宝等村在符合环保政策的前提下大力发展畜禽养殖，修复非洲猪瘟对生猪产业的冲击，因地制宜地发展家禽家畜养殖、中药材种植、藤椒种植等。

二、机构设置

大兴回族乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2258.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加104.4万元，增长4.85%。主要变动原因是我乡项目增加、人员增加。

        

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1033.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1224.69万元，其中：基本支出972.16万元，占79.38%；项目支出252.53万元，占20.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2258.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加104.4万元，增长4.85%。主要变动原因是主要变动原因是我乡项目增加、人员增加（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1224.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.32万元，增长28.46%。主要变动原因是我乡项目增加、人员增加.

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1224.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出563.62万元，占46%；社会保障和就业（类）支出88.37万元，占7.21%；卫生健康支出23.03万元，占1.88%；住房保障支出37.64万元，占3.1%；农林水支出（类）支出486.53万元，占39.73%；节能环保支出（类）支出21.5万元，占1.76%;国防支出(类）2万元，占0.16%；公共安全支出（类）2万元，占0.16%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1224.69，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为298.68，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为18.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6、一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）支出决算为97.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）支出决算为124.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算48.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为24.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数

15、、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数

16、、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出水体（项）支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为163.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为184.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数

26、 农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为89万元，完成预算100%，决算数等于预算数

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为37.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1224.69万元，其中：

人员经费622.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费144.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我乡节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占59.64%；公务接待费支出决算4.06万元，占40.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于2辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.06万元，完成预算90.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降9.78%。主要原因是我系乡节约开支。

国内公务接待支出4.06万元，主要用于我乡因公检查、学习发生接待费。国内公务接待42批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出4.06万元，具体内容包括：其他乡镇单位到乡村参观、资料的收集、整理、归档、接待信访、维稳等支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年我乡无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我乡无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大兴回族乡机关运行经费支出144.13万元，比2020年持平增加3万元，增加2.13%，主要原因是我乡人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，大兴回族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大兴回族乡人怎么会共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我乡在2021年度预算编制阶段，组织对三大攻坚战、党建支出等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，我乡对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大兴回族乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映行政单位接待群众来信来访方面的支出。

 

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、一般公共服务支出(类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。

14、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众技术馆支出等。

16、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）:反映其他用于企业改革发展方面的补助支出。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。

23、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

28、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字常维护等方面的支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映其他用于抗旱业务支出。

 

33、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:反映其他单位的基本支出。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他公路水路运输方面的支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映用于自然灾害方面的支出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

41、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

42、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年大兴回族乡部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）组织机构组成。本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。

（二）机构职能。党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（三）人员概况。大兴回族乡编制数共50人，实有在职50人。其中：行政编制34人，实有在职34人；工勤编制1人，实有在职1人；事业编制15人，实有在职15人。退休人员15人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入1033.8万元

 

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出1224.69万元.

 

2021年本年支出合计1224.69万元，其中：基本支出972.16万元，占79.38%；项目支出252.53万元，占20.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2021年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。

（二）结果应用情况。

执行管理情况(20分)：

部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分为20分。

1.行政运转保障。2021年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持三据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2.单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3.机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。

4.专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

综合管理情况（40分）

1.非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式征收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。

2.政府采购实施计划。我单位严格执行采购管理，2021年未采购有固定资产。

3.资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。

4.内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

5.信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

6.绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

7.依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

整体绩效：（30分）

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县政府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。

 

（三）自评质量

    通过自评，我乡自评质量为优。

四、评价结论及建议

（2021年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分98.5分。

（二）存在问题。

业务知识有局限性。

（二）改进建议。

加强会计核算的规范性。提高服务质量，提高办事效率。

盐亭县大兴回族乡人民政府

    2021年10月14日

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年我乡项目资金主要用于保运行、促发展，包含村镇建设、新冠感染防疫支出、党建支出、维稳工作、三大攻坚战、矛盾大调解、少数民族发展支出和征兵工作共八项。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年共实施有8个项目，即村镇建设、新冠感染防疫、党建支出、维稳工作、三大攻坚战、矛盾大调解、少数民族发展支出、征兵工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			矛盾大调解
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全乡社会稳定团结，人民群众和谐			人民群众和谐，无矛盾事件发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障我乡民族团结进步，社会稳定	社会稳定	社会稳定
	效益指标	经济效益 指标	促进民众和谐，经济效益明显增收	人民安居乐业	人民安居乐业
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			新冠感染防疫支出
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	突发性重大公共卫生事项下保障人民群众的安全和健康，疫情防控成效显著，防疫物资保障充分			保障了人民群众的安全和健康
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购买疫情相关防控物资，加大宣传防控知识力度	防疫物资充足	防疫物资充足
	效益指标	经济效益 指标	保障人民群众生命安全及健康	无新增感染者	无新增感染者
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			党建支出
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全乡党建经费充足			保障全乡党建经费充足
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展党建工作，开展党内学习、宣传教育活动	党建经费充足	党建经费充足
	效益指标	经济效益 指标	本年度内完成党建工资要求	按时完成党建工作	按时完成党建工作
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			维稳工作
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全乡社会稳定			保障全乡社会稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益 指标	促进社会和谐进步，群众团结	保障社会稳定	社会稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			三大攻坚战
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障环保、脱贫攻坚等工作正常开展			保障环保、脱贫攻坚等工作正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	2020年12月31日前完成三大攻坚战任务
	效益指标	经济效益 指标	群众富裕、环境更好	按时完成三大攻坚战任务	完成三大攻坚战任务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			村镇建设工作
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村镇建设工作顺利开展			村镇建设工作顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	切实解决农村“脏、乱、差”困境
	效益指标	经济效益 指标	达到环境优美，居民居住舒适	达到环境优美，居民居住舒适	效果明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			少数民族发展支出
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障少数民族地区工作正常开展、产业发展			工作正常开展、产业得到发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益 指标	少数民族乡产业发展、维稳、民族文化传承和保护	产业得到发展、少数民族文化得到传承	效果明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			征兵工作
预算单位			盐亭县大兴回族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障征兵工作正常开展			征兵工作正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保质保量完成征兵工作任务	保质保量完成征兵工作	征兵工作已完成
	效益指标	经济效益 指标	为社会提供高质量、高素质的兵源	为社会提供高质量、高素质的兵源	以顺利完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众非常满意	≥95%	≥95%

 

 

 

3．通过绩效评价，我乡的8个项目与实际相符，群众满意度很高，社会效益很好，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、通过项目调查，看项目是否真实可靠。

2、通过走访群众进行调查。

3、进行项目抽查，从社会效益、经济效益、满意度等方面进行抽查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡8个项目严格按照项目申报程序办理，从老百姓最需要办的事情出发申报项目资金。县财政局已对我乡的项目进行审批。同时已在政府网站上进行公开。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金来源为财政拨款

2．资金到位。共计50万元，资金已于2021年初随部门预算批复到位。其中：村镇建设3万元、新冠感染防疫3万元、党建支出8万元、维稳工作2万元、三大攻坚战10万元、矛盾大调解2万元、少数民族发展支出20万元、征兵工作2万元。

3．资金使用。资金使用严格按照专款专用。按照项目完成的进度完成资金的支付，资金支付安全，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，没有超额支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、首先针对群众反映的急需解决的问题进行调研，群众代表进行座谈

2、党委会会上进行讨论

3、召开座谈会确定施工单位及项目主要内容。

（二）项目管理情况。项目管理合法合规，有专人进行管理

（三）项目监管情况。由纪委进行监管，没有违规违纪现象发生，资金使用、项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在2021年底8个项目已按照项目进度全部完成。质量可靠，资金没有结余，无违规现象。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都得到认可。群众增收，满意度很高，社会反映很好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目验收，总体结论很好。项目管理有序，支出合理，效益明显。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表