2021年度四川省盐亭县鹅溪镇部门预算公开

   

盐亭县鹅溪镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）鹅溪镇人民政府职能简介

据《中共盐亭县委盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发〔2019〕6号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构7个。

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监督等工作。

3.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综合、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

6.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

7.财政工作办公室。负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）鹅溪镇人民政府2021年重点工作

1.按照“二上二下”的编制程序做好2021年部门预算编制，同时做好2020年部门决算工作；

2.严格按照《新预算法》要求，严格执行预算；

3.依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；

4.强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；

5.加强村级财务监督和管理；

6.加强扶贫资金的监督和管理;

7.全面实施支出经济分类科目改革；

8.进一步完善内部控制建设。

二、部门预算单位构成

鹅溪镇人民政府为县财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鹅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。鹅溪镇人民政府2021年收支总预算837.38万元，比2020年收支总预算增加38.15万元，主要原因是人员编制增加。

（一）收入预算情况

鹅溪镇人民政府2021年收入预算837.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入837.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

鹅溪镇人民政府2021年支出预算837.38万元，其中：基本支出784.75万元，占93.71%；项目支出52.63万元，占6.29%。

（三）收支增减变化情况

　　2021年收入增加主要原因是人员编制增加。2021年支出增加主要原因是人员编制增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

鹅溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算837.38万元，比2020年财政拨款收支总预算增加38.15万元，主要原因人员编制增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入837.38万元；支出包括：一般公共服务（类）支出356.44万元、国防（类）支出3万元、公共安全（类）支出1万元、社会保障和就业（类）支出120.56万元、卫生健康（类）支出16.46万元、节能环保（类）支出1万元、农林水（类）支出307万元、住房保障（类）支出30.92万元、灾害防治及应急管理（类）支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹅溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款837.38元，比2020年预算数增加38.15万元。主要是人员编制增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出356.44万元，占42.56%；国防（类）支出3万元，占0.36%；公共安全（类）支出1万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出120.56万元，占14.40%；卫生健康（类）支出16.46万元，占1.97%；节能环保（类）支出1万元，占0.12%；农林水（类）支出307万元，占36.66%；住房保障（类）支出30.92万元，占3.69%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.82万元，主要用于：人大事务各项基本支出；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3.06万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为265.49万元，主要用于：行政单位的基本支出；

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为76.07万元，主要用于：行政单位各项基础支出；

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年预算数为3万元，主要用于：兵役征集等方面的支出；

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于：其他用于公共安全方面支出；

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为46.26万元，主要用于：社区治理、社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.31万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为19.61万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为15.36万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出；

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为2万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.46万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为1万元，主要用于：农村环境综合整治、农村污染防治、农村环境保护能力建设等支出；

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为48.54万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为39.63万元，主要用于：行其他用于农业农村方面的支出；

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2021年预算数为15.16万元，主要用于：行政单位的基本支出；

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为203.67万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.92万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算数为1万元，主要用于：安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹅溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出784.75万元，其中：

人员经费615.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助等方面的支出。

公用经费169.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务等方面的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鹅溪镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数9.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.95万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与2020年相比无增减变化。

（一）2021年盐亭县鹅溪镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算无增减变化。2021年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次42次，人数479人次。

（三）2021年盐亭县鹅溪镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县鹅溪镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县鹅溪镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

鹅溪镇人民政府2021年机关运行经费预算安排169.35万元，较2020年减少6.53%，增加主要原因是乡镇合并。主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年盐亭县鹅溪镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鹅溪镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额101.69万元，其中：固定资产总额为101.69万元，主要为房屋构筑物、电脑、车辆等。

（四）预算绩效情况说明

2021年鹅溪镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目15个，涉及预算837.38万元，其中:人员类项目1个，涉及预算615.40万元；运转类项目1个，涉及预算169.35万元；特定目标类项目9个，涉及预算52.63万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

盐亭县鹅溪镇2021年部门预算信息公开表(1).xls