凤灵街道关于2022年部门预算编制的说明

凤灵街道关于2022年部门预算编制的说明

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能职责

    坚持党建引领，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政；抓党建、抓治理、抓服务，推进政务公开；强化公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能；加强基础设施建设，维护社会稳定。

    党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

    综合办公室：负责党工委、办事处日常运转事务及综合协调、目标绩效、深改、保密、信息、文书档案管理等工作。

    综合行政执法办公室：负责综合行政执法、城市管理、市场监督、生态环境保护等工作。

    社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

    社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

    经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

    社区建设办公室：负责社区建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、物业管理、人居环境治理等工作。

    财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

   （二）凤灵街道2022年重点工作

    2022年，凤灵街道党工委、办事处将带领大家不负韶华、只争朝夕、砥砺前行，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，大力实施“产业强县、开放兴县、文旅活县”战略，奋力构筑“产业振兴新天地、通达开放新高地、和谐美丽新福地”。立足全面建设成渝地区生态经济强县的目标，埋头苦干、锐意进取；立足发展实际，促进经济平稳运行；立足项目建设，加快城市建设步伐；立足绿色发展，着力改善人居环境；立足民生实惠，促进社会事业发展；立足和谐稳定，全力优化社会治理；立足勤廉高效，推动基层治理和制度建设。不断提高人民群众的幸福感、安全感、获得感。

    二、部门预算单位构成

    街道下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，凤灵街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。凤灵街道2022年收支总预算1809.47万元，比2021年收支总预算增加121.0445万元，主要原因上年结转指标、离任村居干部一次性补助和在职人员工资福利调整等。

    （一）收入预算情况

    凤灵街道2022年收入预算1809.47万元，其中：上年结转15.32万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入1627.35万元，占89.94%。

    （二）支出预算情况

    我街道2022年支出预算1809.47万元，其中：基本支出1479.76万元，占81.78%；项目支出329.71万元，占18.22%。

    （三）收支增减变化情况

    我街道2022年收入增加121.0445万元，增加主要原因：上年结转指标、离任村居干部一次性补助和在职人员工资福利等调整。2022年支出增加121.0445万元，增加主要原因：上年结转指标、离任村居干部一次性补助和在职人员工资福利等调整。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    我街道2022年财政拨款收支总预算1809.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加121.0445万元，主要原因上年结转指标、离任村居干部一次性补助和在职人员工资福利等调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1627.35万元、政府性基金收入166.8万元，上年结转安排15.32万元；支出包括：一般公共服务支出467.74万元，国防支出2万元，公共安全支出50.00万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出805.92万元，卫生健康支出27.41万元，节能环保支出6.00万元，城乡社区支出183.80万元，农林水支出193.59万元，交通运输支出5万元，住房保障支出56.52万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出1.5万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    我街道2022年一般公共预算当年拨款1627.35万元，占89.94%。比2021年预算数增加105.7245万元。主要是上年结转指标、离任村居干部一次性补助和在职人员工资福利等调整。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出463.93万元，占28.51%；国防支出2万元，占0.12%；公共安全支出50.00万元，占3.07%；社会保障和就业支出805.91万元，占49.52%；卫生健康支出27.41万元，占1.68%；节能环保支出6.00万元，占0.37%；城乡社区支出17万元，占1.04%；农林水支出188.59万元，占11.59%；交通运输支出5万元，占0.31%；住房保障支出56.52万元，占3.47%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.31%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

    （1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为440.93万元，主要用于行政运行。

    （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2022年预算数为23.00万元，主要用其他事务支出。

    2.国防支出（类）国防动员（款）

    （1）兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为2万元，主要用于征兵工作支出。

    3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）

    （1）行政运行（项、2040801科目），2022年预算数为43万元，主要用于戒毒康复中心运行。

    4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

    （1）其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为7万元，公共安全支出。

    5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）

    （1）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预算数为676.35万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务支出。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

    （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为60.77万元，主要用于：机关职工养老保险的缴纳。

    （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为30.39万元，主要用于:机关干部职业年金的缴纳。

    7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

    （1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为38.4万元，主要用于：其他其他社会保障和就业支出。

    8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

    （1）重在公共卫生服务（项、2100409科目），2022年预算数为5万元，主要用于:重大疾病、重大传染病的预防和控制。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

    （1）行政事业单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为22.41，主要用于:行政事业单位医疗方面的支出。

    10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

    （1）农村环境保护（项、2110402科目），2022年预算数为6万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

    （1）其他城乡社区管理事务支出（项、2120199科目），2022年预算数为15万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。

    12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

    （1）其他城乡社区支出（项、2129999科目），2022年预算数为2万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。

    13.农林水支出（类）农业农村（款）

    （1）行政运行（项、2130101科目），2022年预算数为0.89万元，主要用于：农业农村的基本支出。

    （2）事业运行（项、2130104科目），2022年预算数为130.7万元，主要用于：在职事业人员的基本支出。

    14.农林水支出（类）水利（款）

    （1）其他巩固脱贫衔接乡村振兴振兴支出（项、2130599科目），2022年预算数为1万元，主要用于：乡村振兴振兴支出。

    15.农林水支出（类）农村综合改革（款）

    （1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为55.99万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

    16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

    （1）公路和运输安全支出（项、2140110科目），2022年预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出。

    17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

    （1）住房公积金支出（项、2210201科目），2022年预算数为56.52万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

    18.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）

    （1）森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2022年预算数为5万元，主要用于：森林草原等自然灾害方面支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    我街道2022年一般公共预算基本支出1479.76万元，其中：

人员经费1188.76万元，主要包括：工资及奖金支出；养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出；住房公积金缴费支出；其他工资及福利支出；工会经费支出；对个人和家庭补助支出等。

公用经费291万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出；其他支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    我街道2022年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费减少0.2万元。

    （一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。

    （二）公务接待费比2021年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约。2022年公务接待费计划用于单位之间工作往来联系和迎接上级检查（预计接待32批次，400人次）。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

    单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。

    无公务用车购置计划，无预算安排。

    2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于森林防火、应急管理等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我街道2022年政府性基金预算安排的支出168.3万元。其中：

    征地和拆迁补偿支出166.8万元，主要用于拆迁未安置户过渡安置费。

    用于社会福利的彩票公益金支出1.5万元，主要用于公益金支出。

    九、国有资本经营预算情况说明

    我街道2022年无国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

我街道2022年机关运行经费预算安排329.5万元，较2021年增加1.3%，增加主要原因：人员变动，经费增加。其中：公用经费291万元，工会经费4.35万元，福利费6.35万元，其他交通费用27.8万。

    （二）政府采购情况

2022年凤灵街道无政府采购预算安排的支出。

    （三）国有资产占有使用情况

    凤灵街道截止2021年12月31日国有资产总额500.24万元，其中：固定资产总额为107.93万元，主要为房屋及构筑物75.08万元；通用设备9.31万元，家具23.53万元。

    （四）预算绩效情况说明

    2022年我街道开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1794.15万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1188.76万元；运转类项目2个，涉及预算291万元；特定目标类项目15个，涉及预算314.389万元。

    十一、名词解释

    一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

    上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

    机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

    凤灵街道2022年收支预算表.xlsx
    凤灵街道2022年专项支出表.xls