盐亭县两河镇2019年部门预算编制情况说明

一、2019年部门预算编制的重点工作

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会、市委七届五次全会及县委十三届四次全会精神为指导，切实加强和改进预算管理，优化支出结构，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。推进中期财政规划管理，加强三年支出规划对年度预算的指引和约束作用，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（一）合理核定部门项目支出。

按照厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。优化专项预算安排方式，除必保的基本民生政策性支出外，其他专项预算实行正常进入和适时退出机制，不再实行预算编制带基数的模式。建立专项预算定期评估和退出机制，动态调整优化专项预算存量。

（二）优化财政支出结构。

结合县委、县政府安排部署和我镇发展规划，按照“厉行节约、反对浪费”的原则，抓好本单位支出预算结构的优化和调整。加大对脱贫攻坚、民生工程、重大政策和重大改革等项目的支持力度，确保必须安排的支出足额安排到位。大力压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。从严控制会议费、培训费、差旅费等支出，继续提高公务卡覆盖范围和使用效率，差旅费、接待费等严格按照有关规定采用公务卡方式结算，原则上不得以现金支付。

（三）从严控制支出预算调剂。

一是控制不同科目、项目之间的预算资金调剂。二是严格控制部门预算与专项预算之间、专项预算级次之间的调剂。

（四）全面实施预算绩效管理。

全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，突出绩效导向，强化绩效理念，落实主体责任，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，加快预算和绩效管理一体化进程。全面开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项项目绩效评价、部门整体绩效评价和财政政策绩效评价，进一步提高评价质量，完善结果应用约束机制。

（五）夯实预算基础管理。

进一步完善支出预算标准体系，在现有定员定额管理标准基础上，继续规范完善基本支出预算定额体系。强化财政资金管理，部门间、部门内部各单位间不得直接划拨财政资金。加强资产管理，健全预算编制与资产管理有机结合的机制。加强政府采购管理，完整准确编制政府采购预算，全面公开政府采购信息。

二、基本情况

（一）机构设置

盐亭县两河镇人民政府，为县一级预算单位，其中行政单位1个，是两河镇人民政府。

两河镇内设中层机构：党政办、财政所、经济发展办、农业服务中心、社会事务办。

（二）人员构成

两河镇人员编制共计 37名，其中行政编制 28名，事业编制 9 名。编制内实有 31 人。

（三）主要职能

1.党政办负责党委、政府日常工作的开展、文件收发、来人来客的接待、机关内务管理等工作。

2.经济发展办负责全镇经济发展规划。

3.财政所负责财政预算编制和执行、资金调度和兑付。

4.农业服务中心负责农业技术的推广和村级财务管理。

三、2019年主要工作任务

（一）打好产业发展“升级战”。围绕县“1222”特色产业发展目标，在“绵盐路”“盐三路”布局果蔬种植2700余亩，依托S306线（“共两路”）在共和片布局杂柑、牡丹连片种植产业带。充分发挥“西部花都”品牌效应，继续开办“西部花都”乡村文化旅游节。抓好“蜀美农场”绿色有机农产品的品牌创建和整体包装。加快发展特色餐饮、现代物流、养生度假等服务业。加快培育和发展电商主体，壮大电商产业规模，推动一二三产、线上线下深度融合。

（二）打好城镇建设“攻坚战”。全面推进宜居场镇建设，完成场镇总体规划和控制性详细规划编制工作，连片拓展场镇规模。实施双龙街街道整治提升工程，完成路面硬化、美化和人行道彩砖地面铺设工作。用好“一事一议”惠民政策，加快改造一批病危桥、断头路，力争全年建设村社道路10公里，配合做好S306线（两河至共和段）二级公路建设征地拆迁及建设工作。扎实推进高团、白虎、青燕乡村振兴示范村建设，大力推广农村住房建设图集和装配式建筑，改造农村住房条件。

（三）打好民生改善“持久战”。聚焦“两不愁、三保障”，加大产业扶贫力度，引导贫困户以土地入股、合作经营等方式，参与龙头企业、专合组织经营，拓宽群众增收渠道。积极组织开展大型再就业技术培训活动，推动城镇失业人员、农民工等重点人群稳定就业和再就业。加大临时救助、医疗救助力度，完善农村妇女、留守儿童、残疾人关爱服务体系建设。抓好矛盾纠纷排查化解，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。严格落实地质灾害防治巡查、排查、监测和灾情速报等制度，坚决防范遏制各类灾害事故。

四、部门预算草案编制说明

（一）收支预算整体说明

1.2019年部门收入预算9802991元，其中：财政拨款9802991元，比上年增加718140元，增长7.9 %。

2.2019年部门支出预算 9802991元，比上年增加718140元，增长 7.9%。

（一）一般公共服务支出2843242元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标的支出。

（二）国防支出2万元，主要用作征兵及民兵训练等支出。

（三）社会保障和就业支出3669416元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出104805元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）节能环保支出6万元。

（六）住房保障支出214875元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）农林水支出2890653元，主要用于事业人员工资、村干部报酬、村级行管费、农村公共服务运行维护补助。

（二）项目支出预算说明

2019年部门支出预算19万元，比上年增加4万元，增长26.67%，其中：西部花都运行维护项目支出14万元，乡镇污水处理项目支出5万元。

（三）三公经费预算说明

2019年我镇三公经费预算共计8万元，较上年决算数下降33.3%。其中：公务接待费5万元，较上年决算数下降44.4%；公务用车购置及运行维护费3万元，与上年决算数持平。

（四）政府采购预算说明

2019年政府采购预算 3万元，用于购买相关办公用品，创造良好办公环境，保证职工开展工作的需要。

附件：1. 两河镇2019年部门预算汇总表366890.xls

      2. 两河镇2019年项目支出绩效目标表366891.xlsx

3. 两河镇2019年专项支出预算明细表366892.xlsx

          4. 两河镇2019年三公经费预算明细表366893.xlsx