2020年度四川省盐亭县鹅溪镇部门预算补充公开
2020年度
四川省盐亭县鹅溪镇部门预算
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公开时间：2020年3月18日
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盐亭县鹅溪镇财政工作办公室，为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是鹅溪镇人民政府。
鹅溪镇内设中层机构: 综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、社会治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、村镇建设办、财政工作办、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心。
鹅溪镇人员编制共计52名，其中行政编制30名，事业编制22名。编制内实有39人，其中：在职行政23人，在职事业16人。
1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
2.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、.市场监管等工作。
3.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
4.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
5.经济发展和乡村振兴办公室。负责全乡经济发展规划和张村振兴工作。
6.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
7.财政工作办公室。负责集体资产与村(居)财务的管理指导,管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
8.便民服务中心。承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
9.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
10.农业服务中心。负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
11.社会事务服务中心。负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
一是按照“二上二下”的编制程序做好2020年部门预算编制，同时做好2019年部门决算工作；二是严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；四是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；五是加强村级财务监督和管理；六是加强扶贫资金的监督和管理;七是全面实施支出经济分类科目改革；八是进一步完善内部控制建设。
1、2020年部门收入预算799.23万元，比上年增加244.06万元，增长43.96%。
2、2020年部门支出预算799.23万元。其中：一般公共服务285.06万元，国防支出5万元，社会保障和就业支出63.27万元，卫生和健康支出30.74万元，节能环保支出3万元，农林水支出384.24万元，住房保障支出27.92万元。
2020年部门项目支出预算71.76万元，比上年增加59.76万元，增长79.93%，其中：西部中医药健康旅游示范区建设项目15万元，主要支付土地流转费；综合保障专项经费27万元，主要支付党建支出、维稳工作、大调解、征兵经费、环境综合治理、“三大”攻坚等费用；新希望六和集团盐亭优质生猪养殖基地项目29.76万元，主要支付生猪养殖基地的土地租金。
2020年我镇三公经费预算共计10万元，比上年决算数减少2万元，减少16.67%。其中：公务接待费4万元，比上年决算数减少2万元，减少33.3%；公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元。
2020年政府采购预算0万元，其中：公用支出0万元，项目支0万元。
按照“费随事定”的原则，2020年鹅溪镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。
抓好全镇产业结构调整：重视并继续加强对桃子、腾椒、柑橘等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。
粮食生产方面：农业是生命线,抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。镇政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作,另一方面为确保粮食增产增收，镇农技站大力推广良种种植，开展科技种植示范样板建设，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。
养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我镇坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100%，切实防控动物疫病的发生，全年未发生1起大规模动物疫情。
加快基础建设：一是积极做好防汛工作，对辖区的山塘进行了清障。二是道路交通建设。
文化建设、经济建设、生态建设共同发展
一是通过镇政府电子屏幕不间断宣传核心价值观，二是通过开展大型活动，集中宣传社会主义核心价值观。三是不断建立、完善镇村级文化活动中心，添置我镇文化工作站的电子器乐，完善图书馆建设。四是坚持不懈抓创卫。
工会、妇儿、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100%。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本镇自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色全年开展各种志愿服务活动不少于3次。
2020年1月1日，我单位资产总额101.07万元，其中：房屋构筑物45.05万元，通用设备39.12万元（其中公务用车2辆17.24万元）。
与上年相比，本年资产总额增加51.24万元，主要因为攻区域划调整合乡并镇。
（七）机关运行经费支出情况
2020年，鹅溪镇机关运行经费支出19.67万元。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
10、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2.
919913-盐亭县鹅溪镇人民政府--绩效目标表.xlsx
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