2020年度四川省盐亭县九龙镇人民政府部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月18日
附件2 41
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
九龙镇坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。
（一）主要职能
1.党建工作办公室。负责党委自身建设和机关、村(社区)党组织及其他隶属镇党委的党组织建设工作；负责党员教育、管理和发展工作；负责意识形态阵地及队伍建设；负责镇机关和直属事业单位的党风廉政、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、群团等工作；联系、协调、统筹各级巡察相关工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案；承担镇人大主席团的日常事务工作。
2.综合办公室。负责文电会务、文书档案、机要保密、后勤保障等日常运转工作；拟订内部管理制度并督促落实；负责文秘事务、综合协调、督查督办、目标绩效、信息、深化改革、内部审计等工作；承担政务公开，指导村(社区)事务公开工作。
3.综合行政执法办公室。集中行使法定的行政执法事项以及承接赋权的行政执法事项，以镇人民政府名义开展执法工作；集中行使县级主管部门依法委托的行政执法事项，以县级主管部门名义开展执法工作；开展本镇的行政执法以及辖区(片区)内其他有关派驻(出)机构和上级部门的执法协调工作。
4.社会事务办公室。负责辖区内公共事务综合管理；负责文旅、科教、卫健、民政、广电等社会事业建设工作；负责就业、社会保障、医疗保障、救济救助、民生工程、低保、养老、殡葬、儿童关爱、农民工、老龄、残疾人、区划地名、慈善、新闻出版等社会事务的管理；负责退役军人事务、双拥共建等相关工作；负责指导自治组织和推动社会组织发展；负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项。
5.社会治理和应急管理办公室。负责基层社会治安综合防控体系建设；负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷多元化解、防邪、民族宗教、消防、安全、信访维稳、流动人口管理、村(社区)网格化管理等相关工作；配合做好禁毒工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾救灾等工作，以及应急抢险、应急队伍建设管理；负责防汛抗旱、森林草原防灭火等工作；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
6.经济发展和乡村振兴办公室。负责拟订本镇经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导协调、服务和监督管理；负责经济合作及服务工作；负责优化营商环境建设；负责投资立项申报、项目促建、对外开放等工作；负责乡村振兴、宜居乡村建设，农业产业发展、农村基础设施建设等工作；负责综合统计、工业，商业、旅游、水利等工作。
7.村镇建设办公室。负责村镇规划建设管理工作；负责村镇规划实施和房屋建设过程中的监督检查和有关技术协调工作；负责事权范围内的棚户区、危旧房改造以及基础设施的规划建设和管理工作；负责事权范围内的土地、房屋的征收和安置，并配合相关部门做好有关工作；负责公共服务设施建设的协调工作；配合相关部门做好场镇管理、场镇秩序、拆违治违、园林绿化等工作；负责人防、自然资源、地质灾害防治、交通运输等工作。
8.生态环境办公室。负责生态环境建设、环境保护监督管理工作；负责组织辖区内生态环境巡查；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；负责河湖管理工作。
9.财政工作办公室。负责机关财务工作；负责预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村(社区)级组织财政扶持资金、村(社区)级三资的日常监管及村级财务审计工作。
10. 宣传文化服务中心。负责宣传贯彻精神文明建设、文化、旅游相关法律法规和方针政策；参与拟订年度公益性文化项目实施计划,开展多种形式的群众文娱体育活动和宣传教育活动;负责实施旅游发展项目计划,承担旅游发展等服务工作；负责广播电视服务工作;组织实施电视“村村通”、广播“村村响”;负责农村公益电影放映的协调、服务工作;负责对村、社区图书室进行管理和技术指导；承担基层新时代文明实践活动服务工作,负责理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；负责党群服务工作。
11.农民工服务中心。负责宣传贯彻农民工服务、就业和社会保障、退役军人服务相关法律法规和方针政策；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业工作,负责外出务工人员、乡贤联络服务等工作；负责就业、社会保障、医疗保障等服务工作；负责退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访、接待、情况反映等工作。负责立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。
12.农业服务中心。负责农业、水产业种养殖、生产过程中关键技术和新品种、新技术的引进、示范和推广；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；负责农产品、水产品生产过程中的质量安全检测、监测和检验,负责农业资源、农业生态环境、农业生产资料和农业投入品的管理服务;参与农业生产配套基础设施的规划、建设和管理；负责涉农技术培训、技术咨询和技术服务,指导农村合作社;参与农业机械安全检查和事故的预防、报告及处理;承担水利工程的管理与保护、安全调度和运行,水利工程及病害水库的治理；负责水资源及投入品的使用、监测、管理;负责水情旱情的监测预警及相关技术服务；参与拟订水土保持方案及水土流失治理,负责农村饮水安全、应急供水等服务工作；负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其它农经公益性服务工作。
13.便民服务中心。负责宣传贯彻政务服务相关法律法规和方针政策；负责政务服务、便民服务工作,拟订服务管理制度并组织实施；负责优化办事流程,实施审批服务、便民服务标准化工作,承担便民服务中心大厅的管理工作；负责入驻单位和事项集中受理、办理的现场监督服务,负责便民服务窗口工作人员的管理与考核；承担简政放权、放管结合、优化服务等相关工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障工作；负责对村、社区便民服务点进行技术指导。
（二）2020年重点工作完成情况
1、立足镇情、谋划布局，产业发展提质增新，谱写了九龙新篇章，坚持打造产业强镇。
2、巩固脱贫攻坚工作成效，提升群众满意度。
3、文明发展、绿色先行，生态环保常抓不懈。落实河长制，强化水环境治理。切实抓好农村改厕工作，全面提升生活水平。注重环境整治，发展生态种养业。实现全域禁烧，防治大气污染。
4、脚踏实地、筑牢根基，三农工作重任在肩。坚持做好农业农村工作。坚持完善农村基础设施。
二、机构设置
盐亭县九龙镇，为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是九龙镇人民政府。
九龙镇内设中层机构:党建办公室、综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、农业服务中心、农业服务中心、社会事务中心、便民服务中心。
盐亭县九龙镇人民政府人员编制数74名，其中行政编制42名，工勤编制2名，事业编制30名。2020年12月末实有在职人员总数66名（其中：在职行政人员36人，工勤2人，事业人员28人），退休人员44人，遗属17人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计2472.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少683.55万元，下降21.66%。主要变动原因是拆乡并镇、强村合组。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2472.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入计2472.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计2472.29万元，其中：基本支出2160.29万元，占87.38%；项目支出312万元，占12.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2472.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少683.55万元，下降21.66%。主要变动原因是拆乡并镇、强村合组。
一般公共预算财政拨款支出2472.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收、支总计各减少683.55万元，下降21.66%。主要变动原因是拆乡并镇、强村合组。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2472.29万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出675.66万元，占27.33%；国防（类）支出1.5万元，占0.06%；公共安全（类）支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出232.40万元，占9.40%；卫生健康（类）支出46.31万元，占1.87%；节能环保（类）支出21万元，占0.85%；农林水（类）支出1356.33万元，占54.86%；住房保障（类）支出57.29万元占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出26.80万元，占1.08%；抗疫特别国债安排（类）支出51万元，占2.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2472.29万元，完成预算100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出预算数为9.12万元，完成预算100%；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为656.15万元，完成预算100%；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为4.00万元，完成预算100%；
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为1.39万元，完成预算100%；
6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为1.5万元，完成预算100%；
7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%；
8、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为2万元，完成预算100%；
9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数62.52万元，完成预算100%；
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为70.52万元，完成预算100%；
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为34.97万元，完成预算100%；
12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为7.63万元，完成预算100%；
13、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.1万元，完成预算100%；
14、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：支出决算数为19万元，完成预算100%；
15、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为7万元，完成预算100%；
16、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为30.64万元，完成预算100%；
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为20万元，完成预算100%；
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为26.31万元，完成预算100%；
19、节能环保(类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%；
20、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为13万元，完成预算100%；
21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为124.43万元，完成预算100%；
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业产业发展（项）：支出决算数为499.15万元，完成预算100%；
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为200万元，完成预算100%；
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算数为15.5万元，完成预算100%；
25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%；
26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%。
27、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为21万元，完成预算100%。
28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为12.33万元，完成预算100%；
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为434.92万元，完成预算100%；
30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为38万元，完成预算100%；
31、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为57.29万元，完成预算100%。
32、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为24.3万元，完成预算100%。
33、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为2.5万元，完成预算100%。
34、抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算数为51万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2160.27万元，其中：
人员经费1707.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费453.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成预算99.47%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占48.39%； 公务接待费支出决算9.6万元，占51.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于我镇开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.60万元，完成预算98.97%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少原因为严格管理，节俭开支。
国内公务接待支出9.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待119批次，968人次（不包括陪同人员），共计支出9.60万元，主要用于上级单位部门到我镇检查指导各项工作及周边乡镇来我镇进行产业发展参观和其他各项工作的交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出29.6万元。
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，九龙镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对新冠肺炎疫情防控等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇严格执行年初计划，较好的完成了全年目标工作任务，在资金使用过程中，严格把关，做到专款专用，保证了财政资金使用效率。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“新冠肺炎疫情防控”“环境综合治理”“征兵工作”“党建支出”“大调解”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效预防新冠肺炎，保障人民群众生命安全。
（2）环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，培养群众自觉爱护环境的生活好习惯，为建设美丽乡村提供有力保障，大大提升群众居住生活环境质量。
（3）党建支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，凝聚了党员队伍，保持了良好干群关系。
（4）征兵工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为国家优质兵源提供有力保障。
（5）大调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解群众矛盾纠纷，维护社会稳定。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
新冠肺炎疫情防控 |
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预算单位 |
九龙镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
有效防控2020年新冠肺炎疫情 |
全镇范围内无一例新冠肺炎患者 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
有效防控新冠肺炎疫情 |
购买疫情防控物资、支付宣传费用等 |
召开专题会议10余次；悬挂、张贴宣传标语100余处 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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防控新冠肺炎疫情，保障人民群众生命安全 |
保障人民群众生命安全 |
全镇范围内无一例新冠肺炎患者 |
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效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
环境综合治理 |
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预算单位 |
九龙镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
13 |
执行数: |
13 |
|
|
其中-财政拨款: |
13 |
其中-财政拨款: |
13 |
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|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
改善乡镇环境 |
开展环境综合整治，提升群众幸福感 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
农村垃圾清运、环境规划整治等 |
落实城乡环境综合整治 |
农村垃圾清运，河道清淤，提升群众幸福感 |
|
|
项目完成指标 |
|
|
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|
|
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
|
改善乡镇环境，提高群众生活幸福感 |
改善乡镇环境 |
群众生活幸福感切实提高 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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满意度指标 |
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群众满意度 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
党建支出 |
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预算单位 |
九龙镇 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
|
|
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成2020年党建支出 |
改善乡镇环境，提高群众生活幸福感 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
党建工作涉及的会议、宣传、培训等支出 |
用好用活党建工作项目经费 |
党员队伍凝聚力增强 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
|
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
凝聚党员队伍，保持良好干群关系 |
党员队伍凝聚力增强，干部群众关系良好 |
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|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
干部群众满意度 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
征兵工作 |
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预算单位 |
九龙镇 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5 |
执行数: |
1.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.5 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
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|
其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2020年征兵任务 |
为国家输送兵源 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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加强征兵宣传 |
提高适龄人员参加兵役的积极性 |
适龄人员积极性较大，为国家速输送优质兵员 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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防控新冠肺炎疫情，保障人民群众生命安全 |
保障人民群众生命安全 |
全镇范围内无一例新冠肺炎患者 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
95% |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
大调解 |
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预算单位 |
九龙镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5 |
执行数: |
1.5 |
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其中-财政拨款: |
1.5 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2020年大调解工作，维护社会稳定 |
有效化解群众矛盾，维护社会稳定 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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调解相关费用 |
用好大调解项目资金 |
购买慰问品，实施法律援助 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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防控新冠肺炎疫情，保障人民群众生命安全 |
保障人民群众生命安全 |
全镇范围内无一例新冠肺炎患者 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
92% |
92% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九龙2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对环境综合治理项目开展了绩效评价，《环境综合治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指各级政府政务公开审批方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出(类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于信息化建设方面的支出。
15.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
16.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。
18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。
19.一般公共服务（类）新闻出版广播（款）广播（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
20.一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
21.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指其他用于民族事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）民族管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:指行政区划线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
23.社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
28.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指其他用于优抚方面的支出。
29.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）: 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
30.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 指农村特困人员救助供养支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
37.农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与安常维护等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
40.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
41.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
42.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地方中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:指其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）: 指农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
47.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区(项）：指用于城乡社区方面的支出。
48.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出（项）：指用于其他安全生产监管方面的支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
51.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
52.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
53.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
54.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
55.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
九龙镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。九龙镇内设中层部门13个：党建办公室、综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、农业服务中心、农业服务中心、社会事务中心、便民服务中心。辖4个居民委员会、15个行政村。
（二）机构职能。九龙镇坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。
（三）人员概况。九龙镇人民政府人员编制数74名，其中行政编制42名，工勤编制2名，事业编制30名。2020年12月末实有在职人员总数66名（其中：在职行政人员36人，工勤2人，事业人员28人），退休人员44人，遗属17人。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入2472.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款总支出2472.29万元。其中：一般公共服务（类）支出675.66万元，占27.33%；国防（类）支出1.5万元，占0.06%；公共安全（类）支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出232.40万元，占9.40%；卫生健康（类）支出46.31万元，占1.87%；节能环保（类）支出21万元，占0.85%；农林水（类）支出1356.33万元，占54.86%；住房保障（类）支出57.29万元占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出26.8万元，占1.08%；抗疫特别国债安排（类）支出51万元，占2.06%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况（10分）
部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2020年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达和完成各项转移支付。自评得分10分。
（二）执行管理情况(20分)
部门总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预算。自评得分为20分。
1、行政运转保障。2020年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。
2、单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。
3、机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。
4、专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。
（三）综合管理情况（40分）
1、非税收入执收情况。我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。
2、政府采购实施计划。我单位在2020年度，无政府采购。
3、资产管理。我单位按规定搞好资产清查与管理，将所有资产纳入资产系统管理，有专人负责资产报表，并及时准确上报资产报表。
4、内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。
5、信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。
6、绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。
7、依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。自评得分为39分。
（四）整体绩效（30分）
本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县政府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。自评得分29分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分98分。
（二）存在问题
内控管理制度还需加强。
（三）改进建议
加强会计核算的规范性。提高服务质量，提高办事效率。
附件2
环境综合治理项目2020年绩效评价报告
（一）项目基本情况。
1．环境综合治理项目是由九龙镇生态环境办公室牵头，负责城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作，负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。
2.按流程申报财政资金。
3.环境综合治理项目2020年预算为13万元，主要用于全镇的环境卫生整治工作，着力提升群众满意度、幸福感。
4.资金分配由县财政在年初预算中安排，由九龙镇进行生态环境日常工作的支付管理。
（二）项目绩效目标。
1．环境综合治理项目的主要内容是对全镇环境卫生进行综合整治。
2．用好用活13万元项目资金，做好农村垃圾清运、河道清淤、日常道路维护等。
3．环境综合治理项目的申报内容与实际相符，达到预期目标，合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
环境综合治理项目采取由镇财政办牵头与生态环境办、综合办对全镇清洁卫生进行检查，对群众进行满意度调查问卷，并对日常工作进行督查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金在年初由县财政进行批复纳入九龙镇人民政府年初预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划由九龙镇人民政府进行年初预算。
2.该项资金已全部到位13万元。
3.截止评价时点该项目资金已支出13万元。该资金主要用于全镇环境卫生整治及日常维护。支付进度达到100%，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
本单位项目按照年初预算及制定方案进行实施管理，由镇纪委、财政对各项目在实施过程中进行严格监管，从而实现各项工作有序稳定的开展，对拉动九龙经济发展起到至关重要的作用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年，我镇该项目全面完成。
（二）项目效益情况。
充分利用各种会议、宣传栏、广播等形式，让爱护环境卫生的理念深入人心；利用项目资金，持续做好垃圾清运、河道清淤、道路卫生等工作，改善全镇环境，群众满意度得到明显提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目资金的实施改善了我镇环境卫生，提升了群众满意度。
（二）存在的问题。
部分村民思想观念尚未完全转变，依然存在焚烧垃圾的行为。
（三）相关建议。
下一步我们将增加与群众之间的感情，持续做好群众思想工作，加大环境整治力度，争取达到群众满意度100%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省绵阳市盐亭县九龙镇人民政府.XLS
川公网安备51072302110048号