盐亭县大兴回族乡人民政府2023年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的指导，街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）2023年重点工作

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡政府公共、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

二、部门预算单位构成

本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。共有在编在职人员51人，其中行政人员29人，行政工勤1人，事业人员21人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大学回族乡所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出、农林水支出、交通运输支出公共安全支出。大兴回族乡2023年收支总预算1441.71万元，比2022年收支总预算增加250.56万元，增加主要原因是2022年结转收入多。

（一）收入预算情况

大兴回族乡2023年收入预算1441.71万元，其中：基本支出945.77万元，占65.6%；项目支出495.94万元，占34.4%。

（二）支出预算情况

大兴回族乡2023年支出预算1441.71万元，其中：基本支出945.77万元，占65.6%；项目支出495.94万元，占34.4%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因2022年结转收入多。2023年支出增加主要原因2022年上年结转支出多。

四、财政拨款收支预算情况说明

大兴回族乡2023年财政拨款收支总预算1441.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加250.56万元，增加主要原因2022年上年结转收入多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1107.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入334.52万元；支出包括：一般公共服务（类）支出454.56万元， 社会保障和就业支出（类）支出146.23万元，卫生健康支出（类）24.27万元、交通运输支出（类）5万元、农林水支行（类）支出415.42万元，住房保障支出（类）支出59.51万元，灾害防治及应急支出（类）2.21万元，其他支出（类）2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大兴回族乡2023年一般公共预算当年拨款1107.2万元，比2022年预算数增加144.07万元。主要是人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出454.56.万元，占41.05%；

社会保障和就业支出（类）146.23万元，占13.21%；

卫生健康支出（类）24.27万元，占2.2%；

农林水支出（类）415.42万元,占37.52%；

住房保障支出（类）59.51万元，占5.37%；

交通运输支出（类）5万元，占0.45%

灾害防治及应急支出（类）2.21万元，占0.2%

具体为：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 

行政运行（项、2010108科目），2023年预算数为3.88万元，主要用于：人大代表、政协委员日常工作开支及开会费用。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为407.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2023年预算数19万元，主要用于行政其他事务支出

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）

民族工作专项（项、2012304科目），2023年预算数20万元，主要用于少数民族发展支出。

行政运行（项、2012301科目）预算数0.42万元，2023年预算数0.42万元，主要用于少数民族发展工作行政支出。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务支出（项、2011199科目）2023年预算4万元，主要用于纪检监察工作开支。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）

其他退役军人事务支出（项、2082899科目），2023年支出预算为1.91万元，主要用于退役军人事务方面开

支。

2.社会保障和就业支出（类）民政事务（款）

（1）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2023年预算数为8万元，主要用于社区开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数77.17万元，主要用于养老保险开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）预算数为38.58万元，主要用于职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）预算数为20.57万元，主要用于社会保障其他开支。

3.卫生健康支出（类）公共卫生(款）

（1）重大公共卫生服务（项、2100409科目），2023年预算数2万元，主要用于疫情防控开支。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数13.47万元，主要用于行政医疗支出。

事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数8.8万元，主要用于事业医疗支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）事业运行（项、2130104）支出预算数为205.07万元，主要用于事业运行支出。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2023年预算数为2万元，主要用于乡村振兴方面开支。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2023年预算数208.35万元，主要用于村级开支。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2023年预算数5万元，用于公路交通安全方面支出

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为59.51万元，主要用于住房公积金开支。

7.灾害防治及应急支出（类）自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2023年预算数2.21万元，用于森林防火方面开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴回族乡2023年一般公共预算基本支出1107.2万元，其中：

人员经费937.34万元，主要包括：人员工资、干部养老八项、职业年金、医疗保险等。

公用经费169.86万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、村级运行费等。。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴回族乡2023年“三公”经费财政拨款预算9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与2022年持平。

（一）2023年大兴回族乡无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2022年预算无变化。2023年公务接待费计划用于3.7万元，共接待463人，31次。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是我乡车辆无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、。

2023年无公务用车购置计划。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急、保险、环保、疫情防控等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大兴回族乡2023年机关运行经费预算安排51万元，较2022年增加1万元，增加主要原因是我乡人员增加，主要安排用于乡政府日常支出。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府采购预算安排的支出

（三）国有资产占有使用情况

大兴回族乡截至2022年12月31日国有资产总额205万元，其中：固定资产总额为193万元，主要为房屋及建筑物。

（四）预算绩效情况说明

2023年大兴回族乡局开展绩效目标的项目12个，涉及预算58万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算58万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

大兴回族乡人民政府2023年部门预算信息公开.xlsx