2019年度

四川省盐亭县凤灵街道办事处

部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月23日

 

    第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

   第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

    第三部分名词解释

    第四部分附件

附件1

附件2

    第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党政办负责党工委、政府日常工作的开展、文件收发、来人来客的接待、机关内务管理等工作。经济发展办负责全街道经济发展规划。民生事务办负责全街道社会事务民政和计生工作。社会治理办负责掌握本街道社会治安综合治理工作情况，推动社会治安综合治理目标管理和领导责任制的落实。城市化管理办负责城市化建设，协调相关部门对拆迁棚改工作进行落实。财政所负责财政预算编制和执行、资金调度、监督资金的使用等。农业农服务中心负责农业技术的推广和农村财务的工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党风廉政建设和反腐败工作继续深入推进，营造了风清气正的办公氛围。

2.经济社会发展成效显著。脱贫攻坚工作得到巩固，持续关注已脱贫贫困户生产生活状况，无反贫现象发生。

3.城市管理、老旧小区改造、环保攻坚等重点工程项目均有序开展。

4.保障了民生福祉。棚户区改造、深化巩固省级文明城市创建等工作顺利完成。

    二、机构设置

盐亭县凤灵街道为县财政一级预算单位，其中行政单位1个。

纳入凤灵街道2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。

 第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,271.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少15.18万元，下降0.66%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2,271.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,268.62万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2271.62万元，其中：基本支出1857.77万元，占81.78%；项目支出413.85万元，占18.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2,271.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15.18万元，下降15.18%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。

 

 

 

（

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2268.62万元，占本年支出合计的99.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加471.92万元，增长26.27%。主要变动原因是人员增加，公用经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2268.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出406.88万元，占17.94%；公共安全支出（类）40万元，占1.76%；社会保障和就业支出（类）1209.08万元，占53.30%；城乡社区支出（类）405.85万元，占17.89%；农林水支出（类）160.82万元，占7.09%；住房保障支出25.54万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.35%；卫生健康支出12.46万元，占0.55%。

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2268.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为364.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为1.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算为16.41万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 行政运行（项）支出决算为40万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）支出决算为706.1万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为34.63万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为14.74万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为28.87万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为100万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为162.59万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出决算为76.61万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为49万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为36.54万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为12.46万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）支出决算为385.85万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）支出决算为20.8万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）支出决算为1.68万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）支出决算为79.18万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为42.17万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为15万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为25.54万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1857.77万元，其中：

人员经费1738.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费119.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.39万元，占59.78%；公务接待费支出决算4.3万元，占40.22%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.36万元，下降5.3%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6.39万元。主要用于脱贫攻坚、城市创建、环保、棚改等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.82万元，下降16.02%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，凤灵街道办事处运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，凤灵街道办事处政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。主要用于公务车辆的保险、燃料、维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，凤灵街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支公款，行政经费运转正常，自评得分99分。

2、项目绩效目标完成情况。
 本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，未开展项目绩效评价。

3、部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《凤灵街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本年未开展项目绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

15.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 艺术馆支出等。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、僧息化建设等专项史务的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

30.农林水出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

31.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映其他用于农业方面的支出。

32.农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

33.农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 34.农林水出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

凤灵街道办事处

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。凤灵街道内设中层部门7个：党政办、民生事务办、经济发展办、社会治理办、城市管理办、财政所、农业服务中心。辖17个居民委员会、3个行政村。

（二）机构职能。凤灵街道是全县经济、政治、文化中心，坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。

（三）人员概况。凤灵街道编制数共39人，实有在职36人。其中：行政编制33人，实有在职31人；工勤编制2人，实有在职2人；事业编制4人，实有在职3人。退休人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况：2019年财政拨款收入2271.62万元（含政府性基金3万元）。

（二）支出情况：2019年财政拨款总支出2271.62万元。其中：一般公共服务支出406.88万元，占17.94%；公共安全支出40万元，占1.76%；社会保障和就业支出1209.08万元，占53.30%；城乡社区支出405.85万元，占17.89%；农林水支出160.82万元，占7.09%；住房保障支出25.54万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.35%；卫生健康支出12.46万元，占0.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2019年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。预算完成良好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

部门自评质量好，按照规定完全履行职责，完成了县委、县政府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。

（二）存在问题。

专业本领有待提高。

（三）改进建议。

加强会计人员的业务能力培训。提高服务质量，提高办事效率。

 

附件2

 

凤灵街道项目2019年绩效评价报告

 

本年未开展项目绩效评价，故无项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表