金孔镇人民政府关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）金孔镇人民政府职能简介

1、落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济良好发展环境，加强农村市场监督，培养、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护社会稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、法治建设，强化社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种机制，加强民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强对民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、城镇建设和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护。不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切与人民群众的关系。

（二）金孔镇2024年重点工作。

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。要做好今年的经济工作，必须准确把握好经济发展面临的新机遇和新挑战，坚持“稳中求进”工作总基调，抓好“政策”、“风口”这两大机遇，全力推进金孔发展不断迈上新台阶。

1、着力谋长远、强项目，在经济发展上跑出金孔速度

我镇将继续抓住项目“牛鼻子”，聚焦招商引资再发力，深入挖掘好在外乡贤，全力帮助乡贤在用工、融资、项目建设、安全生产上做好服务。同时，重点推进与孟阳村乡贤达成的5千万投资意向项目，从风貌改造、环境整治、基础补短、产业发展等方面着力，强化场镇经济辐射带动能力，推动镇域经济高质量发展，不断提高金孔“硬”实力。

2、着力抓三农、促振兴，在乡村振兴上打造金孔样板

坚持把农业农村发展摆在重要位置。努力打造一批具有我镇特色农产品品牌，不断提高农业综合生产能力和综合产出效益，促进农民收入持续较快增长。加大农业招商力度。吸引更多优质农业项目落户我镇，做好跟踪服务工作，同时关注已建成的农业项目，做好服务和协调工作，确保为我镇农业产业发展和农民增收做出应有贡献。牢牢守住粮食安全。在万合山村、石房村、西玉龙村、玉印村、红房村、五云村、洋溪村等7个村实施高标准农田建设项目，打造“田成方、路成网、渠相连”的现代化农业基础设施，为粮食增产、农业增效、农民增收奠定基础。继续壮大村集体经济发展能力。探索成立“强村”公司，发挥聚少成多的聚集效应和规模优势，实现资源共享，优势互补，推动村级集体经济发展的壮大和平衡。持续优化“村集体+公司+农户”发展模式，推广撂荒地治理及复耕标准化先进经验，探索村级集体经济发展项目和盘活用好村级“集体经济”产业。在不断扶持原有柑橘等特色产业的基础上，再挖掘出一批新的特色产业，如：“稻+虾+鱼”共生养殖等，拓宽群众增收致富路子。力争2024年23个村收益全面达到10万以上。

3、着力防污染、护生态，在生态文明上厚植金孔底色

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续抓好生态治理攻坚战，深入打好污染防治攻坚战，抓好生态环境保护，做强绿色经济。继续加强辖区工业企业的监管，加大道路扬尘、工业粉尘的治理力度，持续做好秸秆禁烧和秸秆综合利用，不断提升我镇空气环境质量，推动人居环境从干净整洁向美丽宜居转变，扮靓金孔颜值。持续巩固城乡环境综合提质三年行动成果，进一步培养群众参与意识和爱护环境的意识，常态化开展农村环境综合整治，改善农村人居环境。

4、着力防风险、保安全，在社会稳定上展现金孔作为

以消除安全隐患为重点，聚焦农村建房、燃气安全、道路交通安全、森林防灭火等重点行业和领域开展专项整治行动，着力推进全镇安全秩序不断好转。充分发挥综治中心“访调诉援”作用，强化信访积案化解，全面推广枫桥经验，发挥微网格力量，常态化深入开展“敲门行动”，打造镇应急办、派出所、司法所联动引擎，形成镇村两级闭环指挥体系，提高书记镇长信箱办理效能，做好扫黑除恶、反诈等相关工作，不断加强社会治安综合治理能力，切实维护社会公共安全，确保社会大局稳定。

5、着力惠民生、增福祉,在民生改善上体现金孔温度

坚持在发展中保障和改善民生，聚焦群众急难愁盼问题，带着责任、带着感情把群众的事办实办好，不断提升群众获得感、幸福感，让发展实绩更有温度。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，大力提倡移风易俗、培育文明新风，持续实施积分制+清单制+红黑榜机制，深入开展“带案下访”行动，切实解决群众反映的突出问题，加强镇村两级调解工作，及时化解矛盾纠纷。持续加快民生工程建设，如场镇绕城道路的建设。2024年计划道路拓宽升级15公里。

二、部门预算单位构成

盐亭县金孔镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是金孔镇人民政府。金孔镇内设中层机构: 党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、宣传文化服务中心。

金孔镇人民政府人员编制数76名，其中行政编制（工勤）43名，事业编制33名。2023年12月末实有在职人员总数72名（其中：在职行政人员（工勤）40人，事业人员32人），退休人员51人，遗属32人。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金孔镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。金孔镇2024年收支总预算2366.06万元，比2023年收支总预算减少388.24万元，减少主要原因商品和服务支出减少。

（一）收入预算情况

金孔镇2024年收入预算2366.06万元，其中：上年结转232.30万元，占9.8%；一般公共预算拨款收入2133.76万元，占90.2%。

（二）支出预算情况

金孔镇2024年支出预算2366.06万元，其中：基本支出2217.82万元，占93.73%；项目支出148.24万元，占6.27%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因是商品和服务支出减少。2024年支出减少主要原因是商品和服务支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

金孔镇2024年财政拨款收支总预算2366.06万元，比2023年财政拨款收支总预算减少388.24万元，减少主要原因是商品和服务支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2133.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入232.30万元；支出包括：一般公共服务支出856.27万元、国防支出4万元、公共安全支出4万元、社会保障和就业支出237.53万元、卫生健康支出40.01万元、节能环保支出5万元、农林水支出898.77万元、交通运输支出5万元、住房保障支出78.17万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金孔镇2024年一般公共预算当年拨款2133.76万元，比2023年预算数增加105.36万元。主要是村居经费增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

金孔镇2024年一般公共服务支出（类）支出856.27万元，占当年财政拨款40.13%；国防支出（类）支出4万元，占当年财政拨款0.19%；公共安全支出（类）支出4万元，占当年财政拨款0.19%；社会保障和就业支出（类）支出237.53万元，占当年财政拨款11.13%；卫生健康支出（类）支出40.01万元，占当年财政拨款1.88%；节能环保支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.23%；农林水支出（类）支出898.77万元，占当年财政拨款42.12%；交通运输支出（类）支出5万元，占当年财政拨款0.23%；住房保障支出（类）支出78.17万元，占当年财政拨款3.67%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.23%。。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（科目2010108）：支出预算数为6万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（科目2010150）：支出预算数为205.10万元，主要用事业单位的基本支出；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目2010301）：支出预算数为618.23万元，主要用于行政单位的基本支出；

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（科目2010350）：支出预算数为15.95万元，主要用于事业运行的基本支出；

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目2010399）：支出预算数为9万元，主要用于其他政府事务的基本支出；

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（科目2011199）：支出预算数为2万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

7、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）（科目2030601）：支出预算数为4万元，主要用于兵役征集等方面的支出；

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）（科目2049999）：支出预算数为4万元，主要用于其他用于公共安全方面的支出；

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）（科目2080201）：支出预算数为2万元，主要用于行政单位的基本支出；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目2080505）：支出预算数为100.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目2080506）：支出预算数为50.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（科目2080899）：支出预算数为6万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（科目2080501）：支出预算数为10.12万元，主要用于行政事业单位开支的离退休经费支出；

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目2089999）：支出预算数为69.36万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

15、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目2101101）:支出预算数为22.48万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目2101101）:支出预算数为17.54万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（科目2110402）：支出预算数为5万元，主要用于农村环境保护方面的支出；

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）（科目2130599）：支出预算数为16万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（科目2130705）：支出预算数为882.77万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（科目2140110）：支出预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出；

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目2210201）：支出预算数为78.17万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）（科目2240602）：支出预算数为5万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金孔镇2024年一般公共预算基本支出2217.82万元，其中：

人员经费1653.66万元，主要包括：行政事业单位基本工资、津贴补贴、奖金及保险等支出。

公用经费564.16万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及村居运行维护费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金孔镇2024年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是接待费减少。

（一）2024年无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少5%。2024年公务接待费计划用于县级部门和乡镇145批次1150人参观交流和学习的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、

2024年无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于两辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我镇执行重大抢险救灾、事故处理突发事件处置及开展调研、专项检查时使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

     2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　2024年机关运行经费预算安排564.16万元，较2023年减少1.9%。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县金孔镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

　  （三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年12月31日固定资产总额为1110.8万元，主要为房屋及办公设备等资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算2133.76万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1610.76万元；运转类项目15个，涉及预算523万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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金孔镇2024年部门预算信息公开表.xlsx