盐亭县高渠镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明
盐亭县高渠镇人民政府
关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）高渠镇人民政府职能简介
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理村居行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络等服务和就业、社会保障、退役军人服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化服务中心：负责宣传思想教育、广播电视、基本公共文化服务和党群服务、新时代文明实践服务相关工作。
（二）2023年重点工作
1.聚焦产业发展，推进镇域经济高质量发展
做精做细现代农业。牢牢把住粮食安全主动权，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全年粮食播种面积达到6万亩以上，粮食产量同比增加1.5%。加强农民专业合作社提升，培育规模以上家庭农场5个，新增适度规模种养殖户3户、农村专业合作组织社2个。巩固梓江沿线果蔬产业基础，千方百计解决好遗留问题，争创以高渠镇梓江流域为核心的蔬菜县级农业园区。建好用好农产品质量安全监管体系、检测体系和可追溯体系。推广使用盐亭农业区域公用品牌和形象标识，鼓励和引导农业经营主体开展无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志登记认证。新增“三品一标”企业1家，提高“三品”带动能力，助推“高渠产”特色农产品品牌打造。
做大做强服务行业。立足“美丽西大门 盐亭后花园”战略定位，大力推动“文化旅游、健康养老、商贸流通、现代物流”四大主导产业在我镇发展壮大。鼓励龙凤谷景区与周边水果基地合作，构建休闲旅游产业链，实现农旅融合进一步发展。支持“润养山房”康养项目和果蔬产业带协同发展，打造康养与产业融合示范点，构筑“采、游、观、住”服务业体系。
做活做广对外开放。深度融入“开放兴县”战略，紧扣我镇发展规划，落实专人专班彻底解决两河丝厂、村级闲置资产、拖欠土地流转费用等问题。扎实做好双招双引，多渠道开展营销推介活动，宣传我镇便捷交通优势和良好投资环境。挖掘潜在资源，依托商会、协会、乡贤等进行全员招商、精准招商、以商招商，招引优质企业及人才落户，全面构建我镇产业集群和全生态发展模式。进一步加大对上争取力度，创优营商环境，践行“亲”“清”新型政商关系，发挥政企桥梁纽带作用。
2.聚焦乡村振兴，实现村镇建设高品质升级
巩固脱贫成果，促进稳定增收。继续落实好“四个不摘”要求，以脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因残因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减群众为重点，扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作。加大相对贫困人口对外劳务输出力度，统筹用好农村公益岗位，加强村级资产收益分配管理，为脱贫户、监测户以及农村低收入人群增加收入。对接好乡村振兴重点帮扶村（桐船村）项目投放工作，巩固脱贫攻坚成果。认真落实《四川省农村集体经济组织条例》，通过盘活利用集体资产、整治撂荒地和承包闲置地等形式增加村级集体收入。
加快基础建设，促进提档升级。积极对接争取通村路道路扩宽和高标准农田建设项目，大力配合完成南盐、茂盐高速、盐三路两河至秋林（三台）扩宽、毛公至鹅溪产业路、220千伏输变电工程的前期工作，配合推动S306共和至毛公提升改线工程开工续建。争取山坪塘精修、病险渠系整治项目，增加农业灌面2500亩。持续完善三个社区场镇总体规划，治理场镇道路，加大场镇基础设施提质力度。
优化生态品质，提升环境质量。常态化开展秸秆禁烧工作，深入推广秸秆还田、秸秆饲料化等综合利用技术运用，巩固农村生产生活环境。落实河长制，严格执行长江流域“十年禁渔”，推进畜禽粪污资源化利用，确保水环境水质达标。积极对上争取，实施农村污水治理项目，提升人居环境品质。落实林长制，加大生态环境保护和修复力度，坚决打击非法毁林采砂洗砂行为。加强“散乱污”企业排查整治，持续开展环保突出问题回头看工作，不断提升高渠生态文明建设水平。
3.聚焦民生福祉，满足人民群众高标准要求
以改善民生为核心引领。强化民生保障，建立以养老、医疗、工伤等社会保障为主、城乡最低生活保障和社会救济救助为补充，覆盖面更大、惠及群众更多的社会保障体系。抓好农村养老服务体系建设，规范高渠养老院、金钟养老院、毛公养老院管理。健全完善留守儿童、妇女和残疾人关爱保障机制，积极组织开展就业技术培训，推动城镇失业人员、农民工等重点人群稳定就业和再就业，为我镇和谐健康发展发挥重要作用。
以社会事业为关键抓手。坚持教育优先发展，集结各方力量，扩大优质公办学位资源，加大对家庭困难学生帮扶力度，关注农村留守儿童心理健康。加强公共卫生监测预警，强化防疫物资储备，完善新冠肺炎等传染性疾病防控体系，有序推进疫情防控常态化工作。完善公共文化服务设施，做好广播网络及终端设备的日常管护。
以社会治理为兜底保障。落实好矛盾纠纷排查化解制度，切实将矛盾纠纷化解在基层。扎实推动遗留问题和积案化解，积极扭转高渠镇信访居高现状。加强应急管理体系机制建设，提升应急处置和防灾减灾救灾能力。持之以恒抓好安全生产、道路交通安全、森林草原防灭火、食品药品安全、地质灾害防治、防汛减灾、金融等领域重点风险防范化解，坚决杜绝发生重特大突发事件。强化社会治安综合治理，常态化推进扫黑除恶和禁毒斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，切实维护社会大局和谐稳定。
4.聚焦奋勇争先，推进政府能力高水平建设
始终做到旗帜鲜明讲政治。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重大政治任务，坚定理想信念，践行正确政绩观，问计于民、问需于民、问效于民，切实弘扬实干精神，提升实干能力，增强实干成效，创造经得起实践、历史、人民检验的业绩。
始终做到依法行政优作风。扎实有效开展“八五”普法，深入践行社会主义法治思想，坚持依宪施政、依法行政，自觉将法治理念贯穿政府工作全过程，自觉运用法治方式解决问题。用好法律顾问，为政府行政决策提供法律依据，提高决策科学化、民主化、法治化水平。深化政务公开，推动行政权力在阳光下运行。
始终做到清正廉洁守底线。严格落实全面从严治党要求，坚定不移纠正“四风”问题反弹回潮。常态化开展机关作风建设和学习型机关建设，进一步提升服务质量和水平。持续整治纪律松懈、作风懒散、工作漂浮、效率低下等突出问题，切实提升行政效率。牢固树立过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，严控一般性支出，创建节约型机关，把有限的资金更多的用在保民生、补短板、增后劲上。
二、部门预算单位构成
高渠镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是高渠镇人民政府。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高渠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。高渠镇人民政府2023年收支总预算1884.74万元，比2022年收支总预算增加152.15万元，主要原因是上年结转收入209.56万元和项目及人员增加。
（一）收入预算情况
高渠镇人民政府2023年收入预算1884.74万元，其中：上年结转209.56万元，占11.12%；一般公共预算拨款收入1675.18万元，占88.88%。
（二）支出预算情况
高渠镇人民政府2023年支出预算1884.74万元，其中：基本支出1735.51万元，占92.08%；项目支出149.23万元，占7.92%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因是结转上年预算和项目及人员增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
高渠镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1884.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加152.15万元，增加主要原因是结转上年预算和项目及人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1675.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入209.56万元；支出包括：一般公共服务支出527万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出226.65万元、卫生健康支出30.63万元、城乡社区支出30万元、农林水支出976.8万元、交通运输支出5万元、住房保障支出76.16万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出7.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款1675.18万元，比2022年预算数增加187.32万元，增加12.59%，变动的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
高渠镇人民政府2023年一般公共服务支出527万元，占当年财政拨款27.96%；国防支出3万元，占当年财政拨款0.16%、社会保障和就业支出226.65万元，占当年财政拨款12.03%、卫生健康支出30.63万元，占当年财政拨款1.63%、城乡社区支出30万元，占当年财政拨款1.59%、农林水支出976.8万元，占当年财政拨款51.83%、交通运输支出5万元，占当年财政拨款0.27%、住房保障支出76.16万元，占当年财政拨款4.04%、灾害防治及应急管理支出2万元，占当年财政拨款0.11%、其他支出7.5万元，占当年财政拨款0.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）
代表工作（项、2010108科目），2023年预算数为5.4万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为483万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）信访事务(项、2010308科目），2023年预算数为2万元，主要用于各级政府接待群众来信来访方面的支出。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项、2010399科目），2023年预算数为15.6万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2023年预算数为5万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
退役军人服务站点建设及节日慰问支出（项、2013101科目），2023年预算数为6万元，主要用于退役军人服务站点建设及节日慰问方面的支出。
5.国防支出（类）国防动员（款）
兵役征集（项、2030601），2023年预算数为3万元，主要用于兵役征集等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
（1）行政运行（项、2080101科目），2023年预算数为0.47万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）事业运行（项、2080150科目），2023年预算数为0.42万元，主要用于反映事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2023年预算数为2.64万元，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为98.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为49.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为51.68万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生服务（项、2100409科目），2023年预算数为2万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为15.18万元，主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费。
事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为13.45万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）
（1）行政运行（项、2130101科目），2023年预算数为6.23万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）事业运行（项、2130104科目），2023年预算数为312.9万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）其他农业农村支出（项、2130199科目），2023年预算数为3万元，主要用于其他农业农村方面的支出。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2023年预算数为6万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2023年预算数为509.82万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全（项、2140110科目），2023年预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为76.16万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2023年预算数为2万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高渠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1735.51万元，其中：
人员经费1379.51万元，主要包括：工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。
公用经费356万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高渠镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（一）2023年高渠镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算降低24%。2023年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次68次，人数513人次。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平，单位现有公务车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2023年高渠镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻、宣传等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年盐亭县高渠镇无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年高渠镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
高渠镇2023年机关运行经费预算安排283.83万元，较2022年减少0.01%，减少主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购情况
2023年盐亭县高渠镇无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
高渠镇截止2022年12月31日国有资产总额1853.95万元，其中：流动资产 1405.93 万元，固定资产总额为447.54万元，主要为土地、房屋、构筑物、设备等资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年高渠镇开展绩效目标管理管理的项目16个，涉及预算1675.18万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1378.18万元；运转类项目1个，涉及预算244万元；特定目标类项目14个，涉及预算53万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县高渠镇人民政府
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号