盐亭县高渠镇镇人民政府2020年部门预算编制（补充说明）

目录

一、收支预算整体说明

二、机关运行经费情况说明

三、政府采购预算说明

四、绩效目标设置情况

五、国有资产占有情况说明

六、盐亭县高渠镇人民政府2020年部门预算编制说明目录

一、收支预算整体说明

（一）2020年部门收入预算1339.68万元，其中：财政拨款1339.68万元，事业收入0万元，其他各项收入0万元。比上年增加359.38万元，增长36.6%。

（二）2020年部门支出预算1339.68万元，比上年增加359.38万元，增长36.6%。其中：工资福利支出596.9万元，占总支出预算的44.5%，主要用于干部工资、津补贴、养老、医疗、年金、生育、住房公积金等方面支出；商品和服务支出358.98万元，占总支出预算的26.8%，主要用于村级办公费用、运维费用、镇机关公用经费等；对个人和家庭的补助支出331.8万元，占总支出预算的24.8%，主要用于村干部工资、离退休人员慰问金、遗属补助等；项目经费支出52万元，占总支出预算的3.9%，主要用于征兵、环境卫生、大调解等相关支出。

二、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费预算57万元，比上年减少2.2万元，减少3.7%。主要原因是行政区划调整后，人员增多，人均公用标准降低。

三、政府采购预算说明

2020年我镇未安排采购预算

四、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年高渠镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

五、国有资产占有情况说明

截止2020年1月1日，我单位资产总额1708.73万元，其中流动资产 1123.7万元，非流动资产585.03万元。与上年相比，本年资产总额增加47.33万元。

六、盐亭县高渠镇人民政府2020年部门预算编制说明目录

一.基本情况

（一）机构设置

（二）人员构成

二.2020年主要工作任务

三.收支预算总体情况

四.支出预算安排情况  

五.政府采购预算说明

附件：1.高渠镇2020年部门预算汇总表

高渠镇2020年部门预算汇总表.xls