盐亭县九龙镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合办公室。负责党委政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。

3.社会事务办公室。负责科教、文卫、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监管等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

9.财政工作办公室。负责集体资产与村居财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

10.农民工服务中心。负责农民工、退役军人相关工作，负责就业、社会保障、医疗保障等服务工作。

11.便民服务中心。承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。

12.宣传文化服务中心。承担广播电视服务、公益性文化项目实施，负责精神文明建设、文化旅游发展、新时代文明实践活动、党群服务等工作。

13.农业服务中心。负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。

（二） 2022年重点工作

2022年，九龙镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府“产业强县、开放兴县、文旅活县”的战略布局，抓重点、聚焦点、破难点、解痛点，积极发挥财政职能,不断优化财政支出结构，努力保障民生及重点支出需要。

二、部门预算单位构成

九龙镇人民政府属于一级预算单位，下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国防支出等。我镇2022年收支总预算1948.37万元，比2021年收支总预算增加399.37万元。主要原因是编制口径调整，一是新增上年结转指标，二是新增离任村干部一次性补助资金，三是调整在职人员工资福利等。

（一）收入预算情况

九龙镇2022年收入预算1948.37万元，其中上年结转283.43万元，占14.55%；一般公共预算拨款收入1664.94万元，占86.45%。

（二）支出预算情况

九龙镇2022年支出预算1948.37万元，其中：基本支出1566.79万元，占80.42%；项目支出381.58万元，占19.58%。

（三）收支增减变化情况

九龙镇2022年收入增加主要原因是编制口径调整及职人员工资福利调整等。2022年支出增加的主要原因是编制口径调整及职人员工资福利调整等。

四、财政拨款收支预算情况说明

九龙镇2022年财政拨款收支总预算1948.37万元，比2021年财政拨款收支总预算增加399.37万元，主要原因是编制口径调整及在职人员工资福利调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1664.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入279.93万元、政府性基金收入3.5万元；支出包括：一般公共服务支出747.62万元、国防支出2万元、公共安全支出10万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出274.56万元、卫生健康支出27.17万元、节能环保支出18万元、农林水支出777.70万元、交通运输支出5万元、住房保障支出68.82万元、灾害防治及应急管理支出6万元、其他支出3.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙镇2022年一般公共预算当年拨款1664.94万元，比2021年财政拨款收支总预算增加115.94万元，主要原因是新增离任村干部一次性补助资金及调整在职人员工资福利等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

九龙镇2022年一般公共支出719.07万元，占当年财政拨款43.19%；国防支出2万元，占当年财政拨款0.12%；公共安全支出10万元，占当年财政拨款0.60%；社会保障和就业支出242.56万元，占当年财政拨款14.57%；卫生健康支出26.10万元，占当年财政拨款1.57%；节能环保支出16万元，占当年财政拨款0.96%；农林水支出569.39万元，占当年财政拨款34.20%；交通运输支出5万元，占当年财政拨款0.30%；住房保障支出68.82万元，占当年财政拨款4.13%；灾害防治及应急管理支出6万元，占当年财政拨款0.36%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）

(1)代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为4.2万元，主要用于人大相关工作开展。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

(1)行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为703.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010301科目）：2022年预算数为5万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）

(1)信息化建设（项、2010607科目），2022年预算数为6万元，主要用于：信息化建设方面的支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）

(1)兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为2万元，主要用于：兵役征集等相关工作的支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

(1)其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为10万元，主要用于：公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

(1)基层政权建设和社区治理支出（项、2080208科目），2022年预算数为93.97万元，主要用于：开展城乡社区治理、村民自治等基层政权和社区建设工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为70.90万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为35.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）

(1)其他社会保险和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为42.24万元，主要用于：离退休人员慰问等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为26.10万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

（1）农村环境保护（项、2110402科目），2022年预算数为16万元，主要用于：农村环境污染防治方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）

（1）行政运行（项、2130101科目），2022年预算数为4.31万元，主要用于：农业事业单位基本支出，相关设施设施、系统维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1）行政运行（项、2130501科目），2022年预算数为8万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）

（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为557.08万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，清算2021年度村（社区）常职干部及小组干部报酬、离任村干部一次性补助资金等。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

（1）公路和水路运输安全（项、2140110科目），2022年预算数为5万元，主要用于：农村道路交通安全方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为68.82万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

（1）森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2022年预算数为6万元，主要用于：森林草原灾害防治宣传、应急物资等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九龙镇2022年一般公共预算基本支出1566.79万元，其中：

人员经费1282.59万元，主要包括：工资及奖金支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助其他支出。

公用经费284.20万元，主要包括：商品和服务支出支出、其他支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九龙镇2022年“三公”经费财政拨款预算数15.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费减少3.1万元。“三公”经费减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格把控经费支出。

（一）因公出国（境）经费：无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费：较2021年预算减少1.04%，主要原因是从严控制接待次数及陪餐人数。主要用于单位之间工作往来联系和迎接上级督导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费：较2021年减少33.33%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格把控经费支出。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2022年九龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于森林防火、秸秆禁烧、防洪度汛等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

九龙镇2022年政府性基金预算安排的支出3.5万元。其中：

用于社会福利的彩票公益金支出3.5万元。

九、国有资本经营预算情况说明

九龙镇2022年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

九龙镇2022年机关运行经费预算安排327.11万元，较2021年增加5.59%，增加主要原因：人员变动，经费增加。主要安排用于公用经费284.20万元、工会经费5.28万元、福利费7.22万元和其他交通费用6万元。

（二）政府采购情况

九龙镇2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

九龙镇截止2021年12月31日国有资产总额3111.27万元，其中：固定资产总额为593.44万元，主要为房屋及其构筑物等；无形资产为0万元。

（四）预算绩效情况说明

2022年九龙镇开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1664.94万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1282.59万元；运转类项目2个，涉及预算284.20万元；特定目标类项目9个，涉及预算98.15万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九龙镇2022年部门预算信息公开.xlsx

 九龙专项支出表.xls

 

盐亭县九龙镇人民政府      

2022年3月28日