黄甸镇2024年部门预算编制说明

黄甸镇关于2024年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）黄甸镇职能简介。

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、宣传、纪检监察、组织人事、机构编制、统战、民族宗教、群团、武装、工会、深化改革、人大、目标绩效管理、信息、保密、文书档案管理、党政综合和党委、政府日常运转事务（会务）等工作。

综合行政执法办公室：负责综合行政执法、市场监管等工作。

社会事务办公室：负责文化（服务）、旅游、广播电视、科教、卫生健康、医保、退役军人、民政、老龄、残疾人事业、行政审批、便民服务、农民工（服务）、退役军人等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、防邪、信访维稳、矛盾纠纷多元化解、消防、应急管理、安全、防汛抗旱、防汛减灾等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责统计、工业、商业、项目、经济合作、乡村振兴、农业农村（服务）、畜牧兽医等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设（农房宅基地）、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、城乡环境综合治理、人居环境整治、水利、河湖管理等工作。

便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。

农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络等服务和就业、社会保障、退役军人服务等工作。

农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

宣传文化服务中心：负责宣传思想教育、广播电视、基本公共文化服务和党群服务、新时代文明实践服务相关工作。

（二）黄甸镇2024年重点工作。

1.坚持以党建为引领，抓实扛牢主责主业。突出主题主线，坚持以主题教育为抓手，充分运用党委会、理论学习中心组、三会一课等形式，扎实开展理论学习，引导干部争做“四有干部”，践行“两个维护”，奋力答好“四张答卷”。精心组织三大活动，引导干部积极干事创业。深入落实“党支部标准工作法”，高标准打造党建示范品牌。全面推进党员教育轮训“清零”行动，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。

2.坚持以发展为要务，持续做大镇域经济。坚定不移抓产业，深入推进产业强镇建设，积极争取高产示范片和“吨粮田”示范片建设，打造优质粮油科技示范园区。做足杂柑、蛋鸡等特色产业文章，延伸产业链条，提升产业规模质量效益，力争蛋鸡种业园区晋升市五星。坚持“抓项目就是抓发展、抓大项目就是抓大发展”的理念，加快项目推进，完成未成年人保护站（点）和中部城乡供水一体化主次管网建设等民生实事项目。全力以赴招商引资，强化市场主体培育，做实主辅分离，力争税收突破200万元。

3.坚持以民生为导向，不断上扬民生指数。高质量推进乡村振兴，常态化开展排查、研判、帮扶和综合施策等工作，巩固脱贫成果，积极争创市级乡村振兴示范镇。推进村集体经济提标倍增，实现总收入翻番，力争2个村突破100万元。持续发力城乡环境综合提质，高质量推进“千村示范工程”，重拳整治违法建设，下大力气推进农村危旧房拆除，积极争取义盐路场镇过境道路黑化，全面提升改善村容村貌。树牢底线思维、极限思维，扎实抓好安全生产、生态保护、防汛抗旱、森林防灭火等工作，全力保安全护稳定。

二、部门预算单位构成

黄甸镇属于一级预算单位，下属二级基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄甸镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。黄甸镇2024年收支总预算2018.86万元，比2023年收支总预算增加76.12万元，增加主要原因是增加了激励乡镇抓经济发展试点专项保障经费。

（一）收入预算情况

黄甸镇2024年收入预算2018.86万元，其中：上年结转259.82万元，占12.87%；一般公共预算拨款收入1759.04万元，占87.13%。

（二）支出预算情况

黄甸镇2024年支出预算2018.86万元，其中：基本支出1728.19万元，占85.6%；项目支出290.67万元，占14.4%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因是增加了激励乡镇抓经济发展试点专项保障经费。2024年支出增加主要原因是增加了激励乡镇抓经济发展试点专项保障经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

黄甸镇2024年财政拨款收支总预算2018.86万元，比2023年财政拨款收支总预算增加76.12万元，增加主要原因是增加了激励乡镇抓经济发展试点专项保障经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1759.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入259.82万元；支出包括：一般公共服务（类）支出592.95万元、国防（类）支出2万元、公共安全（类）支出5万元、社会保障和就业（类）支出223.51万元、卫生健康（类）支出37.6万元、节能环保（类）支出8万元、农林水（类）支出970.22万元、交通运输（类）支出5万元、住房保障（类）支出72.9万元、灾害防治及应急管理（类）支出5.18万元、城乡社区（类）支出0.44万元、资源勘探工业信息等（类）支出8.84万元、粮油物资储备（类）支出20.22万元、其他（类）支出67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄甸镇2024年一般公共预算当年拨款1759.04万元，比2023年预算数增加101.8万元。主要是增加了激励乡镇抓经济发展试点专项保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

黄甸镇2024年一般公共服务支出（类）支出512.95万元，占当年财政拨款29.16%；国防（类）支出2万元，占当年财政拨款0.1%；公共安全（类）支出5万元，占当年财政拨款0.29%；社会保障和就业支出（类）支出221.09万元，占当年财政拨款12.57%；卫生健康支出（类）支出37.6万元，占当年财政拨款2.14%；节能环保（类）支出8万元，占当年财政拨款0.46%；农林水（类）支出889.32万元，占当年财政拨款50.56%；交通运输（类）支出5万元，占当年财政拨款0.29%；住房保障支出（类）支出72.9万元，占当年财政拨款4.14%；灾害防治及应急管理（类）支出5.18万元，占当年财政拨款0.29%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2024年预算数为5.2万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目 ），2024年预算数为499.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2024年预算数为4.12万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2024年预算数为4万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出；

4.国防支出（类）国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2024年预算数为2万元，主要用于兵役征集等方面的支出；

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项、2049999科目），2024年预算数为5万元，主要用于其他公共安全方面的支出；

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项、2080201科目），2024年预算数2万元，主要用于机关单位的基本支出；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数94.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

其他优抚支出（项、2080899科目），2024年预算数为6万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出；

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999款），2024年预算数为72.08万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为19.97万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费；

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为17.63万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

农村环境保护（项、2110402科目），2024年预算数为8万元，主要用于农村环境保护等方面的支出；

12.农林水支出（类）农业农村（款）

事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为305.4万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项、2130599科目），2024年预算数为11万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2024年预算数为572.92万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为72.9万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项、2240101科目），2024年预算数为1.18万元，主要用于机关单位的基本支出；

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2024年预算数为4万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黄甸镇2024年一般公共预算基本支出1728.19万元，其中：

人员经费1358.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、独子奖励金和其他对个人和家庭的补助方面的支出。

公用经费369.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和村居经费的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄甸镇2024年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费无变化。

（一）2024年盐亭县黄甸镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年持平。2024年公务接待费计划用于本年度各级领导来镇调研、交流学习等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2023年盐亭县黄甸镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障用于森林防火、应急管理、城乡环境治理、道路交通安全检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县黄甸镇无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县黄甸镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　黄甸镇2024年机关运行经费预算安排369.4万元，较2023年增加31.66%，增加主要原因是村居经费支出增加较大。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县黄甸镇无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　黄甸镇截止2023年12月31日国有资产总额1408.11万元，其中：固定资产总额为339.07万元，主要为房屋及构筑物、公务用车等资产；流动资产1069.04万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年黄甸镇开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1759.04万元，其中:人员类项目19个，涉及预算1354.04万元；运转类项目17个，涉及预算373.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算31.5万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

黄甸镇2024年部门预算信息公开表1.xlsx

　　　　　　　　　　　　                            盐亭县黄甸镇人民政府

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