第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

鹅溪镇人民政府的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。

（二）2020年重点工作完成情况

1.大力发展现代农业产业，着力提升农村经济发展活力。围绕“4+2”现代农业产业体系，规划建设鹅溪镇全域生态种养循环现代农业产业园区。落地四川单体最大的新希望1.2万头种猪场1个，推进建设新希望1.05万头种猪场1个，新建生猪代养场15处；发展柑橘、藤椒、桃、李、梨等特色种植业5000亩。

2.稳步推进农业各项工作，实现农业产业大镇向农业产业强镇跨越。我镇在受疫情的影响下，采取积极有效措施努力提高粮食单产。大力推广优质高产品种；采取科学有效措施应对旱情；推广先进的农业生产技术；大力发展晚秋生产。2020年鹅溪镇全年粮食播面30000余亩，总产11000吨粮油生产全面提升。

3.多措并举，打赢脱贫攻坚战。

4.防疫情、保稳定，加强就业扶持。疫情期间全镇共设置公益性岗位37个，优先安排因疫情影响暂时无法外出务工的贫困劳动力就地就近就业并给予补贴。

5.持续开展河长环境保护工作。对全镇规模养殖和散养殖户进行走访巡察17次，严控偷排情况；从源头上防治水污染，赴梓潼处理上游污染源相关事宜2次；在剑河上游戏开展水葫芦专项整治8次，有效保护水源。

二、机构设置

盐亭县鹅溪镇，为县财政一级预算单位，下属二级预算单位0个；其中行政单位1个，纳入2020年部门决算编报的单位共1个，是鹅溪镇人民政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1268.73万元。与2019年相比，收、支总计减少34.64万元，下降2.7%。主要变动原因是行政区划调整、人员编制增加及变动等原因。

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 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1268.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1249.73万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入19万元，占1.5%。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1268.73万元，其中：基本支出1119.97万元，占88.3%；项目支出148.76万元，占11.7%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1268.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少34.64万元，下降2.7%。主要变动原因是因机构改革，优抚资金、五保资金、计生补贴、稻谷补贴等民生资金由县上直发。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1249.73万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.64万元，下降4.1%。主要变动原因是行政区划调整、人员编制增加及变动等原因。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1249.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.52万元，占29.9%；国防（类）支出5万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出139.2万元，占11.1%；卫生健康（类）支出32.54万元，占2.6%；节能环保（类）支出8万元，占0.6%；农林水（类）支出636.21万元，占50.9%；住房保障（类）支出30.08万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出25.18万元，占2%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1249.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为355.35万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为12.63万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为36.78万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为18.39万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为16.10万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.54万元，完成预算100%。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

17.农林水支出 （类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为74.50万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为282.78万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为35.76万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算17.40万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算210.77万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.08万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为21.18万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

27.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1119.97万元，其中：

人员经费938.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费181.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占60.1%；公务接待费支出决算3.98万元，占39.9%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.79万元，下降23%，主要原因是乡镇合并。

公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要用于下村所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.98万元，完成预算99.5%，公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.5%。主要原因是乡镇合并。其中：

国内公务接待支出3.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待43批次，479人次（不包括陪同人员），共计支出3.12万元，主要用于县级领导、部门来我镇检查指导工作、周边乡镇到我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，鹅溪镇机关运行经费支出181.19万元，比2019年增加31.42万元，增长20.98%。主要原因是行政区划调整、人员编制增加及变动等原因。

（二）政府采购支出情况

2020年，鹅溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，鹅溪镇公有车辆2辆，其为应急保障车辆，主要用于乡镇公务活动保障。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对生猪养殖土地租金项目、党建支出、脱贫工作、环保工作、维稳调解及征兵征兵、疫情防控、产业发展开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好，自评得分99分。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年我镇结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。在程序合规、手续完备的情况下，采用授权支付的方式，及时支付各个专项工作所需项目资金。每个项目预算执行率均为100%

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党建支出”、“脱贫”、“环保”、“疫情防控”、“产业发展”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了凝聚党员队伍，创建了优秀的基层党组织，维护良好干群关系。

（2）脱贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，在脱贫攻坚方面，继续加大了对贫困户的帮扶力度，贫困户顺利脱贫。

（3）环保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了垃圾及时清运，污染及时治理，使我镇居住环境得到改善。

（4）疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情防控物资充足，加强了防控知识宣传，做好了新冠肺炎的排查及人员隔离，有效抑制了疫情蔓延。

（5）产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了乡镇农业产业化发展，增加了群众收入，提高了群众生活水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建支出
预算单位			盐亭县鹅溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		50000	执行数:	50000
	其中-财政拨款:		50000	其中-财政拨款:	50000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位党建支出			单位党建支出合规
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年进行党员干部教育、座谈等	全年进行党员干部教育、座谈等不少于20次	全年进行党员干部教育、座谈等22次
	效益指标	创建优秀的基层党组织，维护良好干群关系	创建优秀的基层党组织，维护良好干群关系	创建优秀的基层党组织，维护良好干群关系	创建优秀的基层党组织，维护良好干群关系
	满意度指标	93%	93%	93%	93%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			脱贫
预算单位			盐亭县鹅溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100000	执行数:	100000
	其中-财政拨款:		100000	其中-财政拨款:	100000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展贫困户脱贫帮扶、慰问等			顺利开展贫困户脱贫帮扶、慰问等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	不少于5次	全年开展贫困户脱贫帮扶、维稳活动不少于5次	全年开展贫困户脱贫帮扶、维稳活动6次
	效益指标	贫困户顺利脱贫	贫困户顺利脱贫	贫困户顺利脱贫	贫困户顺利脱贫
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			环保
预算单位			盐亭县鹅溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		30000	执行数:	30000
	其中-财政拨款:		30000	其中-财政拨款:	30000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障环保项目顺利实施			环保项目顺利实施
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇环境卫生整治、垃圾清运	场镇及7个村居，2个社区，环境干净、卫生	场镇及7个村居，2个社区，环境干净、卫生
	效益指标	打造和谐环保的人居环境，提高人民生活幸福感	打造和谐环保的人居环境，提高人民生活幸福感	打造和谐环保的人居环境，提高人民生活幸福感	打造和谐环保的人居环境，提高人民生活幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	94%	94%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			疫情防控
预算单位			盐亭县鹅溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		30000	执行数:	30000
	其中-财政拨款:		30000	其中-财政拨款:	30000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障疫情防控工作开展，保障人民群众的安全和健康			防止了新冠肺炎病毒的蔓延，保障了人民群众的安全和健康
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	涉及疫情防控物资、宣传、执勤等	疫情防控物资、宣传、执勤等支出3万元	疫情防控物资、宣传、执勤等支出3万元
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全及健康	无新增感染者	无新增感染者
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			产业发展
预算单位			盐亭县鹅溪镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		40000	执行数:	40000
	其中-财政拨款:		40000	其中-财政拨款:	40000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实增加农民收入，发展农村经济			切实增加农民收入，发展农村经济
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	产业发展的宣传、调研、实施	产业发展的宣传、调研、实施不少于20次	产业发展的宣传、调研、实施共25次
	效益指标	经济效益	增加群众收入，提升群众生活水平	增加群众收入，提升群众生活水平	增加群众收入，提升群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	94%	94%

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《鹅溪镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对生猪养殖土地租金项目、党建支出、脱贫工作、环保工作、维稳调解及征兵征兵、疫情防控、产业发展项目开展了绩效评价，《盐亭县鹅溪镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大办用于运转方面的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指镇人民代表开展活动组织调研方面的费用。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府开展工作用于运转方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）：指政府机关用于运转方面的支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计工作方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政工作运转支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体工作的运转支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委机构的运转支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指民兵训练、征兵方面的支出。

18.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指综治办维护社会治安方面支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指社会保障事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指基层政权建设（社区）方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人定额补助方面支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）指：其他优抚对象方面的支出。

25.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指受自然灾害后困难群众的救助。

26.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保人员供养救助方面支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款)行政运行(项）：指用于行政事业单位运行方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款)

行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

29．节能环保（类）污染防治（款)水体（项）：指整治水污染方面的支出。

30.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指用于场镇管理方面的支出。

31.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）：指场镇基础设施维护方面的支出。

32.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指农技、农经、农机等部门运行方面的支出。

34.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指农业病虫害防治方面的支出。

35．农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民进行地力保护方面的补助支出。

36.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指对农业其他方面的补贴。

37.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指对水利设施维护方面的补助。

38.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指对驻贫困村第一书记驻村工作方面的经费支出。

39.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指建档立卡贫困户饮水安全方面的支出。

40.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指对贫困村的其他方面的支出。

41.农林水（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村（社区）干部报酬方面的补助支出。

42.农林水（类）农村综合改革(款）农村综合改革试点试范补助（项）：指对村（社区）的党组织和村（社区）委会工作经费和运行维护费方面的支出。

43.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1 

鹅溪镇2020年部门整体支出绩效评价报告  

一、单位概况

（一）机构组成。鹅溪镇内设中层部门11个：党建办、综合执法办、社会事务办、社会治理和应急管理办、经济发展办、村建办、财政办、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、 宣传文化服务中心。辖2个居民委员会、7个行政村。

（二）机构职能。鹅溪镇坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。

（三）人员概况。鹅溪镇人民政府人员编制数55名，其中行政编制30名，工勤编制3名，事业编制22名。2020年12月末实有在职人员总数45名（其中：在职行政人员26人，工勤编制2名，事业人员17人）。

二、单位财政资金收支情况

（一） 收入情况：2020年财政拨款收入1268.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1249.73，占98.5%；政府性基金预算财政拨款19万元，占1.5%。

（二）支出情况：2020年财政拨款总支出1268.73万元。  其中：一般公共服务（类）支出373.53万元，占29.4%；国防支出5万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出139.19万元，占11%；卫生健康支出32.54万元，占2.6%；节能环保支出8万元，占0.6%；农林水支出636.21万元，占50.1%；住房保障支出30.08万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出25.18万元，占2%；抗疫特别国债安排的支出19万元，占1.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（10分）

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。自评得分10分。

（二）执行管理情况(20分)

部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分20分。

1、行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2、单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3、机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。

4、专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

（三）综合管理情况（40分）

1、非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。

2、政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。

3、资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。

4、内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

5、信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

6、绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

7、依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

（四）整体绩效（30分）

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分99分。

（二）存在问题。

业务知识有局限性。

（三）改进建议。

加强业务学习。提高服务质量，提高办事效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

盐亭县鹅溪镇人民政府

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐亭县鹅溪镇人民政府在生猪养殖土地租金项目、党建支出、脱贫工作、环保工作、维稳调解及征兵征兵、疫情防控、产业发展工作中主要承担项目的统筹实施、监督职能。

2．资金分配是由盐亭县财政局在年初预算中安排，由盐亭县鹅溪镇人民政府进行日常的支付管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为新希望生猪养殖、党建、脱贫、环保、维稳调解和征兵、疫情防控、农村产业发展。

2．项目应实现按项目实施进度计划支付相应资金。

3．新希望生猪养殖、党建、脱贫、环保、维稳调解和征兵、疫情防控、农村产业发展项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目资金使用要求严格审核每一笔项目支出，做到事后监管，所有项目均按年初项目目标执行，年末绩效目标圆满完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初由盐亭县财政局进行批复纳入鹅溪镇人民政府年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本项目资金由鹅溪镇人民政府进行年初预算。

2．资金到位。本年度项目资金59.76万元已全部到位。

3．资金使用。本年度资金59.76万元已全部使用。资金主要用于土地租金、党建、脱贫、环保、维稳调解和征兵、疫情防控、产业发展等相关支出。

（三）项目财务管理情况。

本单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本单位项目按照年初预算及制定方案进行实施管理。

（二）项目管理情况。由镇纪委、财政对项目在实施过程中进行严格监管。

（三）项目监管情况。通过严格管理、规范实施，实现了各项工作有序稳定的开展。群众满意度高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，盐亭县鹅溪镇人民政府项目全面完成。

（二）项目效益情况。

2020年，鹅溪镇推进了新希望生猪养殖基地的建设、保质保量完成党建工作、巩固了脱贫攻坚成果、改善了群众居住环境、化解了矛盾，维护了本地稳定，征兵工作取得圆满成功、有效防控了新冠肺炎、促进了农业产业化发展，大大的提升了全镇群众的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金的实施，有效的化解了矛盾，有效防控了疫情的蔓延，为国家提供了优质兵源，巩固了脱贫攻坚成效，拉动了地方经济发展，为秀美鹅溪提供了强力支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表