盐亭县大兴回族乡人民政府关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）大兴回族乡人民政府职能分工及简介

1.党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

2.综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

3.社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

6.村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

7.财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）大兴回族乡2024年重点工作

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

二、部门预算单位构成

本单位设置党政综合办事机构7个。分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。共有在编在职人员49人，其中行政人员27人，行政工勤1人，事业人员21人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大兴回族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出、农林水支出、交通运输支出公共安全支出。大兴回族乡2024年收支总预算1220.74万元，比2023年收支总预算减少220.97万元，减少主要原因是项目支出减少，紧缩开支。

（一）收入预算情况

大兴回族乡2024年收入预算1220.74万元，其中：上年结转101.46万元，占8.31%；一般公共预算拨款收入1119.27万元，占91.69%；

（二）支出预算情况

大兴回族乡2024年支出预算1220.74万元，其中：基本支出1098.07万元，占89.95%；项目支出122.67万元，占10.05%；

（三）收支增减变化情况

2024年收入减少主要原因是2023年结转结余经费减少。2024年支出减少主要原因是商品和服务类支出减少、特定目标类项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

大兴回族乡2024年财政拨款收支总预算1220.74万元，比2023年财政拨款收支总预算减少220.97万元，减少主要原因是项目支出减少，紧缩开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1119.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入101.46万元；支出包括：一般公共服务（类）支出447.63万元，国防支出（类）1.00万元，公共安全支出（类）3.00万元， 社会保障和就业支出（类）支出151.72万元，卫生健康支出（类）29.68万元，节能环保支出（类）2.00万元，城乡社区支出（类）20.00万元，农林水支行（类）支出483.34万元，交通运输支出（类）5.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）0.60万元，住房保障支出（类）支出57.19万元， 粮油物资储备支出（类）15.00万元， 国有资本经营预算支出（类）0.08万元，灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，其他支出（类）3.50万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大兴回族乡2024年一般公共预算当年拨款1119.27万元，比2023年预算数增加12.08万元。主要是村级运维经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

大兴回族乡人民政府2024年，一般公共服务（类）支出417.63万元，占当年财政拨款37.31%；国防支出（类）1.00万元，占当年财政拨款0.09%；公共安全支出（类）3.00万元， 占当年财政拨款0.27%；社会保障和就业支出（类）支出139.68万元， 占当年财政拨款12.50%；卫生健康支出（类）29.68万元， 占当年财政拨款2.65%；节能环保支出（类）2.00万元，占当年财政拨款0.18%；农林水支行（类）支出463.1万元，占当年财政拨款41.38%；交通运输支出（类）5.00万元，占当年财政拨款0.45%；住房保障支出（类）支出57.19万元， 占当年财政拨款5.11%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，占当年财政拨款0.09%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为3.88万元，主要用于：人大代表、政协委员日常工作开支及开会费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为380.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2024年预算数为9.21万元，主要用于：行政其他事务支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算4万元，主要用于纪检监察工作开支。

4.一般公共服务（类）民族工作专项（款）

其他民族事务支出（项、2012399科目），2024年预算数20万元，主要用于少数民族发展支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为1万元，主要用于兵役征集支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项、2049999科目），2024年预算数为3万元，主要用于公共安全方面支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项、2080201科目），2024年预算数为2万元，主要用于民政事务管理支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为74.19万元，主要用于养老保险开支。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为37.10万元，主要用于职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）

其他退役军人事务管理支出（项、2082899科目），2024年预算数为1.91万元，主要用于退役军人事务管理方面支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为24.48万元，主要用于社会保障其他开支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为17.17万元，主要用于行政医疗支出。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为12.51万元，主要用于事业医疗支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于农村环境保护方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）

事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为211.66万元，主要用于事业运行支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2024年预算数为1万元，主要用于保障驻村工作队工作。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）

 对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为250.44万元，主要用于保障村级组织运行。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为5.00万元，主要用于公路交通安全方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为57.19万元，主要用于住房公积金开支。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为1.00万元，主要用于森林防火方面开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴回族乡2024年一般公共预算基本支出1098.07万元，其中：人员经费912.74万元，主要包括：人员工资、干部养老八项、职业年金、医疗保险等；公用经费185.33万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、村级运行费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴回族乡2024年“三公”经费财政拨款预算9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与2023年持平。

（一）2024年大兴回族乡无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年预算无变化。2024年公务接待费计划用于3.7万元，共接待465人，30次。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是我乡车辆无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2024年无公务用车购置计划。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急、保险、环保、城乡环境等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

大兴回族乡2024年政府性基金预算安排的支出23.50万元。其中：项目支出23.50万元，主要包括：城乡环境奖励资金、福彩资金。

九、国有资本经营预算情况说明

大兴回族乡2024年国有资本经营预算安排的支出0.08万元。其中：人员经费0.08万元，主要包括：国有企业退休人员活动开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大兴回族乡2024年机关运行经费预算安排50万元，较2023年减少0.06%，减少主要原因是办公费、差旅费减少，主要安排用于乡政府日常支出。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县大兴回族乡人民政府无政府采购预算安排的支出。　

（三）国有资产占有使用情况

大兴回族乡截止2023年12月31日国有资产总额827.19万元，其中：固定资产总额为484万元，主要为房屋及建筑物。

（四）预算绩效情况说明

2024年大兴回族乡开展绩效目标管理管理的项目35个，涉及预算1119.27万元，其中:人员类项目20个，涉及预算905.27万元；运转类项目15个，涉及预算214万元。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转:指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

9.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）:反映人民代表大会等方面的支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；

13.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

19.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。　　　　　　　　　　　　　　　　

大兴-部门预算公开报表1.xlsx

盐亭县大兴回族乡人民政府

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