盐亭县鹅溪镇人民政府关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县鹅溪镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

     （1）机构设置

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监督等工作。

3.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综合、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

6.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

7.财政工作办公室。负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）鹅溪镇人民政府2024年重点工作

1.着力乡村振兴，谱写秀美鹅溪篇章。推动乡村振兴向整体推进、向全域拓展，加快实施农村公路、供水、供气、环保等基础设施建设，推动城乡基础设施更加完善。建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，营造爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家的良好氛围。积极培育文明乡风，旗帜鲜明反对天价彩礼、大操大办、铺张浪费，以及有悖家庭伦理、社会公德的现象，弘扬社会主义核心价值观。

2.着力文旅产业，吹响文旅发展号角。逗硬落实“粮十条”“猪十条”“消除撂荒地十条”等措施，全面完成粮食生产、大豆复合种植目标任务。巩固提升“生猪+粮油”产业发展布局，鼓励以等鹅溪特色产品为基础，开发具有浓厚鹅溪特色的精深加工产品，实现特色优势产业整体转型升级。不断擦亮鹅溪文旅金字招牌。

3.着力项目建设，激发追赶跨越动能。积极加快推进项目建设，深化“产业强镇”目标，加快实施西部写生基地、美丽乡村、亚行贷款、中化土地流转等项目。按照建设与保护相结合的原则，积极对上争取乡村振兴、美丽乡村等资金，着力打造长寿村文旅融合示范点。

4.着力民生事业，扛牢执政为民担当。坚持底线思维，强化风险化解，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控、安全生产、环境保护、防汛抗旱、森林防灭火、地灾综合防治等底线工作，保障人民群众生命财产安全。逗硬落实城乡低保、临时救助、残困帮扶等各项政策，确保困难群众受助及时、急难有救。继续落实稳岗就业政策，持续做好劳务输转，统筹用好公益性岗位。深入推进教育、科技、文化、卫生等事业发展，继续支持舞龙各类文艺活动，让改革发展成果更加惠及人民群众。

二、部门预算单位构成

鹅溪镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鹅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、资源勘探工业信息、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他类支出等。鹅溪镇人民政府2024年收支总预算1249.15万元，比2023年收支总预算增加117.42万元，增加主要原因是结转上年预算和人员增加。

（一）收入预算情况

鹅溪镇人民政府2024年收入预算1249.15万元，其中：上年结转60.64万元，占4.86%；一般公共预算拨款收入1188.51万元，占95.14%。

（二）支出预算情况

鹅溪镇人民政府2024年支出预算1249.15万元，其中：基本支出1184.58万元，占94.83%；项目支出64.57万元，占5.17%。

（三）收支增减变化情况

2024年收入增加主要原因是结转上年预算和人员增加。2024年支出增加主要原因是结转上年预算和人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

鹅溪镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1249.15万元，比2023年财政拨款收支总预算增加117.42万元，主要原因是上年结转和人员编制增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1188.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.64万元，上年结转政府性基金预算2万元。支出包括：一般公共服务（类）支出401.93万元，社会保障和就业（类）支出135.61万元，卫生健康（类）支出29.65万元，节能环保（类）支出4万元，农林水（类）支出581.96万元，交通运输（类）支出23万元，灾害防治及应急管理（类）支出3万元，住房保障支出（类）支出58万元，粮油物质储备支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹅溪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1188.51元，比2023年预算数增加78.02万元，增加7.1%。主要是人员工资福利、绩效、对个人及家庭的补助和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出401.93万元，占当年财政拨款33.82%；社会保障和就业（类）支出133.85万元，占当年财政拨款11.26%；卫生健康（类）支出29.65万元，占当年财政拨款2.49%；节能环保（类）支出4万元，占当年财政拨款0.3%；农林水（类）支出554.08万元，占当年财政拨款46.62%；交通运输（类）支出4万元，占当年财政拨款0.34%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占当年财政拨款0.25%。住房保障支出（类）支出58万元，占当年财政拨款4.88%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　  1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为4万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

行政运行（项、2010101科目），2024年预算数为54万元，主要用于机关运转等方面的支出；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为334.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、住房公积金、公务接待费等商品和服务支出。

(2)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项、2010399科目）2024年预算数为5万元，主要用于党建、办公楼维修维护等支出。

 

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算数为2万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）

（1）信访事务支出（项、2010308科目），2024年预算数为2万元，主要用于信访维稳相关事务支出

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

（1）行政运行（项、2080201），2024年预算数为2万元，主要用于：未成年人保护方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为74.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为37.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

（1）其他退役军人事务管理支出（项、2082899），2024年预算数为3万元，主要用于：单位职工养老保险缴费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为17.68万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为12.42万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（2）行政事业单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为17.22万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2024年预算数为4万元，主要用于农村环境保护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）事业运行(项、2130104科目）2024年预算数为216.93万元，主要用于：农业中心的基本支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项、2130599），2024年预算数为7.5万元，主要用于：驻村工作队经费支出及环境治理等方面支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为329.65万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为4万元，主要用于公路和运输安全支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项、2240106科目），2024年预算数为1万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾(项、2240602科目）2024年预算数为2万元，主要用于：森林防火方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为58万元。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹅溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1184.58万元，其中：

人员经费972.5万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等。

公用经费212.08万元，主要包括：：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出和项目支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鹅溪镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数9.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.36万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与2023年预算数持平。

（一）2024年盐亭县鹅溪镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次60次，人数500人次。

（三）2024年盐亭县鹅溪镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

鹅溪镇人民政府2024年政府性基金预算安排的支出2.00万元。其中：上年结转2.00万元，全部用于社会福利的彩票公益金支出2.00万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县鹅溪镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

鹅溪镇人民政府2024年机关运行经费预算安排54万元，较2023年持平。主要安排用于日常公用经费、公务交通补贴、工会经费、福利费、离退休人员公用活动经费、第一书记及驻村工作组工作经费、预算项目支出等。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县鹅溪镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鹅溪镇人民政府截止2023年12月31日国有资产总额101.69万元，其中：固定资产总额为101.69万元，主要为房屋构筑物、电脑、车辆等。

（四）预算绩效情况说明

2024年鹅溪镇开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1188.51万元，其中:人员类项目19个，涉及预算969.01元；运转类项目14个，涉及预算219.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。　　

14.国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出：反映其他公共安全方面的支出；

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出；

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出；

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

21.农林水支出(类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出；

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映交通运输信息化建设支出；

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

 

盐亭县鹅溪镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　2024年2月29日

盐亭县鹅溪镇人民政府2024年部门预算公开1.xlsx