盐亭县高渠镇人民政府关于2022年部门预算编制及说明
盐亭县高渠镇人民政府关于2022年部门预算编制及说明
盐亭县高渠镇人民政府
关于2022年部门预算编制及说明
一、基本职能及主要工作
（一）高渠镇人民政府职能简介
据《中共盐亭县委盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发〔2019〕6号）文件精神，我镇内设中层机构：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室等7个机构。
1、党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
2、综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
3、社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
4、社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
5、经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
6、村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
7、财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理村居行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
（二）2022年重点工作
保持地区生产总值稳定增长，农村居民人均可支配收入增幅不低于全省平均水平，特色产业发展实现重大突破，基础条件得到进一步改善，生态文明建设得到进一步加强，社会事业更加繁荣，精神文明建设和民主法制建设不断深入，社会大局持续稳定。
推动农业提质增效。加强农村专业合作社运营和新型农业经营主体培育，积极引导种养业主和乡村能人发展特色产业。强化养殖产业环保监管，推进孝廉水产、大洪禽业、嫘祖禽业、宏阳肉兔养殖场等标准化建设，依法处置散乱污问题，推进种养循环农业加快发展。
完善基础设施。维护办公楼，改善办公环境，致力于为办事群众提供“一站式”“窗口式”和标准化、规范化综合服务平台，保证便民服务、退役军人服务、社会事务服务阵地有效运转，基础设施和工作设备完善。统筹推进农村生活垃圾、生活污水、厕所等基础设施建设。
深化生态文明。全面落实河长制、库长制，对三个一级饮用水源饮用保护区、12个小型水库进行规范化建设，对塘库堰等水域的垃圾和水生植物进行集中清理，对小河流淤塞及武引渠系破损等突出问题进行对标整治。加大秸秆禁烧力度，强化秸秆还田、秸秆回收综合利用工作。加强水资源管理治理，做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理和畜禽粪便综合利用工作。
打好乡村振兴战。产业发展是摆脱贫困的根本之策，也是乡村振兴的长远之计。脱贫攻坚任务完成后，继续把产业振兴摆在重要位置，发挥各村产业优势，寻优推进、错位发展，避免过度规模化和同构化，打造优势农产品区域公用品牌，发挥市场力量，搭建农产品网络销售平台，为可持续的产业振兴注入强劲动力。
持续提升民生保障。稳妥推进低保申报、民政救助等工作，全面落实各项惠民政策。积极组织开展大型再就业技术培训活动，推动城镇失业人员、农民工等重点人群稳定就业和再就业。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。
抓好疫情防控。不断提升高渠镇应对新冠肺炎疫情形势变化的能力，预测分析新冠肺炎疫情防控可能出现的情况，提出防控措施，指导各地新冠肺炎疫情应急处置工作，依法、科学、规范、有序、有效防控新冠肺炎疫情，最大程度减少新冠肺炎疫情对公众健康和社会经济的危害。
做好森林防灭火工作。坚持“预防为主”的原则，加强森林防火宣传，加强巡查监督力度，强化制度反应迅速，加强队伍设施建设，协调联动机制。
坚持务实兴政。完善岗位目标责任制、重点项目分工包保制、重要工作限时办结制等制度，引导干部把更多的精力、更多的时间用在抓发展上，用在解决热点难点问题上，确保工作件件有着落、事事有回音。优化绩效考核方式，充分调动各级干部工作积极性，坚决革除干部只求保险不担风险的保守思想和推诿扯皮、互踢皮球现象。落实容错纠错制度，旗帜鲜明地为干事创业者撑腰鼓劲，为担当履职者遮风挡雨。
二、部门预算单位构成
高渠镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是高渠镇人民政府。下属基层预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高渠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。高渠镇人民政府2022年收支总预算1732.59万元，比2021年收支总预算增加291.63万元，主要原因是上年结转收入244.73万元及商品服务支出增加。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1732.59万元，其中：上年结转244.93万元，占14.1%；一般公共预算拨款收入1487.86万元，占85.9%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1732.59万元，其中：基本支出1406.61万元，占81.2%；项目支出327.98万元，占19%。
（三）收支增减变化情况
2022年收入增加主要原因是上年结转收入244.73万元。2022年支出增加主要原因是上年结转244.73万元在本年度完成支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1732.59万元，比2021年财政拨款收支总预算增加291.63万元，主要原因是上年结转收入244.73万元及商品服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1487.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入229.73万元、政府性基金预算收入15万元；支出包括：一般公共服务支出486.09万元、国防5万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出249.96万元、卫生健康支出28.89万元、城乡社区支出10万元、农林水支出873.06万元、交通运输支出5万元、住房保障支出64.58万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1487.86万元，比2021年预算数增加46.9万元，主要是商品服务和对个人和家庭的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出486.09万元，占当年财政拨
款32.67%、国防（类）支出5万元，占当年财政拨款0.34%、公共安全支出3万元，占当年财政拨款0.20%、社会保障和就业支出210.89万元，占当年财政拨款14.17%、卫生健康支出（类）支出28.89万元，占当年财政拨款1.94%、农林水支出（类）支出682.41万元，占当年财政拨款45.87%、交通运输支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.34%、住房保障支出64.58万元，占当年财政拨款4.34%、灾害防治及应急管理支出2万元，占当年财政拨款0.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）
代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为4.2
万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为461.89
万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项、2010399科目），2022年预算数为20万元，主要用于党建支出、办公楼维护等支出。
3.国防支出（类）国防动员（款）
兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为5万元，
主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）
其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为3万元，主要用于：维护社会公共安全等方面支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预
算数为71.63万元，主要用于：社区干部工资福利支出及办公运维等方面支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为67.88万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为33.94万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为37.44万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生服务（项、2100409），2022年预算数为4万元，主要用于：新冠疫情防控支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101），2022年预算数为13.72万元，主要用于：公务员医保缴费支出。
事业单位医疗（项、2101102），2022年预算数为11.17万元，主要用于：事业人员医保缴费支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）
行政运行（项、2130101），2022年预算数为6.02万元，主要用于：农业事业方面的支出。
事业运行（项、2130104），2022年预算数为201.92万元，主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
行政运行（项、2130501），2022年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费支出。
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项、2130599），2022年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴工作经费支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2022年预算数为470.46万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全（项、2140110），2022年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201），2022年预算数为64.58万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾（项、2240602），2022年预算数为2.00万元，主要用于：森林防火等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1404.61万元，其中：人员经费1158.41万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。公用经费246.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费公车运行维护等商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车及运行维护费6万元。“三公”经费下降原因是公务接待预算减少。
（一）2022年高渠镇无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待较2021年预算降低0.17%。2022年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次61次，人数630人次。
（三）公务用车运行维护支出与2021年持平，单位现有公务车2辆，轿车1辆，越野车1辆。
2022年无公务用车购置计划，无预算安排。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻、宣传等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
高渠镇人民政府2022年政府性基金预算安排的支出15万元。其中：
农村基础设施建设支出10万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
社会福利彩票公益金支出5万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年高渠镇人民政府无国有资金经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费安排283.86万元，较2021年减少1.23%，主要原因是由于乡村振兴资金预算减少，主要安排用于办公费等商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日国有资产总额1853.95万元，其中：流动资产 1405.93 万元，固定资产总额为447.54万元，主要为土地、房屋、构筑物、设备等资产。
（四）预算绩效情况说明
2022年开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1487.86万元，其中人员类项目1个，涉及预算1158.41万元；运转类项目2个，涉及预算246.2万元；特定目标类项目11个，涉及预算83.25万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072302110048号