盐亭县高渠镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明
盐亭县高渠镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县高渠镇人民政府职能简介
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
1.党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。。
2.综合办公室：负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。
3.综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
4.社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
5.社会治理和应急管理办公室（挂安全生产办公室牌子）：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳、移民等工作。
6.经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
7. 村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。
8. 生态环境办公室：负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
9. 财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
10.便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作负责党群服务、文明实践服务等工作。
11. 农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业、镇贤联络服务等工作。
12. 农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
13. 社会事务服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作负责为退役军人提供服务。
（二）盐亭县高渠镇人民政府2021年重点工作。
2021年主要工作任务是保持地区生产总值稳定增长，农村居民人均可支配收入增幅不低于全省平均水平，特色产业发展实现重大突破，基础设施得到进一步改善，生态文明建设得到进一步加强，社会事业更加繁荣，精神文明建设和民主法制建设不断深入，社会大局持续稳定。
推动农业提质增效。在白石垭村、章邦村，利用土地集中连片、水资源丰富、交通便利等天然优势，规划建设用地、冷链物流、蔬菜冻库，发展生态循环农业。加强农村专业合作社运营和新型农业经营主体培育，积极引导种养业主和乡村能人发展特色产业。强化养殖产业环保监管，推进大洪禽业、嫘祖禽业、宏阳肉兔养殖场等标准化建设，依法处置散乱污问题，推进种养循环农业加快发展。
完善基础设施。抢抓“两改”机遇，立足区域优势，着力构建“一核三轴四园”发展布局，着力把高渠打造为盐亭县城的“后花园”。实施镇村道路改造提升工程，加快改造一批断头路，全年力争完成乡村道路建设8公里，配合做好S306共和至两河段道路建设工作。加快推进小型农田水利建设，新建、改造精修山坪塘6口、渠系4公里，新增、改善有效灌面1300亩。统筹推进农村生活垃圾、生活污水、厕所等基础设施建设。
打好乡村振兴战。产业发展是摆脱贫困的根本之策，也是乡村振兴的长远之计。脱贫攻坚任务完成后，继续把产业振兴摆在重要位置，发挥各村产业优势，寻优推进、错位发展，避免过度规模化和同构化，打造优势农产品区域公用品牌，发挥市场力量，搭建农产品网络销售平台，为可持续的产业振兴注入强劲动力。
持续提升民生保障。稳妥推进低保申报、民政救助等工作，全力推进四类人员危房改造工作，全面落实各项惠民政策。积极组织开展大型再就业技术培训活动，推动城镇失业人员、农民工等重点人群稳定就业和再就业。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。
坚持务实兴政。完善岗位目标责任制、重点项目分工包保制、重要工作限时办结制等制度，引导干部把更多的精力、更多的时间用在抓发展上，用在解决热点难点问题上，确保工作件件有着落、事事有回音。落实容错纠错制度，旗帜鲜明地为干事创业者撑腰鼓劲，为担当履职者遮风挡雨。
二、部门预算单位构成
盐亭县高渠镇人民政府，为县一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高渠镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。盐亭县高渠镇人民政府2021年收支总预算1440.96万元，比2020年收支总预算增加101.28万元，主要原因是拆乡并镇之后人员与项目合并。
（一）收入预算情况
盐亭县高渠镇人民政府2021年收入预算1440.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1440.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县高渠镇人民政府2021年支出预算1440.96万元，其中：基本支出1393.96万元，占96.7%；项目支出47万元，占3.3%。
（三）收支增减变化情况
2021年收入增加主要原因是拆乡并镇之后人员增加。2021年支出增加主要原因是拆乡并镇之后人员增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县高渠镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1440.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加101.28万元，主要原因是拆乡并镇之后人员与项目合并。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1440.96万元；支出包括：一般公共服务支出476.69万元，社会保障和就业支出205.35万元，卫生健康支出24.62万元，节能环保支出10万元，农林水支出672.7万元，住房保障支出51.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出710.1万元，占总支出预算的 49.28%，主要用于在职人员的工资、奖金、津补贴、医疗保险、工伤生育保险等；商品和服务支出287.38万元，占总支出预算的20%，主要用于差旅费、会议费、办公费、维修费、广告宣传费、党务、邮电费、水费、电费、人大工作经费、安全生产、治安经费、计生工作经费、村社区公用经费及公共运行维护经费等；个人和家庭补助支出396.5元，占总支出预算的27.52%，主要用于村（社区）干部报酬、退休蚕桑人元退休费、退休人员慰问金、遗属生活补贴、离任村居干部报酬、工伤人员伤残补助金等。项目经费支出 47 万元，占总支出预算的3.26 %，主要用于党建经费、西部花都运行维护、社会管理创新、信息化建设、农村环境保护等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为4.08万元，主要用于：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为102.56万元，主要用于：反映行政单位的基本支持。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为27万元，主要用于：除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为10万元，主要用于：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为315万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为55.2万元，主要用于：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为67万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为33.5万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为7.41万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为42.24万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24.62万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为10万元，主要用于：反映用于农村环境保护方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为217.17万元，主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为3万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为382.53万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2021年预算数为70万元，主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为51.61万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县高渠镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1393.96万元，
其中：人员经费1106.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。
公用经费 287.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县高渠镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费减少0.2万元。
（一）2021年盐亭县高渠镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2020年预算减少0.03%。2021年公务接待费计划用于98批次。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是公车数量未变动。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2021年盐亭县高渠镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年盐亭县高渠镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年盐亭县高渠镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
高渠镇2021年机关运行经费预算安排287.38万元，较2020年减少20%，减少主要原因拆乡并镇之后农村综合示范点减少，主要安排用于办公费等商品和服务支出。
（二）国有资产占有使用情况
盐亭县高渠镇人民政府截止2020年12月31日国有资产总额1853.95万元，其中：流动资产 1405.93 万元，固定资产总额为447.54万元，主要为土地、房屋、构筑物、设备等资产。
（三）预算绩效情况说明
2021年高渠镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目5个，涉及预算47万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算47万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51072302110048号