盐亭县凤灵街道办事处关于2024年部门预算编制的说明
盐亭县人民政府凤灵街道办事处关于2024年
部门预算编制的
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）凤灵街道职能简介。
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，增强党组织政治功能和组织力，提升党的组织和工作覆盖质量，提高党建引领城市基层治理能力。贯彻落实意识形态工作责任制。落实从严管党治党政治责任，推动全面从严治党向基层末梢延伸。
2、统筹社区发展。履行属地领导和统筹管理职责，贯彻落实上级关于辖区发展的重大决策和建设规划，研究决定涉及街道社区治理的重大事项、重点工作和重要问题，参与辖区公共服务设施建设规划，推动城市有机更新。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、统计、民宗侨台、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业监管等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。对辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征收安置、人口管理等公共管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、优化营商环境。优化审批环境、服务环境、创新环境、
法治环境、信用环境，转变服务理念、增强服务意识、提升服务品质。
6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理，为街道发展服务。
7、指导基层自治。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作联动发展，加强居(村)民委员会等基层群众性自治组织法制化、规范化建设，动员辖区单位和居民参与社区建设和管理。
8、维护公共安全。承担社会治安综合治理、安全生产管理、法制建设、应急管理、化解矛盾纠纷等工作，维护社区平安。组织开展国防动员和兵役等工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）凤灵街道2024年重点工作。
1、推动城市基层治理实现新跃升。坚持党建引领基层治理，着力构建“街道党工委、社区党组织、网格小区党组织”三级基层治理组织构架。标准化规范化建设社区党组织，充分发挥党支部堡垒作用和党员先锋模范作用。着重创建社区党建服务品牌，将党建工作深入小区、商圈、快递驿站等区域，力争做到城区服务全覆盖。努力为社区居民解决生活、心理、养老等方面的各种问题。建设“一乡一品”项目品牌，对街道14个社会组织在工作理念、服务品牌、阵地打造等方面提质提档，与民政养老、儿童事业、社区治理、志愿者服务等业务深度融合，打造一批有深度、有实效、有亮点的社工站。突出服务新就业群体，持续推进打造“歇脚处”“加油站”。
2、推动城乡环境综合提质多出新成果。深入推进城乡环境综合提质三年行动和违建整治三年行动，改变城市被动式管理的现状。持续对辖区城乡环境问题进行全面排查，强化督查检查，压实压紧责任，引导游商归市。以辖区背街小巷、违法建筑、城区秩序为抓手，开展市容市貌、环境整治等城市管理专项治理行动。加强重点区域道路的保洁力度，全力解决城区脏、乱、差、堵问题。
3、推动重大建设项目保障迈上新台阶。配合主管部门制定相应民生保障政策，进一步加强宣传引导。全面推进“一线工作法”，全体机关干部下沉一线包片、包户，分类建立重大建设项目保障台账，倒排工期，按时推进，保障四大片区征迁任务顺利完成。坚持问题导向，建立“一对一”保障制度，妥善化解历史遗留问题，持续为重大建设项目提供“保姆式”优质服务保障。
4、推动社会稳定和民生保障开创新局面。做好五经普工作。把牢重点、倒排工期，补齐短板、精准发力。要强化业务培训，广泛宣传发动，加速扫楼清街，推进数据审核，培育市场主体，扎实推进好经济普查各环节工作，确保在规定的时间内高质量完成各项任务。完善社会救助制度建设，持续巩固拓展社会救助兜底保障成果。强化儿童福利服务保障，鼓励和引导社会力量广泛参与农村留守儿童、困境儿童关爱服务。持续提高残疾人福利水平，加强补贴对象动态管理，提高发放管理水平。推进养老服务提升，构建“15分钟”居家养老服务圈，健全高龄津贴和经济困难的高龄、失能老年人护理补贴制度，持续做好留守老人关心关爱服务。
二、部门预算单位构成
凤灵街道为县财政一级预算单位，下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凤灵街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出、公共安全支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、资源勘探工业信息等支出。凤灵街道2024年收支总预算2100.48万元，比2023年收支总预算减少175.07万元，减少主要原因：拆迁安置款待核实后追加。
（一）收入预算情况
凤灵街道2024年收入预算2100.48万元，其中：上年结转124.49万元，占5.93%；一般公共预算拨款收入1975.99万元，占94.07%。
（二）支出预算情况
凤灵街道2024年支出预算2100.48万元，其中：基本支出1924.38万元，占88.31%；项目支出176.1万元，占11.69%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因：拆迁安置款待核实后追加。2024年支出减少主要原因：拆迁未安置户正在进行分房结算，过度安置费与2023年相比有所减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
凤灵街道2024年财政拨款收支总预算2100.48万元，比2023年财政拨款收支总预算减少175.07万元，减少主要原因：拆迁安置款待核实后追加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1975.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入124.49万元；支出包括：一般公共服务支出525.88万元、国防支出2.00万元、公共安全支出47.00万元、社会保障和就业支出1178.17万元、卫生健康支出33.13万元、节能环保支出2.00万元、城乡社区支出17.00万元、农林水支出171.62万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出62.12万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元、资源勘探工业信息等支出54.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凤灵街道2024年一般公共预算当年拨款1975.99万元，比2023年预算数增加64.44万元。主要是街道干部数量增加，部分工资福利基数增加，导致预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
凤灵街道2024年一般公共服务支出524.88万元，占当年财政拨款26.56%；国防支出2.00万元，占当年财政拨款0.10%；公共安全支出47.00万元，占当年财政拨款2.38%；社会保障和就业支出1109.24万元，占当年财政拨款56.14%；卫生健康支出33.13万元，占当年财政拨款1.68%；节能环保支出2.00万元，占当年财政拨款0.10%；城乡社区支出17.00万元，占当年财政拨款0.86%；农林水支出171.62万元，占当年财政拨款8.69%；交通运输支出5.00万元，占当年财政拨款0.25%；住房保障支出62.12万元，占当年财政拨款3.14%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占当年财政拨款0.10%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）
（1）行政运行（项、2010101科目），2024年预算数为2.20万元，主要用人大行政运行支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2024年预算数为502.68万元，主要用于行政运行。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2024年预算数为19.00万元，主要用行政机关其他事务支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）
（1）其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算数为1.00万元，主要用于纪检监察事务支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）
（1）兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于征兵工作支出。
5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）
（1）强制隔离戒毒人员生活（项、2040804科目），2024年预算数为45万元，主要用于戒毒康复中心的各项开支。
6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）
（1）其他公共安全支出（项、2049999科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于公共安全支出。
7．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）
（1）行政运行（项、2080201科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于：未成年人保护支出。
（2）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2024年预算数为903.08万元，主要用于：城乡社区治理、城乡社区服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为82.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为41.41万元，主要用于机关干部职业年金的缴纳。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
（1）其他退役军人事务管理支出（项、2082899科目），2024年预算数为16.00万元，主要用于退役军人支出。
10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为63.92万元，主要用于退休干部保障支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政事业单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为33.13万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）
（1）农村环境保护（项、2110402科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于农村环境保护方面的支出。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
（1）其他城乡社区管理事务支出（项、2120199科目），2024年预算数为17.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）
（1）事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为156.49万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴补贴等基本支出。
15. 农林水支出（类）水利（款）
（1）其他巩固脱贫衔接乡村振兴振兴支出（项、2130599科目），2024年预算数为1.00万元，主要用于乡村振兴相关支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）
（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为14.13万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）
（1）公路和运输安全支出（项、2140110科目），2024年预算数为5.00万元，主要用于公路和运输安全支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金支出（项、2210201科目），2024年预算数为62.12万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）
（1）森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为2.00万元，主要用于：森林草原等自然灾害方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凤灵街道2024年一般公共预算基本支出1924.38万元，其中：
人员经费1514.99万元，主要包括：工资及奖金支出；养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出；住房公积金缴费支出；其他工资及福利支出；工会经费支出；对个人和家庭补助支出等。
公用经费409.39万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、公务接待费、公车运行费、电费等商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凤灵街道2024年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费减少的主要原因是厉行节约。
（一）2024年盐亭县凤灵街道无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少1.64%。2024年公务接待费计划用于单位之间工作往来联系和迎接上级检查（预计接待30批次，370人次）。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2024年盐亭县凤灵街道无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火巡查、防洪度汛巡查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县凤灵街道无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县凤灵街道无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
凤灵街道2024年机关运行经费预算安排57万元，较2023年增加5.5%，增加主要原因：机关工作人员增加，主要安排用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、日常维修费、办公水电费等支出。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县凤灵街道无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
凤灵街道截止2023年12月31日国有资产总额167.33万元，其中：固定资产总额为167.33万元，主要为房屋及构筑物87.54万元；通用设备45.46万元，家具33.85万元，专用设备0.48万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年凤灵街道开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1975.99万元，其中:人员类项目20个，涉及预算1514.99万元；运转类项目16个，涉及预算385.00万元；特定目标类项目3个，涉及预算76.00万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）：反映用于政协事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映用于纪检监察事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：反映用于其他一般公共服务支出方面的支出。
14.国防支出（类）国防动员（款）：反映用于国防动员方面的支出。
15.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映用于强制隔离戒毒方面的支出。
16. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）：反映用于其他公共安全支出方面的支出。
17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映用于民政管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于抚恤方面的支出。
20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映用于公共卫生方面的支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映用于自然生态保护方面的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。
25. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映用于农村综合改革方面的支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映用于公路水路运输方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映用于住房改革支出方面的支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）：反映用于灾害防治及应急管理方面的支出。
盐亭县人民政府凤灵街道办事处
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号