2022年度四川省金孔镇人民政府部门决算编制说明
2022年度
四川省金孔镇人民政府
部门决算编制说明
目录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 部门概况......................................................................................................4
一、部门职责.........................................................................................................4
二、机构设置.........................................................................................................5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6
二、收入决算情况说明.........................................................................................6
三、支出决算情况说明.........................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................16
十、其他重要事项的情况说明............................................................................17
第三部分 名词解释....................................................................................................18
第四部分 附件............................................................................................................25
第五部分 附表............................................................................................................45
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
二、机构设置
盐亭县金孔镇人民政府。为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是金孔镇人民政府。
金孔镇内设中层机构: 党建办、财政办、综合执法办、社会事务办、应急办、经发办、村镇办、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2829.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加1127.93万元，增长66.29%。主要变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2829.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2767.49万元，占97.81%；政府性基金预算财政拨款收入61.96万元，占2.19%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2829.45万元，其中：基本支出2340.03万元，占82.7%；项目支出489.42万元，占17.3%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2829.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1127.93万元，增长66.29%。主要变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2767.49万元，占本年支出合计的97.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1065.97万元，增长62.65%。主要变动原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2767.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1016.91万元，占36.74%；国防支出4万元，占0.14%；公共安全支出4万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.25%；社会保障和就业支出582.63万元，占21.05%；卫生健康支出63.25万元，占2.29%；节能环保支出6万元，占0.22%；城乡社区支出10万元，占0.36%；农林水支出976.99万元，占35.3%；交通运输支出6万元，占0.22%；住房保障支出66.05万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出24.66万元，占0.9%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2767.49，完成预算97.8%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.44万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为690.46万元，完成预算85%；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%；
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为129.79万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算数为179.02万元，完成预算100%；
6、一般公共服务支出(类）财政事务（款）其他财政事务（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%；
7、一般公共服务支出(类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算数为4.6万元，完成预算100%；
8、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.6万元，完成预算100%；
9、国防支出(类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%；
10、公共安全支出(类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%；
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为329.09万元，完成预算100%；
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为77.13万元，完成预算100%；
15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为38.57万元，完成预算100%；
16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为19.14万元，完成预算100%；
17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%；
18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为6.57万元，完成预算93.76%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助款未及时进行报账；
19、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为6.72万元，完成预算100%；
20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为97.42万元，完成预算100%；
21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为19.89万元，完成预算100%；
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为11万元，完成预算100%
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为7.07万元，完成预算100%；
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为25.28万元，完成预算100%；
25、节能环保支出（类）自然生态环境保护（款）农村环境保护支出（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%；
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%；
27、农林水支出(类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为9.8万元，完成预算100%；
28、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为87.79万元，完成预算100%；
29、农林水支出(类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为52.85万元，完成预算100%；
30、农林水支出(类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为31万元，完成预算100%；
31、农林水支出(类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为0.56万元，完成预算100%；
32、农林水支出(类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为3.98万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是购买抗旱设备按实际结算金额进行支付；
33、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算数为12.5万元，完成预算100%；
34、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%；
35、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为60.6万元，完成预算100%；
36、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为692.92万元，完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是12月村居干部生活补助未及时发放。
37、农林水支出(类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为15万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是道路建设已完工但还未进行结算，需下一年度兑付资金；
38、交通运输支出(类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%；
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为66.05万元，完成预算100%。
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%。
41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算数为19.66万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际结算金额进行支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2338.03万元，其中：
人员经费1662.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费675.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.86万元，完成预算100%，较上年减少2.91万元，下降18.4%。小于上年决算数的主要原因是接待支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占46.66%；公务接待费支出决算6.86万元，占53.34%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.03万元，增长0.005%。主要原因是维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于本单位公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.94万元，下降30%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出6.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待102批次，775人次（不包括陪同人员），共计支出6.86万元，具体内容包括：上级单位部门到我镇检查督查各项工作及周边乡镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出61.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，金孔镇机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，金孔镇政府采购支出总额25.31万元，其中：政府采购货物支出25.31万元。主要用于干部周转房配套设施购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，金孔镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，应急保障用车主要用于应急突发事件、重要公务活动、公务接待以及外出调研等情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对新冠肺炎防控、党建、兵役征集、乡村振兴、森林防火、交通安全、农业产业化、广播日常维护、农村环境保护和信访维稳10个项目开展了预算事前绩效评估，对这10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年金孔镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映行政单位接待群众来信来访方面的支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。
13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14、一般公共服务支出(类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映行政单位其他财政事务支出。
15、一般公共服务支出(类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映行政单位其他纪检监察事务支出。
16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位市场监督管理方面的支出。
17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
18、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于其他公共安全方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映其他用于广播电视方面的支出。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出
21、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。
25、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映其他用于优抚方面的支出。
26、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映城乡生活困难居民的临时救助支出。
27、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
28、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 反映开展拥军优属活动的支出。
29、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 反映用于乡镇卫生院的支出。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。
34、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村基础设施建设方面的支出。
35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
36、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。
39、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映其他用于农业农村方面的支出。
40、农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
41、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 反映用于抗旱方面的支出。
42、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本的支出。
43、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）: 反映其他用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排。
46、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全的支出。
48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
50、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映用于自然灾害恢复重建的补助支出。
51其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利彩票公益金的支出。
52、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
53、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
54、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
55、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
56、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年金孔镇部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
盐亭县金孔镇人民政府。为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是金孔镇人民政府。
金孔镇内设中层机构: 党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、宣传文化服务中心。
（二）机构职能和人员概况
1.党建工作办公室：负责党委自身建设和机关、村（社区）党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。
2.综合行政执法办公室：集中行使法定的行政执法事项以及承接的赋权行政执法事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项。
3.社会事务办公室：负责辖区公共事务综合管理；负责文旅、科教、卫健、民政、广电等社会事业建设工作。
4.社会治理和应急管理办公室：负责基层社会治安综合防控体系建设；负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、安全、信访维稳、流动人口管理、村（社区）网格化管理等相关工作。
5.经济发展和乡村振兴办公室：负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责积极合作及服务工作、优化营商环境建设；负责投资立项申报、项目促建等工作；负责乡村振兴、宜居乡村建设、农业产业发展、农村基础设施建设等工作；负责综合统计、工业、商业、旅游、水利等工作。
6. 村镇建设办公室：负责城镇规划建设管理工作；负责事权范围内的土地、房屋的征收和安置，并配合相关部门做好有关工作；负责人防、地质灾害防治、交通运输、自然资源等工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。
7. 财政工作办公室：负责机关财务工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理镇镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
8.便民服务中心：牵头承担便民服务工作，承担就业、社会保险、居民医疗保险、退役军人服务、民政、残联等工作；为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作负责党群服务、文明实践服务等工作。
9. 农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业、镇贤联络服务等工作。
10. 农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
11. 宣传文化服务中心：承担宣传思想教育、基本公共文化服务等工作。负责宣传贯彻党和国家的各项方针政策和法律法规；弘扬先进文化、加强文化征地建设等工作。
12.人员概况：
金孔镇人民政府人员编制数76名，其中行政编制39名，工勤编制4名，事业编制33名。2021年12月末实有在职人员总数74名（其中：在职行政人员36人，工勤人员3人，事业人员35人），退休人员50人，遗属35人。
（三）年度主要工作任务
1.坚持高质量发展，待续做实做强经济
凝心聚力推动高质量发展。坚持以“8111”特色产业目标为抓手，以创新型企业为支撑，以自主创新为动力，集中力量培育发展种养殖产业和新兴产业。
（1）统筹规划，力争建成涵盖藤椒、杂柑、生猪等项目的现代综合农业产业示范园1个，培育省级新型经济合作组织5个，创建乡村振兴示范村3个。
（2）配合县交通局启动先蚕大道项目实施，协调县农业农村、招商等部门对先蚕大道公路沿线风貌打造进行总体规划布局，尽早实施，展示嫘祖西来第一镇风采。
（3）完成村（居）国土空间规划，整合资源，合理布局，为发展集镇和现代农业提供土地支持。
（4）完善集镇配套功能。5处污水处理厂要规范运营，集镇污水收集率和污水处理能力达到设计要求。大力整治金孔场镇交通、经营和卫生秩序，争取集镇公厕建设项目，在金孔场镇新建两处公厕。
2.聚焦聚力民生，全方位发展民生事业
健全金孔便民服务规范性，梳理规范服务水平和服务项目工作。完善村级便民服务代办站建设。统筹做好城乡低保、扶危济困、助老助残和退役军人事务服务等工作，确保特殊群体基本生活有保障。大力争取公益性岗位，强化劳动技能提升，促进创业、新增就业。加强社会保障服务工作，落实城乡居民医疗保险、社会保险参保工作。提升学前教育任务，力争金孔公办幼儿园按期投入使用，确保民办学前教育健康发展。增强医疗卫生院综合服务能力，解决群众看病难的问题。积极争取金孔养老院公共服务提升改造项目，创建规范性农村社区养老服务中心。加强基层文化队伍建设，提升农村公共文化服务效能。全面规范信访秩序，实行镇村干部驻村，领导干部包片，确保群众依法有序反映问题，及时化解矛盾；建立健全安全防控体系，深入推进“惠眼工程”安装，构建网格员动态防控，深入落实五级网格监管，让“黑恶”无处遁形。
3.切实转变作风，全面加强自身建设
新时代、新使命、新征程，对我们工作提出了新的更高要求。我们将切实加强自身建设，加快推进治理体系与治理能力现代化，严格执行“三重一大”和重要事项请示报告制度，严守规范性文件和各项内务管理制度。强化督查督办，对重大项目、重点工作实行挂图作战、对表交账，盯人盯事盯结果，即办快办限时办。完善我镇“三级一体化”政务服务和乡镇便民服务机构设置。规范化建设便民服务中心，统一审批印章，规范名称标识、功能分区等，推行“一窗综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，提升“一站式”服务功能，实现“一次办清、立即办完”。严格使用四川省一体化政务服务平台，实现“一网通办”。完善村级民事代办制度，探索建立激励机制。建好管好村(居)党群服务中心，开展党群服务中心亲民化改造。强化财政监管监督，严控“三公”经费和一般性支出。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党代会的决议；执行各级人民代表大会决定和命令；发布本级政府的决定和命令。
2. 组织干部职工政治理论和业务学习，教育和激励机关干部职工积极实践“三个代表”重要思想，落实科学发展观，规范行政行为，实行政务公开，不断提高行政效率和公共服务水平。
3.负责抓好本镇区域经济和社会发展规划，强化政策指导，搞好协调服务；研究决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本行政区域内的经济和社会发展计划；降低行政成本，壮大财政实力，推动经济社会快速发展。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、体育事业和财政、民政、殡葬、环境保护、安全生产、计划生育等行政工作。
4.负责农村基层政权组织和群众团体组织建设，指导、支持和保证上述组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。保护全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其它权利。
5.突出乡镇地方经济特色，组织和引导农民群众抓好农业结构调整和农业综合开发，指导、协调发展乡镇企业，实现城乡经济互动；负责本辖区天然林和人造林保护、利用、更新及监管，规划和组织群众开展植树造林，搞好退耕还林和山川绿化工程，维护生态平衡。
6. 规范和指导村级建立健全各项规章制度，维护群众利益，减轻农民负担。发展和完善农业社会化服务体系，保护各种经济组织的合法权益。
7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门派驻本镇单位的干部。
8.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.办理上级党委、政府交办的其它事项。
（四）年度总体工作和重点工作任务
2022年，金孔镇政府全面贯彻落实中央和省委省政府县委县政府的重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，以高标准、高要求，高效率、高质量督促落实各项工作，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体得到提升。严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年部门年初预算收入合计2829.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2767.49万元，占97.81%；政府性基金预算财政拨款收入61.96万元，占2.19%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年部门决算支出合计2829.45万元，其中：基本支出2340.03万元，占82.7%（含人员经费支出1662.89万元，公用经费支出677.14万元）；项目支出489.42万元，占17.3%。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率100.00%；政府采购预算25.60万元，采购执行25.31万元，采购执行率 98.87%；三公经费预算12.86万元，决算支出12.86万元，控制率100.00%；部门年末固定资产219.74万元，其中在用固定资产219.74万元，出租固定资产0.00万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
2022年，全面贯彻落实中央和省委省政府县委县政府的重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，以高标准、高要求，高效率、高质量督促落实各项工作。
（二）主要履职情况
（一）经济建设稳步增长
截止目前，全镇工农业生产总值63036万元，农业总产值达到50954万,净增5000余万元。一是固定资产投资项目扎实推进。截止目前，先后完成五云村产业便道提升改造建设、五云村生猪养殖专业合作社及木岗村气调库等3个项目入库，社会固定资产投资完成3090万。二是大力发展基础设施建设。一方面，我镇五云村开展以工代赈赈济模式创新拓展项目，项目投入资金915万，用于土地整理 138 亩；新建道路宽 3.5 米，长 9913 米水泥路；新建灌溉渠 891 米；整治山坪塘 9口；新建蓄水池 4 口，采用的当地群众用工，预计发放劳务报酬 252.65 万元，增加当地群众收入。另一方面，全年新建及在建道路34.89公里，完成投资1200余万，其中村社道路建设8.138公里，道路加宽24.829公里，新增错车道20处，硬化机耕道1.923公里。三是招商引资高位推动。我镇今年招商引资1000万元以上，其中招募9个业主，共计投资300万，在我镇承包土地种植,增加粮食产值210余万元。
（二）农业、畜牧业提能增效
一是传统农业产能不断提升。全镇全年完成大春粮油作物种植62610亩，优良品种普及率达96%以上，总产24481.2吨；小春农作物种植5.2万亩，其中：粮食播面2.25万亩，总产量7153.3吨，油菜播面2.6万亩，总产4290吨；蔬菜3500亩，总产5775吨，圆满完成了全年大小春生产目标任务。二是农业品牌建设持续推进。盐亭县杜欣农业开发有限公司，“盐亭县农业产业化县级重点龙头企业”、绿色认证企业、注册商标“嫘祖杜欣”，种植杂柑560亩，2022年总产量40余万斤，总产值200余万元，产品远销临沂、宁夏、长沙、天津等大中城市。盐亭县创润达水果种植专业合作社，绿色认证企业、注册商标“凤凰李”，种植优质李200余亩，2022年总产量20余万斤，总产值100余万元。盐亭县收陈农家农场承担省、市农科院玉米品种对比试验200亩，得到省市专家好评。三是村（社区）集体经济不断壮大。金孔镇产业大部分采取“村集体+公司+农户”发展模式。一种方式是由村集体入股到公司，年底分红，壮大村集体经济收入。另一种方式是公司提供苗木、技术，带动周边老百姓发展，并帮他们统一销售，增加收入。截止目前，27个村（居）全面达到3万或3万以上，其中2个村达5万以上。四是畜牧业持续发展。截止目前，生猪出栏年26891头，年肉牛存栏1367头，年出栏家禽50万羽。
（三）环保机制不断完善
一是扎实抓好环保督察反馈问题整改，着力解决环境突出问题。深入开展大气污染防治攻坚，严格落实“五控”措施，做好全镇秸秆禁烧和综合利用工作，空气质量得以持续改进，金孔天更蓝；二是全面落实河湖长制，建立与西充县双江乡边界联防共治协议，开展巡河活动1000余次。扎实开展“七进”宣传与“河小清”自愿活动，共计河流淤堵排查清理清杂清污7公里。扎实开展水源污染清理工作；加大湖水面巡查力度，开展环河生态环境整治，全年累计清理环湖垃圾357吨，清除杂树、灌木等8000余棵,全面落实“退网还湖”和保护区荼捕退捕，整治非法捕鱼及非法垂钓70余人次，金孔水更绿；三是秸秆禁烧森林防火联动，牢固树立“两山”发展理念，强化森林防火，联合派出所、自然资源等部门开展自然保护地生态环境问题排查整改专项行动，加大焚烧处罚力度，通过与每个农户签订禁烧承诺书，承诺不放一把火。落实村组干部签订联保责任书，承诺村社联保、相互监督、责任连带到村民组。同时加强日常巡查值守力度，做到巡查全覆盖、无缝隙，在关键位置设置路障、网络摄像头及巡查值守，构建“人防+技防”常态化防治体系,严厉打击非法野外生火行为，保护国家自然资源，金孔山更青。
（四）疫情防控扎实有效
一是先后发放、张贴《致返乡人员的一封信》《新型冠状病毒肺炎防控知识宣传单》、条幅宣传画等3万余份，在微信群、朋友圈等平台及时公布市、县疫情防控最新进展，扩大宣传覆盖范围，提升群众对疫情的科学防控水平。二是结合公安、交通等部门提供的大数据以及村内排查和群众的举报等方式累计排查返乡人员13000余人，掌握详细信息，分类建立台账，做到镇不漏村，村不漏户，户不漏人。三是拉网式排查未接种人员，采取接送接种、上门接种等方式接种疫苗。金孔镇18岁以上户籍人口是45405人，七人普在家人数是23465人，实际在家已接种新冠疫苗第一剂16948人（第二剂15877人，加强针14078人），收集在外接种凭证28245人，死亡495人，无法联系452人。四是按照市县疫情防控的部署要求，在重要路口及高速公路卡口共设置6个检查劝返点，组织镇村干部轮流值班，确保检查点全天候有人守、有人管，把好“入口关”，有效控制人员流动，降低疫情扩散途径。五是按照县疫情防控指挥部统一部署，半个月内紧急改造洗泽敬老院为金孔镇新冠肺炎疫情防控指挥部集中隔离观察点，共计改造含单独卫生间可使用房屋41间，自启动以来，隔离点共计运行36天，隔离观察80人。六是出台《金孔镇疫情防控管理办法》，组织镇村干部成立“扫街组”、督查组对辖区内的市场、超市、学校等人员密集场所进行“扫街”检查共110余次,及时形成整改通报，建立清单，确保疫情防控不走形式、不存侥幸。七是规范开展全员核酸检测工作。27个村居严格按照标准设立采样点，260余名乡村干部、驻村干部、党员志愿者、网格长第一时间奔赴检测一线，科学划分采样点6个区域，落实“戴口罩”“测体温”和“一米线”等防控措施，有序组织检测人员完成身份验证、现场登记、核酸采样等程序，严格按照样本转运相关要求将样本封存、装车、转运；针对行动不便、居家隔离、居家健康监测、黄码人员等特殊群体开展上门检测服务，确保全员应检尽检。
（五）社会治理成效显著
一是安全生产常抓不懈。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，切实加强安全生产工作的组织领导,全年召开安全专题会议12次，分析、研判安全生产出现的新情况新问题，强化检查、督查、整改和落实工作。开展燃气集中安全检查10次，排查隐患452处，交通劝导500余次，警示教育621人。开展“安全生产周”活动4次，发放宣传资料2300份。二是治安维稳两级联动。全面落社会治安综合治理和信访等各项制度和机制，积极打造维稳平台，畅通信访渠道，做好普法宣传，始终把群众利益放在首位。镇党委、政府结合驻村部署，要求机关干部沉下身子入村社，多为群众办好事、办实事，切实解决实际问题，调解化解矛盾纠纷。实行行政调解、司法调解和人民调解相结合的体制，推动社会大局稳定，确保群众生活和谐安定。三是开展跨市县应急演练。在西玉龙村联合南充市西充县仁和镇开展了2022年度金孔、仁和边界联林防火演练，取得了较好的社会效益。
（六）民生福祉不断增进
一是切实巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，加强易返贫致贫人口监测和帮扶，积极防范返贫。我镇完成防止返贫动态监测集中排查5722户10633人；核查县级各部门反馈的风险线索2137条，核查省平台推送风险线索466条；开展信息数据核查工作，共计修改系统数据1027余条；审批防止返贫致贫基金的上报资料10户，审核后共发放资金13.425923万元；加大“雨露计划”政策的宣传力度，2022年春季反馈核实第一批和第二批“雨露计划”资助学生共计36人，符合资助条件30人；积极探索村级集体经济发展项目和盘活用好村级闲散资源壮大“集体经济”产业。
二是抓好各项民生政策落到实处。2022年,我镇紧紧围绕中央及省、市、县工作部署，在做好疫情防控工作的同时，切实加强我镇民生工作，全镇享受低保1473户2057人，发放低保金共计约360万元，其中新增低保户127户新增189人，取消享受低保236人；为突发性困难群众91余人申请临时救助金额为38500元，低保、特困人员和特殊困难群众大病医疗救40人92317余元；对上争取为58户残疾人，累计争取资金达20余万元，实施了无障碍改造，彻底改变了他们出行、生活不便的情况，争取残疾人各类辅助器材折合资金达8万余元。全年新办理各类残疾证75人，发放残疾人各类补贴约104万元，慰问困难残疾人130余人次。组织工作队对全镇计生奖扶对象进行了全面核实，清理出不符合奖扶对象8人，不符合独生子女父母奖励27人，保证全镇“三金奖扶”享受对象的准确。我镇农业服务中心积极宣传，专人负责，圆满完成全年惠民惠农补贴工作。全年完成耕地地力保护补贴申报13261户，补贴面积40147.2亩，共计发放补贴金额4890330.32元；全年完成实际种粮农民一次性补贴申报5462户，补贴面积35820.6亩，共计发放补贴金额986499.32元；全年完成稻谷目标价格补贴申报3187户，补贴面积9251.17亩。全年完成种粮大户补贴申报44户，补贴面积6270.3亩。
三是征兵双拥持续加强。一年来，我镇兵役登记人数155人，全年上站人数43人，体检合格参加政审人员18人，共征集应征青年入伍8人（其中3名为政治条件兵）。全面完成县、镇民兵整组工作，共编制县应急连7人、镇应急排30人、编制镇普通民兵营1个（300人）、编制村级普通民兵连18个（每连120人）；参加县2022年度民兵开训比武1次，县应急连点验1次、镇应急排点验1次（26人）；参加民兵年度训练集训任务1次。排查整改烈士墓1处，组织6名两委退役军人参加县培训，组织2人进行在韩烈士遗属DNA采集，悬挂光荣牌6户，开展庆“八一”系列活动，走访慰问58名困难退役军人。开展“9.30”系列活动，走访慰问烈士遗属6名。10月10日开展走访慰问5任，每月优抚金发放人数510余名，截止11月共计发放优抚金350万余元。
四是持续做好农民工服务保障工作。2022年组织60余人参加经开区企业面试招聘，成功就业人数达到40人以上。全年完成农村劳动力监测信息新增更新16244人。加强农民工工作基层服务平台建设，及时更新就业创业服务管理V3.0信息系统，目前更新数据达到13000余条，完成了总数的85%，同时建立了农民工信息台账。2022年开发城镇公益性岗位新增3个，村过渡性公益性岗位新增6个。
（七）精神文明建设不断加强
大力推动新时代文明实践站工作走深走实，建立1个新时代文明实践所，27个新时代文明实践站，成立28支志愿服务队伍，开展疫情防控、政策理论宣讲500余次，抓好文化站、农家爱书屋等宣传文化阵地建设。檬垭村用快板、三句半宣传党的二十大精神、习近平总书记来川视察精神、省的十二次党代会精神的做法被学习强国、四川观察、绵阳日报等多家媒体刊发，传递了金孔声音，宣传了金孔文化，展示了金孔形象；金佛社区、洋溪村等充分依托“人文金孔”名片，夯实文化阵地，建强文化队伍，成立了快板队、舞蹈队，活跃在各个舞台，进一步丰富了农民精神文明生活。
二、亮点工作：“七个先行”提质行动
一是撂荒地治理及复耕标准化整治先行。全镇原有撂荒耕地面积5675.04亩，涉及23个村（居）农户5963户，2022年全镇农户自行复耕面积599.35亩；村集体经济组织治理撂荒耕地1475.4亩；引进社会资本流转土地4500余亩，其中治理撂荒耕地3500余亩，总投资300余万元，按高标准农田进行土地整改，新增集体经济收入20余万元。社会资本治理完成后，新增小麦播面2000亩，增加小麦产量700吨，增加产值160余万元；全年粮油作物单产增加60公斤，全年增加粮油作物产量210余吨，增加产值50余万元。
二是便民服务中心标准化规范化便利化建设先行。采取整合有效资源扩大面积重建的方式对便民服务中心进行亲民化升级改造，将行政化、隔离式柜台改为开放式、互动式的零距离服务，科学合理分区、规范窗口设置、事项应进必进。按照“一窗受理”“一站式服务”总体要求，高标准配备办公设备和便民服务设施，在大厅配备了饮水机、自助充电、老花镜、医药箱等“亲老化”用品供群众使用。同时扎实有效推进镇村“三化”建设，各项服务更加规范高效，并积极争创“省级示范便民服务中心”；三是农业服务中心规范化升级先行。围绕新形势下农民群众更高、更多的农业服务需求,不断推进乡镇农业服务中心规范化建设,强化乡镇农业服务中心功能，强化阵地建设，着力打造国家级农产品质量安全检测站；四是纪检监察专区标准化建设先行。一体化办公阵地建设，设置“金孔镇纪检监察办公区”，打造“廉洁树”、廉洁文化墙等，做到“抓好主体功能区建设、推进纪检监察工作高质量开展，加强廉政文化宣传提升廉政氛围、警示提醒干部高效廉洁作为”；五是“枫桥式”司法所创建先行。坚持标准创建，强化基础阵地，全面推进司法所规范化建设。以创建工作为契机，建设一个功能健全、作用明显的工作平台，构建一套制度完善、管理规范的工作机制，并依托司法所同步打造便民公共法律服务站，设置人民调解、社区矫正、法律服务等业务接待平台，为基层司法工作创造了良好的环境和条件；六是场镇亮化绿化美化先行。2021年对上争取项目资金40万元，用于打造绵西高速金孔出口，擦亮了金孔“门面”，打响了金孔招牌。2022年以城乡环境综合提质三年行动为抓手开展场镇治理，出台《金孔镇场镇环境秩序综合整治工作方案》，成立领导工作小组，持续推进乡村风貌提升行动，大力拆除横幅标语，清除“牛皮癣”。2022年自筹资金40万元，购置清扫车、洒水车、垃圾清运车以及巡逻车，并且在场镇主要位置新建垃圾中转站4个，按照垃圾“村聚集、镇转运、县处理”的处理方式，有效改善了场镇卫生条件。同时大力开展场镇“三化”工程。对场镇主干线和村（社）主干道进行绿化、亮化、美化，以树木亮化为重点，以种植樱花树、桂花树、月季等植物为依托，积极打造明亮璀璨的现美丽小城镇，努力建设绵西高速“生态大镇”，盐亭“明星乡镇”；七是政府院坝“黑化”改造先行。打造全县第一个在政府院坝进行绿化、“黑化”的乡镇，改善了整体环境，树立了良好的政府形象。八是会议室规模化新建先行。以会议室标准化建设为重点，结合金孔镇基层干部配置实际，新建会议室一间，可容纳280余人，进一步完善了内部管理制度、岗位职责和会务服务标准化工作，完善了相关设施设备，有效提升了会务服务保障水平。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：资金支出全部纳入年初部门预算编制。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化合理。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：预算编制科学准确。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格预算执行财经纪律，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格按照集体决策程序并按程序进行了报批。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格控制了公用经费及非定额公用经费支出。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。
1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；
计算过程和评定依据：单位预算项目支出在6、9、11月及预算年终执行情况均合规达标。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度均在5%以下。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：不涉及
（二）综合管理情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。
3-1-2.宣传培训： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：宣传报道不足。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位根据绩效管理结果整改及时、政策完善、改进管理切实可行。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。
3-1-2.宣传培训： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：宣传报道不足。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位根据绩效管理结果整改及时、政策完善、改进管理切实可行。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2022年预算绩效评价的相关规定，我单位积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自评，认为本单位2022年度整体预算绩效自评得为97.5分。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
一是严格根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律规定执行财务核算。
二是严格按照文件依据执行政府策采购实施计划、严格资产管理和政府内控制度管理、坚持信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
（三）存在问题
一是预算绩效目标设置不够科学；绩效制度不健全、绩效管理质量不高。
二是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
三是预算绩效管理形式简单，缺少绩效计划、绩效实施管理，绩效反馈等。
（四）改进建议
一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。
二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格根据法律规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强政府会计准则和预算法学习。
四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。在行政事业单位预算绩效管理中只有提升从业人员的专业素质以及水平，才能更好的从根本上解决问题。
第五部分 附表
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